ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 8
Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА проект
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
20 грудня 2024 року №_____- 67 - VІІІ
Про затвердження кошторису витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік)
Розглянувши подання начальника відділу оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради про необхідність внесення змін та доповнень до комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік) в частині затвердження кошторису витрат, згідно якого буде здійснюватися фінансування Програми у 2025 році, керуючись підпунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій з питань: прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту; з питань фінансів, бюджету, планування, соціально–економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошторис витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік), що затверджена рішенням Обухівської міської ради від 24 грудня 2020 року № 74-3-VІІІ (із наступними змінами), та викласти додаток до Програми у новій редакції (додається).
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради передбачити кошти на реалізацію заходів комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки у бюджеті Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік з урахуванням внесених до Програми змін та вимог бюджетного законодавства України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на секретаря Обухівської міської ради та постійну комісію Обухівської міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
ПОГОДЖЕНО :
Начальник відділу оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення
виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
_______________
Олександр ПРОЦЕНКО
«___»_________2024 року
Начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради
_______________
Ніна МЕДВІДЧУК
«___» _______2024 року
Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
_______________
Сергій ПІДЛІСНИЙ
«___» _______2024 року
Завідувач сектору уповноваженого із запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області
_______________
Катерина ТИТАРЕНКО
«___»________2024 року
Голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва;
_______________
Вікторія ІЩЕНКО
«___» _______2024 року
Голова постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту
_______________
Адрій СМИКОВСЬКИЙ
«___» _______2024 року
Проект рішення оприлюднений на веб-сайті Обухівської міської ради
«____» ________2024 року
Яна ПЕКАРНИК
09 грудня 2024
Секретарю Обухівської міської ради
Ільєнко Л. О.
Шановна Ларисо Олександрівно!
Прошу винести на розгляд чергової сесії Обухівської міської ради Київської області питання затвердження кошторису витрат на 2025 рік та внесення відповідних змін до комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік), затвердженої рішенням Обухівської міської ради від 24 грудня 2020 року № 74-3-VIII (із наступними змінами), ( далі - Програма).
Необхідність внесення змін та доповнень до Програми обумовлена:
1) прийняттям бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік;
2) потребою фінансового забезпечення практичної реалізації заходів Програми в наступному році.
Зміни (доповнення) до Програми полягають в затвердженні витратної частини на 2025 рік, викладеної в додатку (Кошторис витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік).
Додатки:
1. Проект рішення Обухівської міської ради Про затвердження кошторису витрат на 2025 рік до комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
2. Додаток (Кошторис витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік).
3. Пояснювальна записка до додатку «Кошторис витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік)».
Начальник відділу оборонної роботи,
взаємодії з правоохоронними органами та
з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту
Виконавчого комітету Обухівської міської ради Олександр ПРОЦЕНКО
Пояснювальна записка
до додатку «Кошторис витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік)»
Установа: КП ОМР «Обухівська міська варта»
Юридична адреса та фактичне місце знаходження: 08703, Київська обл. м. Обухів, вул. Каштанова, 23 Ж
Короткий опис основної діяльності підприємства: 1) забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста, формування у мешканців активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об'єктів та елементів благоустрою; 2) захист майна територіальної громади, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання і фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування на території Обухівської МТГ; 3) виконання заходів комплексних та цільових програм міської ради у сфері забезпечення громадського порядку, охорони комунальної власності, дотримання та контролю за станом благоустрою.
Підприємство працює у відповідності до вимог чинного законодавства, власного Статуту, рішень Обухівської міської ради, розпоряджень виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області та згідно комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки. Програма затверджена рішенням Обухівської міської ради Київської області № 74-3-VIII від 24 грудня 2020 року (із наступними змінами).
Штатна чисельність працівників: 35 працівників.
Для повноцінного ефективного виконання заходів цільової бюджетної програми та статутних завдань в наступному календарному році підприємство потребує фінансування згідно попереднього розрахунку бюджету на 2025 рік.
Загальна сума розрахунку складає – 12 645 800,00 грн.
Витрати на заробітну плату працівників збільшилася на 12,7 % порівняно з минулим бюджетним роком у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати на 2025 рік та розширенням штату працівників (збільшення на 10-ть посадових одиниць) згідно затвердженого Плану розвитку підприємства на 2025 рік.
2111 Заробітна плата – 8 444 800,00 грн.
2120 Нарахування на заробітну плату – 1 857 800,00 грн.
Розрахунок суми оплати за споживання комунальних послуг на 2025 рік був здійснений виходячи з листів постачальників про фактичні тарифи станом на 01 листопада 2024 року та фактичних об’ємів середнього використання послуг підприємством за 2024 рік, а саме:
2271 Оплата теплопостачання – 171 400,00 грн.
2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 9 600,00 грн.
2273 Оплата електроенергії – 40 800,00 грн.
По статті 2240 – оплата послуг (крім комунальних), значних змін не відбулося, крім оплати послуг з виготовлення шевронів 34 шт., обслуговування ІПК (ЛОГІКА), та послуг Укрпошти.
2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 680 700,00 грн.:
- оплата за послуги вивезення сміття – 7 200,00 грн.
- послуги за касове обслуговування – 21 100,00 грн.
- обслуговування офісної техніки – 10 200,00 грн.
- планове техобслуговування службового автомобіля – 22 000,00 грн.
- страхування транспортного засобу - 18 000,00 грн.
- технічне обслуговування системи відео спостереження по м. Обухів та Обухівської ОТГ – 564 500,00 грн.
- службове навчання працівників підприємства – 25 000,00 грн.
- виготовлення шевронів – 7 400,00 грн.
- ІПК Місцевий бюджет – 3 300,00 грн.
- послуги Укрпошти – 2 000,00 грн.
По статті 2210 - предмети, обладнання та інвентар - в порівнянні з 2024 роком витрати зменшені за рахунок відсутності потреби в придбанні палива (бензину А-95) для службових автомобілів.
2210 Предмети, обладнання та інвентар – 674 700,00 грн:
- меблі для приміщення на вул. Каштанова, 23Ж – 30 000,00 грн.
- ящик металевий – 8 000,00 грн.
- канцелярські товари – 11 000,00 грн.
- господарчі товари – 9 600,00 грн.
- мікрохвильова піч – 5 500,00 грн.
- спец. одяг для працівників – 553 100,00 грн.
- світловідбиваючі жилети – 3 500,00 грн.
- боді камери – 54 000,00 грн.
Збільшується розмір спецфонду згідно з Планом розвитку підприємства на 2025 рік та фактичних потреб підприємства.
В поточному році через незадовільний технічний стан та неможливість (економічно обгрунтовану недоцільність) відновлення списується з балансу та виводиться з подальшої експлуатації службовий автомобіль «ДЕУ Ланос», 2006 року виготовлення. В зв’язку з цим планується придбати новий службовий автомобіль бюджетного класу.
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 766 000,00 грн.
- принтер багатофункціональний 1 шт. – 23 000,00 грн.
- ноутбук для офісу 1 шт. – 23 000,00 грн.
- автомобіль службовий 1 шт. – 720 000,00 грн.
Зведений попередній бюджет на 2025 рік та розрахунки до нього додаються.
Начальник відділу оборонної роботи,
взаємодії з правоохоронними органами та
з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту
виконавчого комітету Обухівської міської ради Олександр ПРОЦЕНКО
Додаток
до комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради № 74-3–VІІІ від 24 грудня 2020 року (у редакції рішення Обухівської міської ради від 20 грудня 2024 року № -67–VІІІ)
Кошторис
витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік)
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА проект
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШІСТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
20 грудня 2024 року №_____- 67 - VІІІ
Про затвердження кошторису витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік)
Розглянувши подання начальника відділу оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради про необхідність внесення змін та доповнень до комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік) в частині затвердження кошторису витрат, згідно якого буде здійснюватися фінансування Програми у 2025 році, керуючись підпунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій з питань: прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту; з питань фінансів, бюджету, планування, соціально–економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошторис витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік), що затверджена рішенням Обухівської міської ради від 24 грудня 2020 року № 74-3-VІІІ (із наступними змінами), та викласти додаток до Програми у новій редакції (додається).
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради передбачити кошти на реалізацію заходів комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки у бюджеті Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік з урахуванням внесених до Програми змін та вимог бюджетного законодавства України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на секретаря Обухівської міської ради та постійну комісію Обухівської міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
ПОГОДЖЕНО :
| Начальник відділу оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | _______________ | Олександр ПРОЦЕНКО «___»_________2024 року |
| Начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради | _______________ | Ніна МЕДВІДЧУК «___» _______2024 року |
| Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | _______________ | Сергій ПІДЛІСНИЙ «___» _______2024 року |
| Завідувач сектору уповноваженого із запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області | _______________ | Катерина ТИТАРЕНКО «___»________2024 року |
| Голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; | _______________ | Вікторія ІЩЕНКО «___» _______2024 року |
| Голова постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту | _______________ | Адрій СМИКОВСЬКИЙ «___» _______2024 року |
Проект рішення оприлюднений на веб-сайті Обухівської міської ради
«____» ________2024 року
Яна ПЕКАРНИК
09 грудня 2024
Секретарю Обухівської міської ради
Ільєнко Л. О.
Шановна Ларисо Олександрівно!
Прошу винести на розгляд чергової сесії Обухівської міської ради Київської області питання затвердження кошторису витрат на 2025 рік та внесення відповідних змін до комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік), затвердженої рішенням Обухівської міської ради від 24 грудня 2020 року № 74-3-VIII (із наступними змінами), ( далі - Програма).
Необхідність внесення змін та доповнень до Програми обумовлена:
1) прийняттям бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік;
2) потребою фінансового забезпечення практичної реалізації заходів Програми в наступному році.
Зміни (доповнення) до Програми полягають в затвердженні витратної частини на 2025 рік, викладеної в додатку (Кошторис витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік).
Додатки:
1. Проект рішення Обухівської міської ради Про затвердження кошторису витрат на 2025 рік до комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.
2. Додаток (Кошторис витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік).
3. Пояснювальна записка до додатку «Кошторис витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік)».
Начальник відділу оборонної роботи,
взаємодії з правоохоронними органами та
з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту
Виконавчого комітету Обухівської міської ради Олександр ПРОЦЕНКО
Пояснювальна записка
до додатку «Кошторис витрат щодо виконання комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (на 2025 рік)»
Установа: КП ОМР «Обухівська міська варта»
Юридична адреса та фактичне місце знаходження: 08703, Київська обл. м. Обухів, вул. Каштанова, 23 Ж
Короткий опис основної діяльності підприємства: 1) забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста, формування у мешканців активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об'єктів та елементів благоустрою; 2) захист майна територіальної громади, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання і фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування на території Обухівської МТГ; 3) виконання заходів комплексних та цільових програм міської ради у сфері забезпечення громадського порядку, охорони комунальної власності, дотримання та контролю за станом благоустрою.
Підприємство працює у відповідності до вимог чинного законодавства, власного Статуту, рішень Обухівської міської ради, розпоряджень виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області та згідно комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки. Програма затверджена рішенням Обухівської міської ради Київської області № 74-3-VIII від 24 грудня 2020 року (із наступними змінами).
Штатна чисельність працівників: 35 працівників.
Для повноцінного ефективного виконання заходів цільової бюджетної програми та статутних завдань в наступному календарному році підприємство потребує фінансування згідно попереднього розрахунку бюджету на 2025 рік.
Загальна сума розрахунку складає – 12 645 800,00 грн.
Витрати на заробітну плату працівників збільшилася на 12,7 % порівняно з минулим бюджетним роком у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати на 2025 рік та розширенням штату працівників (збільшення на 10-ть посадових одиниць) згідно затвердженого Плану розвитку підприємства на 2025 рік.
2111 Заробітна плата – 8 444 800,00 грн.
2120 Нарахування на заробітну плату – 1 857 800,00 грн.
Розрахунок суми оплати за споживання комунальних послуг на 2025 рік був здійснений виходячи з листів постачальників про фактичні тарифи станом на 01 листопада 2024 року та фактичних об’ємів середнього використання послуг підприємством за 2024 рік, а саме:
2271 Оплата теплопостачання – 171 400,00 грн.
2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 9 600,00 грн.
2273 Оплата електроенергії – 40 800,00 грн.
По статті 2240 – оплата послуг (крім комунальних), значних змін не відбулося, крім оплати послуг з виготовлення шевронів 34 шт., обслуговування ІПК (ЛОГІКА), та послуг Укрпошти.
2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 680 700,00 грн.:
- оплата за послуги вивезення сміття – 7 200,00 грн.
- послуги за касове обслуговування – 21 100,00 грн.
- обслуговування офісної техніки – 10 200,00 грн.
- планове техобслуговування службового автомобіля – 22 000,00 грн.
- страхування транспортного засобу - 18 000,00 грн.
- технічне обслуговування системи відео спостереження по м. Обухів та Обухівської ОТГ – 564 500,00 грн.
- службове навчання працівників підприємства – 25 000,00 грн.
- виготовлення шевронів – 7 400,00 грн.
- ІПК Місцевий бюджет – 3 300,00 грн.
- послуги Укрпошти – 2 000,00 грн.
По статті 2210 - предмети, обладнання та інвентар - в порівнянні з 2024 роком витрати зменшені за рахунок відсутності потреби в придбанні палива (бензину А-95) для службових автомобілів.
2210 Предмети, обладнання та інвентар – 674 700,00 грн:
- меблі для приміщення на вул. Каштанова, 23Ж – 30 000,00 грн.
- ящик металевий – 8 000,00 грн.
- канцелярські товари – 11 000,00 грн.
- господарчі товари – 9 600,00 грн.
- мікрохвильова піч – 5 500,00 грн.
- спец. одяг для працівників – 553 100,00 грн.
- світловідбиваючі жилети – 3 500,00 грн.
- боді камери – 54 000,00 грн.
Збільшується розмір спецфонду згідно з Планом розвитку підприємства на 2025 рік та фактичних потреб підприємства.
В поточному році через незадовільний технічний стан та неможливість (економічно обгрунтовану недоцільність) відновлення списується з балансу та виводиться з подальшої експлуатації службовий автомобіль «ДЕУ Ланос», 2006 року виготовлення. В зв’язку з цим планується придбати новий службовий автомобіль бюджетного класу.
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 766 000,00 грн.
- принтер багатофункціональний 1 шт. – 23 000,00 грн.
- ноутбук для офісу 1 шт. – 23 000,00 грн.
- автомобіль службовий 1 шт. – 720 000,00 грн.
Зведений попередній бюджет на 2025 рік та розрахунки до нього додаються.
Начальник відділу оборонної роботи,
взаємодії з правоохоронними органами та
з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту
виконавчого комітету Обухівської міської ради Олександр ПРОЦЕНКО
| № з/п | Зміст заходів | Сума грошових коштів (грн.) | Джерело фінансування | Період виконання (квартал 2025 року) | Відповідальні виконавці заходів Програми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Діяльність із забезпечення громадського порядку та контролю за станом благоустрою | 12 081 300,00 | Міський бюджет | 1-4 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області, Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська міська варта» |
| 2. | Послуги з утримання, ремонту і технічного обслуговування Системи відеонагляду вулиць міста Обухів (ТКС «Безпечне місто Обухів»), в т. ч. відеообладнання в селах Долина, Деремезна, Григорівка, Слобідка, Гудимове | 564 500,00 | Міський бюджет | 1-4 | Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська міська варта» |
| Всього: | 12 645 800,00 |
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Начальник відділу оборонної роботи,
взаємодії з правоохоронними органами та
з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту
виконавчого комітету Обухівської міської ради Олександр ПРОЦЕНКО