@@@                                                                                                                  проєкт
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                    
                                                                                                            ДЕВ’ЯНОСТО ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
      серпня 2026 року                                                            №     - 99- VІІІ
 
 
 
Про Прогноз бюджету Обухівської міської
територіальної громади на 2027-2029 роки
 
 
Заслухавши та обговоривши Прогноз бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 18 серпня 2026 року № 457 “Про схвалення Прогнозу бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки”, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до статей 75, 75¹ Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п.1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,
                    
                
ОБУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА  :
 
 
          1. Прогноз бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2027 - 2029 роки взяти до відома.
          
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
 
 
 

Секретар Обухівської міської ради

Лариса ІЛЬЄНКО

 
 
                          
 
 
Ніна Медвідчук
 
Прогноз
бюджету Обухівської міської територіальної громади
на  2027-2029  роки
(1051700000)
(код бюджету)
                                         І. Загальна частина
 
Прогноз бюджету Обухівської міської територіальної громади на         2027-2029 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі діючих положень бюджетного та податкового законодавства України, в тому числі Бюджетного  та Податкового кодексів України, Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки», наказу МФУ від 23.05.2025 № 271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні», наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» із змінами (далі – наказ №314; Типова форма прогнозу місцевого бюджету); Стратегії розвитку Обухівської територіальної громади до 2027 року, затвердженої рішенням Обухівської міської ради від 26.06.2025  № 1758-78-VIII «Про затвердження Стратегії розвитку Обухівської територіальної громади Обухівського району Київської області до 2027 року», рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 16.04.2026 № 225 «Про План заходів щодо складання прогнозу бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки», Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Обухівської міської територіальної громади, затвердженої наказом фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 22.06.2026 № 15-ОД.
Прогноз проводився, виходячи із аналізу виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади (далі – громади) у поточному бюджетному періоді, оцінки досягнутого рівня соціально-економічного розвитку громади у поточному році, прогнозних обсягів доходів на 2027-2029 роки, вибору пріоритетних заходів міських цільових програм.
Основні показники Прогнозу відповідають  цілям та пріоритетам, визначеним у прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку України і громади.
Метою Прогнозу як документа середньострокового бюджетного планування є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом в громаді, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.
Прогноз визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.
Основними завданнями та цілями реалізації бюджетної політики у середньостроковій перспективі на території громади є:

• підтримка економічного зростання та зміцнення фінансово - економічної самостійності громади;
• зростання дохідної частини бюджету за рахунок активізації підприємницького потенціалу, підвищення податкоспроможності, зниження частки тіньової економіки, збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій;
• впровадження нової моделі управління публічними інвестиціями;
• залучення інвестицій в економіку громади;
• підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних цілей, функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів, подальшої оптимізації бюджетних програм;
• підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
• удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;
• забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;
• створення реального підґрунтя для виконання виконавчими органами міської ради своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг населенню.

Прогноз базується в першу чергу на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.
Прогноз включає індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків в розрізі головних розпорядників та галузей бюджетної сфери, показників за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин з іншими бюджетами.
ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку (за даними звіту соціально-економічного розвитку громади)
1. Розбудова освідченого, інклюзивного суспільства
Впродовж звітного періоду організовано підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти – 1665 учнів (1073 – міська місцевість, 592 – сільська місцевість). Для підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти використовується 12 шкільних автобусів та укладено договір з перевізником, що виграв у тендері на перевезення. Підвезенням забезпечено учнів, які проживають за межею пішохідної доступності до ЗЗСО.
На виконання програми реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнсько го рівня за темою «Забезпечення якості дошкільної та шкільної освіти в науково-педагогічному проєкті "Інтелект України"» проведено психолого-педагогічний консиліум «Наступність дошкільної та початкової освіти: стратегія безперервного розвитку дитини». У заході взяли участь педагогічні працівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти Обухівської міської територіальної громади.
З метою забезпечення стабільного функціонування закладів освіти було проведено наступні заходи, а саме поточні ремонти: зовнішніх мереж електропостачання ЗДО «Сонечко», ЗДО «Капітошка», ЗДО «Зернятко», ДНЗ «Зірочка», Долинянської гімназії; системи теплопостачання Дерев’янського ЗДО «Промінчик»; теплового насоса; частини покрівлі в Академічному ліцей ім. В .Мельника; зовнішніх мереж електропостачання в Академічному ліцей ім. В. Мельника; внутрішніх мереж електропостачання в Дерев’янській гімназії. Здійснено обслуговування електричних та газових котлів ЗДО «Сонечко», ЗДО «Капітошка», ЗДО «Промінчик»; послуги по встановленню електричного обладнання в приміщені укриття ЗДО Зірочка; проведення ремонтних робіт з тепло-, водо- та електропостачання в закладах дошкільної освіти; здійснено технічне обслуговування обладнання систем пожежної сигналізації ЗДО; проведено технічне обслуговування та поточний ремонт мереж центрального опалення в ЗДО; послуги з чищення каналізаційного колектора в ЗДО; послуги з ремонту та технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів в ЗДО; проведено ремонт установки теплообмінника в ЗДО «Зірочка»; послуги з вогнегасного просочування дерев’яних конструкцій даху в ЗДО «Промінчик» та ЗДО «Зернятко»; заміна фільтрів вентиляції системи харчоблоку Академічного ліцею № 5; послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішніх електромереж; технічне обслуговування установки теплообмінника в Академічному ліцеї № 3; вогнегасне просочування дерев’яних конструкцій даху в Дерев’янській, Германівській, Слобідській та Копачівській гімназії; технічне обслуговування пожежної сигналізації в закладах загальної середньої освіти; проведено ремонтні робіт з тепло-, водо- та електропостачання в закладах загальної середньої освіти; обслуговування та ремонт автобусів.
У межах реалізації соціально значущих ініціатив у сфері освіти заклад дошкільної освіти «Світлячок» взяв участь у проєкті Благодійного фонду «Діти все життя». За результатами конкурсного відбору серед понад 200 заявок з усієї України заклад здобув перемогу та отримав дитячі ліжечка на суму 188 694 грн, що сприятиме покращенню матеріально-технічної бази та створенню комфортних умов для дітей.
Проблемними питаннями галузі залишається воєнний стан в країні. Одним із основних проблемних питань є недостатня кількість місць в укриттях закладів освіти Громади, що призводить до змішаної форми навчання. Змішане навчання призводить до зменшення особистісної взаємодії між учителем та учнями, учнів поміж собою.
 
2. Формування стійкості системи охорони здоров’я
У І півріччі 2026 року в Обухівській громаді забезпечено безперервне функціонування мережі закладів охорони здоров’я, до складу якої входять КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ», 9 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та 7 фельдшерських пунктів. Ліжковий фонд лікарні становить 240 ліжок.
Для забезпечення стабільної роботи в умовах воєнного стану підтримувалося у належному стані укриття з цілодобовим доступом, створено резерви продуктів харчування, води, медикаментів та пального для генераторів, проведено інструктажі персоналу щодо дій у надзвичайних ситуаціях.
За рахунок коштів статутного капіталу здійснювалися роботи з покращення матеріально-технічної бази лікарні, зокрема:
капітальний ремонт приміщень поліклініки та внутрішніх інженерних мереж, в т. ч . виготовлення ПКД (коригування) – 1 485 980,40 грн;
капітальний ремонт частини терапевтичного відділення та дитячої поліклініки під створення реабілітаційного відділення і Центру ментального здоров'я, в т. ч. виготовлення ПКД – 707 614,00 грн;
облаштування пандуса та капітальний ремонт головного входу до поліклініки для забезпечення безбар'єрного доступу, в т. ч. виготовлення ПКД -1 360 152,71 грн.
З метою покращення якості надання медичних послуг придбано сучасне медичне обладнання та меблі, зокрема цифрові електрокардіографи, систему ендоскопічної візуалізації, обладнання для гістологічних досліджень (станцію заливки парафіну та автоматичний вакуумний тканинний процесор карусельного типу), двокупольний стельовий хірургічний світильник, автоматичну мийку-дезінфектор для ендоскопії, а також меблі медичного призначення та інше оснащення.
Крім того, придбано обладнання для забезпечення роботи кабінету МРТ, холодильне та офісне обладнання.
Для покращення матеріально-технічної бази реабілітаційного відділення шляхом залучення благодійної допомоги було забезпечено сучасним тренажером MOTOmed Loop для проведення активної та пасивної реабілітації пацієнтів з неврологічними та ортопедичними захворюваннями.
Основними проблемними питаннями залишаються потреба у капітальних ремонтах окремих корпусів і покрівель лікарні, оновленні автомобільного парку та подальшому зміцненні матеріально-технічної бази. Для їх вирішення необхідне розширення державних програм співфінансування реконструкції медичних закладів, закупівлі сучасного обладнання та оновлення санітарного транспорту.
Комунальне некомерційне підприємство «Обухівська стоматологічна поліклініка» у звітному періоді, в умовах воєнного стану, працювало у стабільному режимі. Під час відключень електроенергії надання медичних послуг забезпечувалося із використанням генератора.
Упродовж звітного періоду за отриманням медичних послуг до підприємства звернулося 11410 осіб.
Відповідно до Програми підтримки надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого населення Обухівської міської територіальної громади на 2026–2028 роки медичні послуги було надано 152 особам.
У межах Програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань окремим категоріям дитячого населення Обухівської міської територіальної громади на 2026–2028 роки медичні послуги отримали 134 особи.
Крім того, у рамках соціальної підтримки учасників бойових дій забезпечено безоплатне зубопротезування із застосуванням дентальної імплантації. Загалом встановлено 42 зубні імпланти, що сприяло покращенню якості життя та медичної реабілітації ветеранів.
Реалізація зазначених заходів сприяла підвищенню доступності та якості стоматологічних послуг, а також забезпеченню належного рівня медичного обслуговування населення громади.
 
3. Підвищення рівня фізичної активності населення
На сьогодні всі спортивні споруди комунальної власності, які знаходяться на території Громади, збережені, використовуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету.
Протягом звітного року на території Громади було проведено 17 спортивних заходів: 10 з олімпійських видів спорту; 6 з неолімпійських видів спорту; 1 захід Обухівського центру «Інваспорт». Крім того, було забезпечено участь команд у 15 спортивних заходах.
За результатами проведених змагань учасників відзначено медалями, кубками, статуетками та дипломами.
Зазначені заходи сприяли розвитку фізичної культури і спорту, популяризації здорового способу життя та підвищенню спортивного іміджу громади.
У звітному періоді була проведена робоча зустріч у межах Меморандуму про співпрацю між Управлінням молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації, Київським обласним центром фізичного здоров’я населення «Центр адаптивного та масового спорту Київщини» та ГО «Всеукраїнська федерація з адаптивних видів спорту». Під час зустрічі обговорили низку майбутніх заходів у сфері адаптивного спорту, а також спортивні та культурні інформаційні події, які планується реалізовувати в Громаді.
 
4. Сприяння самореалізації молоді, розвиток молодіжної інфраструктури У межах реалізації державної молодіжної та національно-патріотичної політики на території Обухівської громади проводилися заходи, спрямовані на створення умов для самореалізації молоді, формування активної громадянської позиції, виховання патріотизму, духовно-моральних цінностей та поваги до історії й традицій українського народу.
Зокрема, було організовано та проведено територіальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), у якій взяли участь команди закладів загальної середньої освіти громади. Гра сприяла розвитку лідерських якостей, відповідальності, командної роботи, фізичної підготовки, популяризації здорового способу життя та вихованню молоді в дусі патріотизму, любові до України, поваги до її історії, культури й захисників держави.
З метою залучення активної молоді до процесів прийняття рішень на місцевому рівні продовжує свою роботу Молодіжна рада при Обухівській міські раді Київської області (далі – Молодіжна рада).
Упродовж звітного періоду Молодіжною радою проводилася активна робота, спрямована на залучення молоді до громадського життя, розвиток волонтерської діяльності, неформальної освіти, цифрової грамотності та змістовного дозвілля, зокрема.
Представники Молодіжної ради також взяли участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу для координаторів волонтерів Cash Flow, що сприяло підвищенню їхніх компетентностей у сфері організації волонтерської діяльності та реалізації молодіжних ініціатив.
          У звітному періоді було підписано угоду про співпрацю та взаємодію між Обухівською міською радою та Благодійною організацією «БЛАГОДІЙНА МІСІЯ СИЛА ВІРИ», що відкриває нові можливості для розвитку гуманітарного напряму та підтримки талановитих дітей та молоді.
 
5. Розвиток ринку праці для підвищення рівня зайнятості населення
Діяльність Обухівської філії Київського обласного центру зайнятості була спрямована на реалізацію державної політики зайнятості населення, зокрема сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян та забезпечення роботодавців необхідними кадровими ресурсами.
Протягом звітного періоду за сприянням у працевлаштуванні та отриманням соціальних послуг звернулися 425 осіб із числа незайнятого населення Обухівської територіальної громади.
Загалом на обліку перебували 529 шукачів роботи. За сприяння фахівців філії впродовж 1 півріччя 2026 року на вакантні та новостворені місця працевлаштовані 325 осіб із числа незайнятих та безробітних громадян. Рівень працевлаштування становить 61,4%.
В умовах дії воєнного стану важливим напрямом роботи залишалося залучення громадян до суспільно корисних робіт, що мають оборонний та відновлювальний характер. Упродовж звітного періоду до виконання таких робіт було залучено 164 особи.
Проводиться інформаційна робота щодо реалізації урядової програми     є-Робота «Надання грантів для створення або розвиток бізнесу» для надання безповоротної державної допомоги фізичним особам, суб’єктам господарювання у формі мікрогрантів/грантів на започаткування або розвиток власної справи. 8 осіб з початку року отримали позитивне рішення щодо такого гранту.
З метою задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах здійснювалася системна робота зі збору вакансій. Упродовж звітного періоду роботодавцями було подано 1510 вакансії.
 
6. Соціальний захист населення
У звітному періоді вжито комплекс заходів щодо забезпечення соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, в умовах воєнного стану.
Станом на звітну дату на території Громади зареєстровано 5443 внутрішньо переміщені особи, з них 1001 дітей. Опрацьовано 521 заяву на отримання грошової допомоги від благодійної організації «Благодійний фонд «Глобал Емпавермент Мішн ЮА».
Для підтримки мешканців Громади, за участю Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» було надано гуманітарну допомогу багатодітним родинам.
Для соціально незахищених мешканців Громади було передано 167 пакунків теплових наборів, які користуються соціальною послугою «Догляд вдома».
У межах Комплексної програми «Турбота» здійснено виплату матеріальної допомоги 3667 особам на загальну суму 31 425 508,00 грн. Також надано пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності на суму 646 320,00 грн.
Відшкодовано витрати на поховання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України, які загинули (померли) в наслідок військової агресії російської федерації проти України, та пов’язаних з цим ритуальних послуг на суму 148 195,00 грн.
Перераховано грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення особам з інвалідністю внаслідок війни на суму 14 825 113,64 грн.
 
7. Ветеранська політика
У Громаді забезпечується комплексна підтримка ветеранів війни, демобілізованих осіб, членів їхніх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць України.
У структурі Територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради функціонує відділення «Ветеранський простір», у якому працюють п'ять фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Станом на І півріччя 2026 року на соціальному супроводі перебувало 363 особи.
Фахівцями забезпечується комплексний соціальний супровід ветеранів та членів їхніх сімей, надаються консультації щодо реалізації соціальних гарантій, оформлення пільг, отримання соціальних послуг, психологічної підтримки та інших видів допомоги. Постійно проводяться інформаційні зустрічі, заходи психосоціальної підтримки та реінтеграційні заходи, спрямовані на адаптацію ветеранів до мирного життя.
Важливим напрямом роботи є психологічна підтримка. Психологом Територіального центру щомісяця надається близько 40 індивідуальних консультацій, проводяться групи психологічної підтримки для дружин військовослужбовців, супервізійні зустрічі, робота з родинами, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також підготовка психологічних висновків і рекомендацій.
Подальший розвиток системи соціального захисту громади спрямований на розширення міжвідомчої взаємодії, розвиток сімейно орієнтованих послуг, удосконалення підтримки ветеранів війни та їхніх родин, а також забезпечення своєчасного реагування на соціальні виклики, пов'язані з воєнним станом.
 
8. Підтримка дітей та сім’ї
Відповідно до Комплексної міської Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки в звітному періоді були проведені наступні заходи, а саме:
- діє створений єдиний електронний банк даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Станом на 30.06.2026 перебуває на обліку 211 дітей вказаної категорії. Окремо ведеться електронний облік громадян України, які бажають усиновити, взяти під опіку, піклування дітей, які підлягають влаштуванню. Працює єдина інформаційно-аналітична система «Діти» (ЄІАС «Діти»), до якої заносяться усі відомості з особових справ дітей та громадян зазначених категорій, відповідно до нормативних вимог;
-         діє створений єдиний реєстр багатодітних сімей міста. Станом на 30.06.2026 до реєстру включено 490 сімей, в яких виховуються 1308 дітей, з яких 413 сімей виховують по троє-четверо дітей, 17 сімей – по п’ять і більше. Всього, станом на 30.06.2026 року було видано 42 посвідчення батьків багатодітної сім’ї, 58 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї та 8 довідок для дітей багатодітних сімей.
Проводилися обстеження умов проживання дітей у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, протягом І півріччя обстежено 28 зазначених сімей.
У звітному періоді розпочато оздоровлення та відпочинок 150 дітей пільгових категорій Обухівської міської територіальної громади у дитячому таборі «Соколята» (м. Хирів Львівської області). До участі в оздоровчій зміні залучено дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників бойових дій та дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб.
 
9. Сприяння культурного та духовного розвитку людини
За звітний період будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів культури Обухівської міської територіальної громади не проводилися. Проведено поточний ремонт Будинку культури у селі Перегонівка, пошкодженого внаслідок несприятливих погодних умов, на суму 24 000 грн.
Культурно-мистецькі заходи проводяться в рамках Комплексної програми культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2026–2028 роки.
10. Створення безпечних умов для життя, розвитку сектору оборони
Важливу роль у забезпеченні безпеки населення та підтриманні правопорядку на території Обухівської міської територіальної громади відіграє Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська міська варта» (далі — Міська варта).
З метою виконання рішень Київської обласної державної адміністрації, Обухівської районної військової адміністрації, Обухівської міської ради та їх виконавчих органів щодо забезпечення цілодобового безперешкодного доступу населення до захисних споруд цивільного захисту під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» працівники підприємства в цілодобовому режимі забезпечували громадську безпеку, охорону громадського порядку та матеріальних цінностей на визначених об'єктах цивільного захисту.
Протягом І півріччя 2026 року Міською вартою прийнято та опрацьовано 957 викликів і повідомлень про події та надзвичайні ситуації, за результатами яких забезпечено оперативне реагування та надання необхідної допомоги. Громадський порядок забезпечено під час проведення 441 масового заходу. Налагоджено ефективну взаємодію зі структурними підрозділами виконавчого комітету, правоохоронними органами та іншими установами, що сприяло своєчасному реагуванню на всі звернення громадян.
На території Громади продовжує функціонувати телекомунікаційна система відеоспостереження «Безпечне місто Обухів», до складу якої входять 110 відеокамер (6 роботизованих, 12 камер автоматичного розпізнавання номерних знаків та 92 оглядові) і 10 відеореєстраторів. Завдяки функціонуванню системи у взаємодії з Обухівським районним управлінням поліції розкрито 123 кримінальні правопорушення, здійснювався моніторинг транспортних потоків, а також виявлено та задокументовано 1776 адміністративних правопорушень.
Упродовж звітного періоду працівники підприємства забезпечували виконання рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, брали участь у спільних рейдових заходах із територіальними органами Держпродспоживслужби, здійснювали контроль за дотриманням правил благоустрою та громадського порядку.
За ініціативи Посольства України в Японії до Громади було передано два автомобілі типу пікап, оснащені зйомними помпами. Така техніка є вкрай необхідною для оперативного реагування надзвичайні ситуації, зокрема пожежі та інші виклики, де потрібне швидке подання води.
Протягом І півріччя 2026 року проведено вісім засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянуто актуальні питання у сфері цивільного захисту, забезпечення безпеки населення та функціонування об'єктів критичної інфраструктури, за результатами чого прийнято відповідні управлінські рішення.
Крім того, підготовлено та прийнято низку розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету й Обухівської міської ради, спрямованих на вдосконалення системи цивільного захисту, підвищення готовності громади до реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення безпеки населення в умовах воєнного стану.
 
11. Поліпшення дорожньої мережі
Упродовж звітного періоду, відповідно до Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2026–2028 роки, забезпечено проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та ліквідацію аварійної ямковості.
Крім того, виконано роботи з нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків на загальну суму 1 208,0 тис. грн, що сприяло підвищенню рівня організації дорожнього руху та безпеки його учасників.
Для впорядкування паркування транспортних засобів і запобігання їх розміщенню у місцях, де це створює перешкоди для руху, встановлено обмежувальні (антипаркувальні) стовпчики на загальну суму 345,0 тис. грн.
Реалізація зазначених заходів дозволила покращити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, підвищити рівень безпеки дорожнього руху, створити більш комфортні та безпечні умови для пересування мешканців і гостей громади, а також сприяти належному утриманню дорожньої інфраструктури.
 
12. Покращення транспортного сполучення населених пунктів
Пасажирські перевезення на території Обухівської міської територіальної громади забезпечувало ТОВ «Обухівтранс».
За звітний період підприємством перевезено понад 363 тис. пасажирів, у тому числі 100,3 тис. осіб пільгових категорій, що свідчить про забезпечення доступності транспортних послуг для соціально вразливих верств населення.
З метою підвищення рівня доступності транспортних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на міських і приміських маршрутах експлуатувався 1 спеціально обладнаний транспортний засіб, пристосовані до їхніх потреб.
У межах реалізації Комплексної програми «Турбота» з бюджету громади підприємству-перевізнику компенсовано витрати за перевезення окремих пільгових категорій громадян у сумі 1 535,5 тис. грн,
 
13. Підвищення рівня енергетичної безпеки. Доступність якісних житлово-комунальних послуг
З метою покращення якості та безперебійності надання послуг з водопостачання і водовідведення у звітному періоді комунальним підприємством «Обухівводоканал» виконано комплекс ремонтних, аварійно-відновлювальних та профілактичних робіт.
КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» впродовж звітного періоду надавали послуги: з прибирання льоду; технічне обслуговування дитячих майданчиків;  поховання одиноких невідомих громадян; послуги з озеленення; послуги з обрізання дерев.
У звітному періоді КП «Обухіврайтепломережа» виконано ремонт електромереж живлення від котельні по вул. Володимира Чаплінського, 3 до котельні Академічного ліцею імені Володимира Мельника.
За рахунок послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ТОВ «МЖЦ» проведено поточні ремонти житлового фонду.
Проведена заміна світильників на енергозберігаючі в кількості 71 штук; встановлення джерел безперебійного живлення ІТП (опалення) - генератори - 4 шт; ремонт елекрощитових – 3 шт.; ремонт поверхових електрощитів – 6 шт.; заміна силового кабелю – 238 м.п.; проведено герметизацію міжпанельних швів – 12 м. п.; ізоляція трубопроводів – 130,0 м.
У звітному періоді для модернізації та розвитку системи теплопостачання, підвищення її надійності й енергоефективності відповідно до сучасних вимог було проведено один із етапів коригування схеми теплопостачання міста Обухів на період до 2031 року. Наступним етапом стане погодження схеми у Міністерстві розвитку громад та територій України та її затвердження Обухівською міською радою.
 
14. Захист та відновлення навколишнього природного середовища. Покращення стану водних об’єктів. Ефективне управління лісовими ресурсами
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря здійснювалися по двох постах в м. Обухів по вулицях Київська,117 та Миру, 13. В атмосферному повітрі визначався вміст основних забруднювальних речовин, зокрема завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та важких металів. (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, важкі метали).
За результатами спостережень загальний рівень забруднення атмосферного повітря (за індексом забруднення атмосфери — ІЗА) у І півріччі 2026 року оцінювався як низький. Порівняно з попереднім кварталом  зменшився вміст завислих речовин та оксиду вуглецю, але при цьому збільшився вміст діоксиду сірки та діоксиду азоту.
Проводилися заходи з боротьби з карантинним бур’яном — амброзією полинолистою - із застосуванням безпечного засобу «АМБРОСТОП», дозволеного для використання в межах населених пунктів. Загальна площа оброблених територій становила близько 100 м².
Були проведені заходи з ліквідації наслідків підтоплення, а саме: проведено відкачування води на території м. Обухів та с. Германівка (відкачано 6 автоцистерн води). Вжиті заходи дозволили мінімізувати негативний вплив на довкілля та інфраструктуру.
 
15. Розвиток промислового потенціалу та інноваційно – орієнтовних галузей економіки
З початку поточного року за оперативними даними основними промисловими підприємствами Громади вироблено продукції на суму 5087,97 млн. грн., що на 4,22 % більше проти звітного періоду минулого року; реалізовано продукції в грошовому еквіваленті на суму 5175,72 млн. грн, що на 10,9 % більше проти звітного періоду минулого року.
На даний час на території громади здійснюють господарську діяльність 35 підприємств. Найбільш потужними підприємствами громади (основне коло 7 підприємств) є:
ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» – підприємство спеціалізується на виробництві картонно-паперової продукції. Обсяг виробленої продукції 3952,47 млн грн., обсяг реалізованої продукції 3942,42 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 2332 працівника.
ТОВ «Інтерфом» – провідне підприємство по виробництву еластичного пінополіуретану (поролону), поролонових блоків, листів і фігурних виробів із поролону. Обсяг виробленої продукції 135,3 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 134,9 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 111 працівників.
ПрАТ «Обухівський молочний завод»  є одним з провідних молокопереробних підприємств в Київській області. Підприємство пропонує споживачам понад 50 найменувань високоякісної молочної продукції під торговою маркою «Лукавиця». Обсяг виробленої продукції 238,8 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 237,0 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 227 працівників.
ТОВ «Алеана» – велике виробниче підприємство з перероблення пластмаси. На сьогодні в асортименті компанії чотири основних направлення: товари для дому, кухні, саду і городу, пластикові меблі та товари для дітей. Обсяг виробленої продукції 284,9 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 440,7 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 403 працівника.
ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» – виробник бетонних виробів методом вібропресування в Україні. Компанія професійно виробляє тротуарну плитку, стінові блоки, парканні камені, тротуарні і дорожні бордюри, елементи ландшафтного дизайну. Обсяг виробленої продукції 102,6 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 103,1 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 183 працівника.
ТОВ «М-Квадро» – підприємство, що випускає силікатну цеглу трьох видів: одинарну, модульну і подвійну (блок), а також гідратне вапно (гашене вапно). Обсяг виробленої продукції 20,1 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 31,3 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 42 працівника.
ТОВ «Геліком ЛВ» – займається виробництвом таких погонажних виробів, як дошка обрізна, брус, дошка підлоги, вагонка, блок – хауз, стіновий брус, лиштва, плінтус тощо. Обсяг виробленої продукції 12,7 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 11,5 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 25 працівника.
На території Громади здійснює свою діяльність ТОВ «Лекхім-Обухів», яке займається виробництвом стерильних лікарських засобів. Обсяг виробленої продукції 8,0 млн. грн., обсяг реалізованої продукції 18,7 млн. грн. Кількість працюючих на підприємстві 71 працівників. Створено 11 нових робочих місць.
Впродовж звітного періоду підприємства міста освоювали нові види продукції, а саме ТОВ «Алеана» впроваджено у виробництво 2 нових видів продукції, а саме: тортівниця для рулета, тортівниця квадратна.
Упродовж звітного періоду внаслідок збройної агресії російської федерації зазнали пошкоджень три ключові промислові підприємства громади – ПрАТ «ККПК», ТОВ «Аерок» та ПрАТ «Енергія». Зазначені підприємства є важливими суб’єктами господарювання, що забезпечують робочі місця, надходження до місцевого бюджету та мають вагоме значення для економічного розвитку Громади.
Водночас економічна ситуація в громаді залишається складною та зазнає впливу воєнних факторів. Основними проблемними питаннями є: зниження купівельної спроможності населення; скорочення або втрата ринків збуту продукції; зростання вартості сировини та ускладнення логістичних процесів її постачання; зменшення обсягів реалізації продукції; підвищення вартості енергоресурсів.
Незважаючи на складні умови господарювання, підприємства громади вживали заходів щодо збереження кадрового потенціалу та по можливості, утримання робочих місць.
Разом з тим спостерігається зменшення чисельності працівників, що зумовлено мобілізаційними процесами в умовах воєнного стану.
 
16. Розвиток та підтримка аграрного сектору
На території Обухівської громади функціонує 30 приватних сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, які здійснюють свою діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних із ними послуг.
Не зважаючи на війну в країні, воєнний стан в звітному періоді агропромисловими підприємствами проведено передпосівний обробіток ґрунту, внесено добрива та гербіциди, підживлено землі вапняно-аміачною селітрою та сульфатом-амонію, проведено обмолот зернових культур, культивацію, дискування, щілювання, обприскування, коткування після посіву. Також проведено підготовку земель до посіву, оранку та дискування.
Агропромисловими підприємствами Обухівської міської територіальної громади проведена посівна робота під урожай 2026 року; за оперативними даними було посіяно: 35,0 га пшениці; 565,0 га соняшнику; 62 га гречки; 31 га сої; 465 га кукурудзи на зерно.
 
17. Сприяння розвитку бізнесу та залученню інвестицій
П'ятий рік поспіль бізнес-спільнота Громади функціонує в умовах повномасштабної війни. Попри безпекові виклики, кадровий дефіцит, складну економічну ситуацію та логістичні труднощі, підприємці демонструють стійкість, продовжують розвивати власну справу, відкривати нові об'єкти, створювати робочі місця та забезпечувати стабільне наповнення місцевого бюджету. Саме підприємницький сектор залишається одним із ключових чинників економічної стійкості громади та її подальшого розвитку.
У рамках платформи «Діалог влади та бізнесу» на постійній основі проводяться відкриті зустрічі із суб'єктами підприємницької діяльності за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профільних установ та бізнес-спільноти.
З метою підтримки експортного потенціалу українських підприємств представників бізнесу було поінформовано про практичну освітню програму Glow Global, що реалізується за підтримки Estonian Centre for International Development (ESTDEV). Програма спрямована на підготовку та розвиток фахівців із міжнародних продажів, посилення експортної спроможності підприємств та вихід українських компаній на ринки країн Європейського Союзу.
Крім того, з метою розширення можливостей виходу місцевих виробників на міжнародні ринки та розвитку зовнішньоекономічної діяльності представникам бізнесу було направлено інформацію про проведення міжнародної виставки сільського господарства, тваринництва та агрохарчової промисловості в місті Нуакшот (Ісламська Республіка Мавританія), яка відкривала можливості для презентації продукції, пошуку нових партнерів та розширення експортних зв'язків.
 
18. Розвиток туристичного потенціалу
Робота над розробкою туристичного потенціалу була призупинена у зв’язку з веденням воєнного стану.
 
19. Розроблення містобудівної діяльності
У І півріччі 2026 року забезпечувалося надання адміністративних послуг у сфері містобудування та архітектури, а також реалізація повноважень у сфері регулювання містобудівної діяльності.
За звітний період надано 166 витягів з містобудівної документації із зазначенням функціональної зони та обмежень у використанні території для містобудівних потреб.
До Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва внесено:
10 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок;
20 будівельних паспортів забудови земельних ділянок;
105 наказів про присвоєння, зміну, коригування, анулювання або відмову у присвоєнні (коригуванні) адрес об'єктів будівництва та нерухомого майна.
За результатами розгляду 4 заяв відмовлено у видачі будівельного паспорта у зв'язку з невідповідністю намірів забудови вимогам містобудівної документації, детальних планів територій, державних будівельних норм, стандартів і правил.
Опрацьовано близько 40 звернень фізичних та юридичних осіб з питань присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна, погодження або відмови у розміщенні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, переведення садових будинків у жилі та інших питань, що належать до компетенції відділу. За результатами їх розгляду підготовлено відповідні проєкти рішень, які винесено на розгляд виконавчого комітету Обухівської міської ради.
Крім того, розглянуто заяви щодо надання витягів з містобудівної документації: за 54 заявами видано витяги, за 9 заявами прийнято рішення про відмову відповідно до вимог чинного законодавства.
 
20. Відновлення пошкодженої (зруйнованої) інфраструктури. Будівельна діяльність
Упродовж звітного періоду в Громаді продовжувалися роботи з відновлення пошкоджених об'єктів житлової інфраструктури, спрямовані на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації та забезпечення належних умов проживання мешканців громади.
Відновлювальні заходи здійснювалися щодо 33 житлових будинків, які зазнали пошкоджень унаслідок військових дій, зокрема 17 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків. Роботи включали заміну та відновлення пошкоджених віконних і дверних конструкцій, а також виконання інших ремонтно-відновлювальних робіт залежно від характеру завданих пошкоджень.
Фінансування відновлювальних заходів здійснювалося за рахунок благодійних організацій, а також шляхом надання власникам житла компенсації з державного бюджету за програмою відшкодування пошкодженого майна.
Реалізація зазначених заходів сприяла відновленню пошкодженого житлового фонду, покращенню умов проживання постраждалих мешканців, підвищенню рівня безпеки та забезпеченню подальшого відновлення Громади.
 
21. Розвиток міжнародного співробітництва
За оперативними даними у звітному періоді обсяг експорту склав –5,48 млн. доларів США, що на 0,49 млн. доларів США більше ніж у попередньому звітному періоді; обсяг імпорту – 19,48 млн. доларів США, що на 3,36 млн. доларів США менше ніж у попередньому звітному періоді.
У звітному періоді ТОВ «Інтерфом» експортувало пінополіуретан власного виробництва на суму 0,55 млн. доларів США За цей же час імпортовано хімічної сировини для потреб власного виробництва на суму 1,48 млн. доларів США.
Основні країни здійснення зовнішньоекономічної діяльності – Німеччина, Польща, Молдова, Фінляндія, Румунія, Нідерланди, Італія, Угорщина.
ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» експортувало своєї продукції (паперові вироби, картон, гофропродукція) на суму 3,15 млн. доларів США у Вірменію, Австрію, Латвію, Литву, Грузію, Молдову, Монголію, Польщу, Румунію. Імпортовано (целюлозу, макулатуру, хімікати, обладнання, запчастини) на суму 15,54 млн. доларів США із Австрії, Швейцарії, Китаю, Чеської республіки, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Великобританії, Угорщини, Італії, Кореї, Польщі, Молдови, Нідерландів, Румунії, Сербії, Швеції, Словацької республіки.
ТОВ «Алеана» експортувало товари із пластмаси у Болгарію, Вірменію, Молдову, Литву, Грузію, Польщу, Румунію, Німеччину, Угорщину на суму 1,28 млн. доларів США. Імпортувало сировину (поліпротилен, запчастини, етикетки ІМL тощо) на суму 0,43 млн. доларів США Італії, Німеччини, Туреччини, Люксембургу.
ТОВ «Золотий Мандарин Квадра» імпортовано запчастини (форми) для тротуарної плитки на суму 0,29 млн. доларів США. із Польщі, Німеччини, Італії, Австрії.
ТОВ «Трипільське сонце» експортувало продукцію (чай в асортименті) на суму 0,5 млн. доларів США в Естонію, Литву, Молдову, Румунію. Імпортовано сировину, матеріали, обладнання на суму 1,74 млн. доларів США із Індії, Кенії, В’єтнаму, Польщі, Італії, Великобританії.
Проблемним питанням є - війна в Україні, яка призвела до скорочення обсягів експорту товарів та продукції; різкого росту курсу валют; втрат ринків збуту.
 
22. Цифрова трансформація
Упродовж І півріччя 2026 року забезпечувалась безперебійна робота інформаційно-комунікаційної інфраструктури та здійснювались заходи з її модернізації.
Проводились роботи з технічного обслуговування, оновлення та налаштування комп’ютерного і мережевого обладнання, а також організація та підключення нових автоматизованих робочих місць. З метою підвищення рівня безпеки та контролю на об’єктах комунальної власності продовжено розширення системи відеоспостереження на адміністративних будівлях виконавчого комітету.
У межах підвищення рівня кібербезпеки реалізовано комплекс заходів, спрямованих на захист інформаційних систем, включаючи налаштування мережевого обладнання та проведення роз’яснювальної роботи серед користувачів.
Продовжувалась робота з підготовки та оприлюднення наборів відкритих даних на Єдиному державному порталі відкритих даних. Також тривали заходи з впровадження та налаштування системи електронного документообігу, що сприяє підвищенню ефективності управлінських процесів та якості надання адміністративних послуг.
 
23. Удосконалення системи надання адміністративних послуг
Функціонує Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (ЦНАП), який забезпечує реалізацію державної політики у сфері надання адміністративних послуг.
З метою забезпечення доступності адміністративних послуг у приміщенні ЦНАП здійснено маркування сходових клітин і скляних дверей, а також укладено угоду з Українським товариством глухих щодо надання послуг онлайн-сурдоперекладу.
На офіційному вебсайті виконавчого комітету створено окрему сторінку ЦНАП, де розміщено перелік адміністративних послуг, інформаційні картки із зазначенням необхідних документів та зразки заяв. Також забезпечено інформаційну присутність Центру в соціальній мережі Facebook.
У ЦНАП надається 343 види адміністративних послуг, з яких 195 — безпосередньо виконавчими органами Обухівської міської ради.
Основні напрями надання адміністративних послуг:
- реєстрація місця проживання;
- надання витягів з Реєстру територіальної громади;
- паспортні послуги;
- послуги соціального характеру;
- послуги для ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх сімей (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1226);
- послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
- послуги, пов’язані з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- адміністративні послуги у сфері будівництва (виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття об’єктів в експлуатацію);
- послуги у сфері Державного земельного кадастру.
Загалом діяльність ЦНАП спрямована на розширення доступності адміністративних послуг, впровадження цифрових сервісів та підвищення якості обслуговування населення. Разом із тим потребує подальшого вирішення питання забезпечення повної фізичної безбар'єрності приміщення Центру.
 
Прогнозні показники
економічного і соціального розвитку Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2027-2029
(за оперативними даними)

№ з/п	Назва показника	Од. виміру	2026 рік (очікувані дані до кінця року)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)
1.	Індекс промислового виробництва, у порівнянних цінах	%	106,7	107,2	107,8	108,5
2.	Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств	млн грн	11512,5	12088,1	12692,5	13327,1
3.	Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності	од.	6239	6242	6245	6248
4.	Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів, одержаних від діяльності малого та середнього підприємництва	млн. грн	1320,7	1452,4	1597,6	1757,4
5.	Частка податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва	%	1,9	2,0	2,1	2,2
6.	Валовий збір сільськогосподарських культур:	тис. т	20,1	21,11	22,16	23,27
7.	Виробництво: продукції тваринництва:
7.1.	- молока	тис. т	1,45	1,52	1,60	1,68
8.	Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування	млн грн	534,8	598,9	670,8	751,3
9.	Обсяг експорту товарів	млн дол. США	13,31	15,74	17,31	19,04
10.	Обсяг імпорту товарів	млн дол. США	55,98	61,58	67,74	74,51
11.	Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування	тис. кв м	22,1	24,31	26,74	29,41
12.	Кількість безробітного населення працездатного віку, зареєстрованого у державній службі зайнятості	осіб	517	504	491	478
13.	Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (оперативні дані)	грн	24929	26421	27743	28130

 
При формуванні показників Прогнозу враховано показники індексів споживчих цін та цін виробників, визначені Бюджетною декларацією на 2027-2029 роки:

Показники	2027 рік	2028 рік	2029 рік
Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	108,9	106,9	105,1
Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	110,3	109,1	107,4

 
Під час формування видаткової частини на 2027-2029 роки також  враховано  показники  мінімальної зарплати та посадовового окладу (ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки згідно Бюджетної декларації на 2027-2029 роки:
 

Назва показника	Мінімальна заробітна плата		Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
	грн	темпи приросту, %	грн	темпи приросту, %
з 01 січня 2027року	9546	10,4	3819	10,1
з 01 січня 2028 року	10 377	8,7	4151	8,7
з 01 січня 2029 року	11 114	7,1	4446	7,1

 
ІІІ. Загальні показники бюджету
 
Показники прогнозу місцевого бюджету на 2027 рік, сформовані у 2026 році, зазнали суттєвих змін порівняно з індикативними показниками на цей же період, які були схвалені у складі попереднього прогнозного циклу (у 2025 році). Загальні показники бюджету наведено у Додатку 1 до цього Прогнозу.
Відповідно до частини другої статті 75-1 Бюджетного кодексу України, уточнення показників в цілому по бюджету є нормативно обґрунтованим, оскільки зумовлене зміною оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та державних соціальних стандартів, визначених у новій Бюджетній декларації на 2027–2029 роки.
При порівнянні показників прогнозу міського бюджету на 2027 рік, сформованого у 2026 році, з індикативними показниками на цей же період, схваленими у 2025 році, зафіксовано відхилення в розрізі джерел формування бюджету.
1. Прогнозні показники власних доходів міського бюджету (без урахування трансфертів) на 2027 рік зазнали збільшення порівняно з параметрами попереднього прогнозного циклу (складеного у 2025 році). Головними чинниками номінального зростання податкових та неподаткових надходжень є:

• Актуалізація макропоказників інфляції: врахування вищого індексу споживчих цін (ІСЦ) на рівні 108,9% та індексу цін виробників (ІЦВ) на рівні 110,3%.
• Зростання соціальних стандартів: підвищення мінімальної заробітної плати до 9546 грн (темп приросту 10,4%) та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС до 3819 грн (темп приросту 10,1%), що безпосередньо збільшило оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) — основного бюджетоутворюючого джерела громади.

2. Однак, попри позитивну динаміку надходжень до міського бюджету, загальний обсяг міського бюджету на 2027 рік у поточному прогнозі зменшився порівняно з планом 2026 року.
Ключовою причиною негативного відхилення загальних показників став перегляд обсягів офіційних трансфертів. У поточному прогнозному циклі для міського бюджету на 2027 рік не передбачено міжбюджетних трансфертів як з державного, так і з обласного бюджетів (зокрема, цільових субвенцій та дотацій), які закладено в плані 2026 року.
Загальні показники доходів і фінансування бюджету громади, повернення кредитів до бюджету, загальні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету наведено у Додатку 1 до Прогнозу.
При прогнозуванні враховано положення та показники, затверджені  бюджетом громади на 2026 рік з урахуванням змін, фінансовий ресурс у прогнозних роках, забезпечення пріоритетних напрямів видатків.
Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають: підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;темпи зростання середньої заробітної плати; зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв, інші зміни до законодавства, що впливають на показники бюджету громади, показники міжбюджетних трансфертів.
При формуванні прогнозу видатків передбачено: забезпечення законодавчого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; зміни обсягу видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників; здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження; забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери; надання власних соціальних гарантій малозахищеним категоріям громадян; підтримка в належному стані об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів інфраструктури громади; прогнозні показники видатків бюджету громади на цільові програми- в межах фінансового ресурсу громади (прогнозних надходжень до бюджету на відповідні роки), враховуючи першочергове забезпечення цільових програм, направлених на соціальний захист, соціальне забезпечення та культурний розвиток жителів громади; прогнозні показники видатків міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів в межах доведених орієнтовних граничних показників.
Прогнозні показники видатків бюджету громади на 2027-2029 роки розроблено на основі Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, показників дохідної частини бюджету та врахування підвищення мінімальних соціальних стандартів.
У прогнозних показниках враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.
 
ІV. Показники доходів бюджету
 
 
Прогноз бюджету Обухівської міської територіальної громади на         2027 – 2029 роки розроблено з врахуванням положень Бюджетного та Податкового кодексів України, враховує основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, Бюджетної декларації на 2027 – 2029 роки, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 р. №793, прогнозних показників соціально-економічного розвитку Обухівської міської територіальної громади на 2027 – 2029 роки та з врахуванням воєнно-політичної ситуації в країні і внутрішніх ресурсів громади.
Показники доходів бюджету Обухівської міської територіальної громади наведені у додатку 2 до Прогнозу.
Основними чинниками, які впливають на особливості формування дохідної частини прогнозу бюджету на 2027-2029 роки є діючі норми бюджетного та податкового законодавства, зокрема:

• застосування чинних ставок оподаткування;
• розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
• розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
• відновлення зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4 відсотки, що тимчасово спрямовувався до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, за рахунок відповідного зниження нормативу відрахування такого податку до загального фонду державного бюджету;

• поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня, передбаченого директивами ЄС;
• зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб, отриманих ними за допомогою цифрових платформ;
• збереження розподілу акцизу з пального між державним та місцевими бюджетами, а саме — зарахування 13,44 відсотка такого податку до бюджетів територіальних громад;
• зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;
•   застосування ставок оподаткування акцизним податком, екологічним податком і рентною платою, визначених в абсолютних значеннях, без урахування індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.

Прогноз доходів бюджету громади враховує прогнозні індекси споживчих цін, підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, а також тенденції надходжень окремих податків за останні роки.
                                                                                                                     млн.грн                                                                                 

 
Доходи загального фонду бюджету громади розраховані:
 у 2027 році у сумі 1 079 946 900 грн;
 у 2028 році у сумі 1 141 341 800 грн;
 у 2029 році у сумі 1 198 623 300 гривень.
Проти затведженого плану на 2026 рік у 2027 році прогнозується ріст власних доходів загального фонду на 109,8 відсотків. Ріст прогнозу 2028 до 2027 року становить 105,7 відсотки, 2028 року до 2029 року – 105 відсотків.                                                                                                                     
В структурі доходів бюджету громади основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень традиційно залишається податок та збір на доходи фізичних осіб.
Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 відсотків) оподаткування доходів фізичних осіб, підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати.
Податок на доходи фізичних осіб у загальному обсязі власних надходжень становить:
у 2027 році  - 63,6 відсотки, або у сумі 687 112 500 грн, приріст до затверджено плану 2026 році  - 10,9 відсотків;
у 2028 році у обсязі  власних доходів – 65 відсотків, або у сумі          742 000 000 грн, приріст до 2027 року – 8 відсотків;
у 2029 році у обсязі власних доходів – 66,2 відсотків, або у сумі                      794 000 000 грн, приріст до 2028 року – 7 відсотків.
 
Основними бюджетоутворюючими підприємствами, які наповнюють бюджет громади за рахунок податку на доходи фізичних осіб є:
ПРАТ  «КИЇВСЬКИЙ  КПК»;
ТОВ «СПЕКТР – АГРО»;
ТОВ «ПРОМ-ТЕХНО-ГРУПА»;
ТОВ «ТОРГГРУП»;
ТОВ «АЛЕАНА»;
ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ КИЇВСЬКОГО КПК»;
ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»;
ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ»;
ТОВ «РЕНУС  ФРАЙТ ЛОГІСТИК»;
ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»;
ПРАТ «ЕНЕРГІЯ»;
ТОВ «ФУДКОМ»;
ПП «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ».
Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок, який зараховується до місцевого бюджету у 100% розмірі. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2027 – 2029 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, збільшення з початку року розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та кількості платників.
Єдиний податок  у загальному обсязі власних доходів складає:
у 2027 році 15,2 відсотків, або у сумі 163 700 000 грн, приріст до затверджених показників на 2026 рік – 12 відсотків;
у 2028 році у загальному обсязі власних доходів –14,7 відсотків, або у сумі 168 000 000 грн, приріс до 2027 року – 2,6 відсотків;
у 2029 році у загальному обсязі власних доходів – 14,3 відсотків, або у сумі 171 000 000 грн, приріст до 2028 року – 1,8 відсотків.
Одним із видів доходів загального фонду бюджету громади є акцизний податок. При прогнозному обрахунку акцизного податку враховано фактичні надходження частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митку територію України пального, який відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу закріплений на постійній умові як дохід місцевих бюджетів, фактичні надходження акцизного податку з реалізаціії суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня, передбаченого директивами ЄС.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1427 від 23.12.2022 року «Порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» встановлено, що Державна казначейська служба України щодня у день надходження акцизного податку, з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, на рахунки, відкриті в Казначействі для сплати таких податків, здійснює розподіл частини (13,44 %) акцизного податку, з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, між відповідними бюджетами місцевого самоврядування відповідно до визначеної  формули.
Акцизний податок у загальному обсягу власних доходів складає:
у 2027 році 9,6 відсотків, або у сумі 103 500 000 грн, приріст до                     затвердженого плану  2026 року– 8 відсотків;
у 2028 році у обсязі власних доходів – 9,2 відсотків, або у сумі 104 500 000 грн, приріст до 2027 року – 1,0 відсоток;
у 2029 році у обсязі власних доходів 8,8 відсотків, або у сумі                     105 500 000 грн, приріст до 2028 року – 1 відсоток.
Розрахунок прогнозної суми земельного податку та орендної плати за землю на 2027 – 2029 роки проведено з врахуванням тенденції фактичних надходжень за попередні роки, податкового боргу та з урахуванням рішень від 14 липня 2025 року № 1779-79-VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області щодо ставок земельного податку та пільг до сплати земельного податку» та №1780-79-VIII «Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області».
Земельний податок та орендна плата у загальному обсязі власних доходів становить: у 2027 році – 6,9 відсотка, у 2028 році –6,5 відсотків, у 2029 році- 6,2 відсотка.
Обсяг надходжень земельного податку прогнозується:
2027 рік – 74 500 000 грн;
2028 рік – 74 700 000 грн;
2029 рік – 74 900 000 гривень.
 
Основними платниками земельного податку та орендної плати є:
ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ  КПК»;
ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ»;
ДПІІ «УКРПЛАСТАВТОМАТ»;
ТОВ «НОВИЙ ДІМ КВАРТАЛ»
ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ФАКТОРИНГОВИЙ СОЮЗ»;
ТОВ «СОБІ».
 
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності суб’єктів господарської діяльності (юридичних та фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб) встановлено в розмірі 1,0 відсоток, та 0,5 відсотка для об’єктів нежитлової нерухомості згідно рішення від 29 травня 2025 року №1717-76-VIII Обухівської міської ради.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у середньостроковому періоді становить:
у 2027 році – 26 200 000 грн, приріст до затвердженого плану на 2026 рік становить  4,4 відсотків;
у  2028 році – 27 200 000 грн, приріст до 2027 року – 3,8 відсотків;
у  2029 році – 28 200 000 грн, приріст до 2028 року – 3,7 відсотків.
Обухівською міською радою встановлено пільги по місцевих податках і зборах відповідно до чинного Податкового кодексу України.  Зокрема, пільги по сплаті земельного податку надані відповідно до рішення Обухівської міської ради від 14.07.2025 №1779-79-УІІІ «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області щодо ставок земельного податку та пільг до сплати земельного податку» з врахуванням статтей 281 – 282 Податкового кодексу України, а також від сплати податку звільняються:
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, СБУ, Національна поліція, ДСНС, Збройні сили, заклади, установи та організації, утворені відповідно до законів України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
- благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;
- землі запасу, загального користування, резервного фонду.
Орієнтовна сума втрат внаслідок надання пільг на 2027-2029 роки складає 459 463 грн щорічно.
 
При прогнозуванні інших платежів дохідної частини загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади враховано тенденції фактичних надходжень за попередні роки.
 
Офіційні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів складають:
у 2027 році  -  5 869 230 грн;
у 2028 році  -  6 399 720 грн;
у 2029 році -   6 906 432 гривень.
 
Спеціальний фонд у загальному обсязі доходів становить на :
2027 рік  1,3 відсотки  або у сумі 13 832 900 грн;
2028 рік  1,2 відсотки   або у сумі 13 842 900 грн;
2029 рік  1,1  відсотки  або у сумі 13 850 900 грн.
Основними джерелами формування спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, які складають на:
2027 рік – 12 264 900 грн;
2028 рік – 12 274 900 грн;
2029 рік– 12 282 900 грн.
          Екологічний податок прогнозується  на средньостроковий період у сумі 668 000 гривень – щорічно.
Цільові фонди на 2027-2029 роки заплановані у сумі 900 000 гривень.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, доходи бюджету Обухівської міської територіальної громади сформовано:
на 2027 рік в обсязі 1 099 649 030 грн, в тому числі:
загальний  фонд – 1 085 816 130  грн;
спеціальний фонд -13 832 900 грн;
на 2028 рік в обсязі 1 161 584 420 грн, в тому числі :
       загальний фонд –  1 147 741 520 грн,
       спеціальний фонд – 13 842 900 грн;
на 2029 рік в обсязі 1 219 380 632 грн, в тому числі :
       загальний фонд –1 205 529 732 грн,
       спеціальний фонд – 13 850 900 гривень.
Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень до бюджету громади з урахуванням позитивної динамики у порівнянні з попередніми роками та недопущення негативних тенденцій у наповненні бюджету.
Основними заходами, які неодхідно здійснити для досягнення поставлених цілей мають бути:

•    активізація роботи виконавчого органу та контролюючих органів із залученням коштів до бюджету громади;
• забезпечення ефективного і раціонального підходу до використання земельних ресурсів та комунального майна як засобу збільшення надходжень до бюджету громади;

       - організація своєчасного затвердження та перегляду ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством;
            -    продовження роботи  над розширенням бази оподаткування та залучення додаткових резервів щодо наповнення бюджету громади відповідно Плану з реалізації заходів із взаємодією ГУ ДПС у Київській області (легалізація найманої праці, боротьба із зарплатами у «конвертах», проведення роботи з боржниками, щодо погашення податкового боргу, інвентаризація та ідентифікація земель за їх власниками (користувачами) та залучення їх до оподаткування, залучення до сплати фізичних осіб, філій та інших відокремлених підрозділів, які здійснюють господарську діяльність на  відповідній ТГ, проте сплату ПДФО проводять за місцем знаходження головного офісу, тощо).
 
V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого громадою  боргу та надання місцевих гарантій
 
Показники фінансування бюджету наведено у Додатку 3 до цього Прогнозу.
Показники фінансування включають передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду.
Профіцит за загальним фондом бюджету та Дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади прогнозується у сумі:
2027 рік - 67 000 000 грн; 
2028 рік - 65 298 500 грн; 
2029 рік - 54 486 300 грн.
Фінансування планується з метою забезпечення видатків бюджету розвитку, передбачених статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 
Місцевий борг, гарантований радою борг та місцеві гарантії у Прогнозі не плануються, відповідно відсутні Додатки 4 та 5, затверджені Типовою формою прогнозу місцевого бюджету.
Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади, наведено в Додатку 9 до цього прогнозу та складає:
на 2027 рік – 67 000 000 грн,  
на 2028 рік – 65 298 500 грн,
на 2029 рік – 54 486 300 грн.
 
VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету
 
Ключовим завданням бюджетної політики в громаді залишатиметься забезпечення економічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджету,  ціллю – забезпечення належного рівня та якості надання суспільних послуг.
Основними завданнями усіх учасників бюджетного процесу на середньостроковий період є здійснення заходів загальнодержавного та місцевого значення з проведення дієвих реформ в усіх сферах діяльності з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та підвищення ефективності використання бюджетних коштів в умовах жорсткої економії, проведення роботи з оптимізації мережі галузей бюджетної сфери,   впровадження ефективних заходів з енергозбереження, спрямування капітальних видатків на підвищення комфортності умов проживання на території громади, збільшення обсягу платних послуг, що надаються бюджетними установами.
 
У галузі державного управління пріоритетним завданням є надання виконавчими органами Обухівської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

• раничні показники видатків в галузі державного управління на 2027-2029 роки:

на 2027 рік - 150 140 100 грн,   
на 2028 рік – 158 594 457 грн,
на 2029 рік – 166 547 253 грн.
Основними результатами, яких планується досягти, є:

• забезпечення якісного, максимально зручного та комфортного обслуговування громадян;
• організація надання адміністративних послуг населенню у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань;
• розширення переліку надання адміністративних послуг.

У галузі освіти в умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування галузі та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації одними з основних завдань розвитку  є:

• забезпечення стабільного функціонування галузі;
• забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з особливими потребами;
• розбудова «Нової української школи»;
• розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;
• приведення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів до сучасних стандартів організації навчального середовища;
• забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінні освітою;
• створення належних та безпечних умов перебування дітей в закладах освіти.
• раничні показники видатків в галузі освіти на 2027-2029 роки:

на 2027 рік - 349 062 630 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  338 949 930 грн,
                       по спеціальному фонду – 10 112 700 грн;
на 2028 рік – 368 890 520 грн, в тому числі
                        по загальному фонду – 358 777 820 грн,
                        по спеціальному фонду – 10 112 700 грн;
на 2029 рік – 386 884 932 грн, в тому числі
                        по загальному фонду – 376 772 232 грн,
                        по спеціальному фонду – 10 112 700 грн.
 
Протягом 2027-2029 років кошти бюджету громади будуть спрямовані на виконання таких основних заходів:

• впровадження сучасних технологій дистанційного, змішаного навчання в умовах сучасного освітнього простору;
• організацію безпечного  освітнього процесу в умовах воєнного стану та руйнування енергетичного сектору;
• забезпечення безпечних умов для перебування дітей в закладах освіти; поетапне встановлення систем відеоспостереження, впровадження протипожежних та інших заходів;
• створення умов для дітей з особливими потребами шляхом улаштування пандусів, ремонту санвузлів, придбання спеціальних меблів;
• продовження робіт з оновлення шкільних меблів та забезпечення дидактичними матеріалами учнів, в рамках реалізації реформи закладів загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
• оновлення технологічного та холодильного обладнання на харчоблоках;
• придбання навчального обладнання для кабінетів математики, фізики, хімії, біології, іноземних мов, тощо;
• стимулювання творчої молоді та педагогічних працівників.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

• розширення можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з  відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я та особливими освітніми потребами;
• 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;
• підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасним обладнанням;
• належні та безпечні умови перебування дітей в закладах освіти.

 
У галузі охорони здоров’я у прогнозному періоді передбачається продовження реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення та втілення її заходів у повсякденну практичну діяльність закладів охорони здоров’я.  
Пріоритетними напрямами фінансового забезпечення цієї галузі з бюджету громади визначено створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, зміцнення їх матеріально-технічної бази, впровадження медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги.

• раничні показники видатків в галузі охорони здоров’я на 2027-2029 роки:

на 2027 рік - 50 217 900 грн;
на 2028 рік – 53 162 735 грн;
на 2029 рік – 55 930 272 грн.
 
Пріоритетними завданнями громади в розвитку галузі є:

• створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я;
• створення сучасних умов для реабілітації військових.

Протягом 2027-2029 років кошти бюджету будуть спрямовані на виконання заходів із:

• забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв;
• покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
• фінансування медичних послуг, які не забезпечуються державою (забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів, надання безкоштовної стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення, відповідно до вимог чинного законодавства).

Основні результати, яких планується досягти:

• забезпечення належних умов медичного обслуговування населення;
• запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;
• подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;
• зниження рівня загальної захворюваності населення.

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення основними пріоритетними напрямками підвищення якості та рівня життя мешканців населених пунктів громади є:

• забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;
• забезпечення надання комплексної соціальної підтримки військовим, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих), які брали участь у військових діях;
• забезпечення захисту прав дитини;
• розширення спектру надання соціальних послуг;
• створення безбар’єрного міського середовища, якісного громадського простору, який надає рівні можливості всім групам населення.

Дієвим механізмом підтримки малозабезпечених верств населення є здійснення таких основних завдань:

• посилення соціального захисту військових, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) військових;
• надання різних видів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення;
• відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
• реабілітація дітей з інвалідністю, які потребують супроводу;
• забезпечення осіб з інвалідністю (до 18 років) засобами гігієни;
• забезпечення грошової компенсації за безоплатний проїзд окремих категорій громадян.
• раничні показники видатків в галузі соціального захисту та соціального забезпечення на 2027-2029 роки:

на 2027 рік – 67 365 200 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  67 260 200 грн,
                       по спеціальному фонду – 105 000 грн;
на 2028 рік – 71 220 835 грн, в тому числі
                        по загальному фонду – 71 105 835 грн,
                        по спеціальному фонду – 115 000 грн;
на 2029 рік – 74 794 451 грн, в тому числі
                     по загальному фонду – 74 671 451 грн,
                    по спеціальному фонду – 123 000 грн.
 
Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення якості надання соціальних послуг особам, що опинилися у складних життєвих обставинах, підвищення матеріального стану незахищених верств населення,надання комплексної соціальної підтримки військовослужбовцям. 
У галузі культури пріоритетними напрямами розвитку є:

• забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб мешканців міста, сприяння професійному, культурному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням фондів;
• забезпечення збереження і популяризації духовних надбань, підвищення рівня  організації культурного дозвілля населення;
• забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня,  доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління;
• удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення;
• забезпечення організації та проведення державних, професійних свят, загальноміських культурно-масових заходів, забезпечення участі творчих  колективів та окремих виконавців громади у міських, всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах; організація та проведення святкових заходів на території громади;
• збереження та охорона пам’яток архітектури та культурної спадщини.

У 2027-2029 роках передбачається здійснення таких завдань:

• забезпечення утримання та розвитку інфраструктури закладів культури;
• зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та технічного переоснащення закладів;
• забезпечення поповнення бібліотечних фондів;
• створення сприятливих умов для сталого збалансованого розвитку особистості в закладах культури, реалізація внутрішнього потенціалу та стимулювання до громадської активності мешканців громади, активне залучення творчих колективів  до проведення культурно-масових заходів.
• раничні показники видатків в галузі культури на 2027-2029 роки:

на 2027 рік - у сумі 43 077 100 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  41 615 000 грн,
                       по спеціальному фонду – 1 462 100 грн;
на 2028 рік – 45 455 200 грн, в тому числі
                        по загальному фонду – 43 993 100 грн,
                        по спеціальному фонду – 1 462 100 грн;
на 2029 рік – 47 654 900 грн, в тому числі
                        по загальному фонду –  46 192 800 грн,
                        по спеціальному фонду – 1 462 100 грн.
 
Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань.
Цілями державної політики у галузі культури, визначеними у пропозиціях  є:
- розвиток всіх видів народного мистецтва, надання високоякісних послуг у сфері культурно-просвітницької роботи і культурних задач, які постають перед сучасним суспільством, відродження української культури;
- надання спеціальної освіти школою естетичного виховання: музичної освіти, образотворчого мистецтва;
- надання користувачам для прийняття рішень рівної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності бюджетних установ в галузі культури;
- естетичне виховання громадян, задоволення творчих інтересів та духовний розвиток;
- реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації, та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надають в тимчасове користування бібліотеки з їх книжкового фонду;
- збереження популяризації духовного надбання нації, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини;
- розвиток інфраструктури та покращення матеріально-технічної бази установ та закладів культури.
Показниками досягнення цих цілей є:
- кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля;
- середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання;
- кількість культурно-мистецьких заходів;
- кількість книговидач;
- кількість відвідувачів музеїв.
Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань.
 
У галузі фізичної культури і спорту пріоритетними напрямками розвитку є:

• формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом, як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризація здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я нації;
• удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; удосконалення системи формування та підготовки збірних команд громади з олімпійських, неолімпійських та параолімпійських видів спорту;
•  належне обладнання та використання спортивних споруд.
• раничні показники видатків в галузі фізичної культури і спорту на 2027-2029 роки:

на 2027 рік - у сумі 20 103 800 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  19 518 700 грн,
                       по спеціальному фонду – 585 100 грн;
на 2028 рік – у сумі 21 243 494 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  20 658 394 грн,
                       по спеціальному фонду – 585 100 грн;
на 2029 рік – у сумі 22 276 407 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  21 691 307 грн,
                       по спеціальному фонду – 585 100 грн.
 
У 2027-2029 роках передбачається здійснення таких завдань:

• проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, спортивно-масових заходів;
• підтримання в належному стані закладів фізичної культури і спорту та забезпечення  навчально-тренувального процесу;
• забезпечення збереження передових позицій успішної участі наших спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме укріпленню патріотичного духу у молоді та підвищенню авторитету громади у всеукраїнському та світовому спортивному русі;
• насичення спортивними спорудами у тій кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними спорудами, які б давали можливість створити на даних спорудах максимальний обсяг рухової активності.

Основними результатами, яких планується досягти від реалізації заходів, є збільшення населення, яке займається фізичною культурою і спортом під час проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя; відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань; збільшення кількості дітей, що займаються різними видами спорту у ДЮСШ.
 
У галузі житлово-комунального господарства пріоритетними напрямками розвитку є:

• здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства;
• підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів,  підвищення енергоефективності житлових будинків та об’єктів соціально-культурної сфери громади;  
• забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення громади в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів;
• підтримка різних форм самоорганізації населення.
• раничні показники видатків в галузі житлово-комунального господарства на 2027-2029 роки:

на 2027 рік - 67 980 400 грн,
на 2028 рік – 69 553 900 грн,
на 2029 рік – 72 099 800 грн.
         У 2027-2029 роках передбачається здійснення таких завдань:

• забезпечення благоустрою населених пунктів громади, розвиток територій громадського призначення;
• забезпечення стабільної роботи, належного рівня та якості послуг в житлово-комунальному господарстві;  
• підтримання належного технічного стану житлового фонду, ліфтового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства;
• забезпечення належного утримання вулично - дорожньої інфраструктури;
• заходи з енергозбереження, впровадження енергоефективних та інноваційних технологій в житлово-комунальному господарстві, заохочення населення до впровадження енергозберігаючих заходів;
• стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та органів самоорганізації населення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

• покращення рівня благоустрою міста;
• забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня і якості відповідно до вимог національних стандартів;
• створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу житлово-комунального господарства;
• зменшення витрат енергоресурсів.

До галузі економічної діяльності входять такі напрями: здійснення заходів із землеустрою, транспорт та дорожнє господарство, заходи з енергозбереження, внески до статутного капіталу, членські внески до асоціацій, цільові фонди.

• раничні показники видатків в галузі економічної діяльності на 2027-2029 роки:

на 2027 рік - 29 241 900 грн, в тому числі
                      по загальному фонду - 28 341 900 грн,
                      по спеціальному фонду – 900 000 грн;
на 2028 рік – 33 210 117 грн, в тому числі
                       по загальному фонду –  32 310 117 грн,
                       по спеціальному фонду – 900 000 грн;
на 2029 рік – 35 802 475 грн, в тому числі
                       по загальному фонду –  34 902 475 грн,
                       по спеціальному фонду – 900 000 грн.
 
Основними завданнями є:
-  розроблення технічної документації землеустрою та виготовлення обмінних файлів у форматі XML;
- розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку території;
- створення безпечних та комфортних умов руху по вуличній-дорожній мережі міста та прилеглих сіл шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури,
- створення повноцінного життєвого середовища та підвищення ефективності функціонування господарського комплексу;

• збереження існуючої дорожньо-транспортної мережі;
• розширення горизонтальних зв'язків між містами на основі економічного співробітництва,

- забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна.
 
Для досягнення цілей державної політики, реалізація яких здійснюватиметься у 2027-2029 роках, головними  розпорядниками коштів бюджету громади в межах доведених орієнтовних граничних показників видатків бюджету у пропозиціях до Прогнозу визначено пріоритетні напрямки  проведення видатків в розрізі бюджетних програм по загальному та спеціальному фондах за рахунок відповідних надходжень. 
 
Загальні граничні показники видатків бюджету громади становлять:
на 2027 рік -  1 032 649 030 грн, в тому числі 
                       по загальному фонду  - 1 018 816 130 грн,
                       по спеціальному фонду – 13 832 900 грн;
на 2028 рік -  1 096 285 920 грн, в тому числі 
                       по загальному фонду  -  1 082 443 020 грн,
                       по спеціальному фонду – 13 842 900 грн;
на 2029 рік -  1 164 894 332 грн, в тому числі 
                      по загальному фонду – 1 151 043 432 грн,
                      по спеціальному фонду – 13 850 900 грн.
 
Головному розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітету доведено такі орієнтовні граничні показники видатків на 2027-2029 роки:
на 2027 рік - 219 856 900 грн, в тому числі
                       загальному фонду -  219 033 900 грн,
                       по спеціальному фонду – 823 000 грн, 
на 2028 рік – 232 472 300 грн, в тому числі
                        по загальному фонду –  231 639 300 грн,
                        по спеціальному фонду – 833 000 грн, 
на 2029 рік – 244 205 100 грн, в тому числі
                        по загальному фонду – 243 364 100 грн,
                        по спеціальному фонду – 841 000 грн.
 
Головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти доведено такі орієнтовні граничні показники видатків на 2027-2029 роки:
на 2027 рік - 346 358 230 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  336 607 230 грн,
                       по спеціальному фонду – 9 751 000 грн,  
на 2028 рік - 365 617 720 грн, в тому числі
                       по загальному фонду – 355 866 720 грн,
                       по спеціальному фонду – 9 751 000 грн;
на 2029 рік - 383 466 632 грн, в тому числі
                       по загальному фонду – 373 715 632 грн,
                       по спеціальному фонду – 9 751 000 грн.
 
Головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню соціального захисту населення доведено такі орієнтовні граничні показники видатків на 2027-2029 роки:
на 2027 рік - 61 345 900 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  61 345 900 грн,
на 2028 рік – 64 842 600 грн, в тому числі
                        по загальному фонду - 64 842 600 грн,
на 2029 рік – 68 084 700 грн, в тому числі
                        по загальному фонду - 68 084 700 грн.
 
По головному розпоряднику бюджетних коштів відділу культури доведено такі орієнтовні граничні показники видатків на 2027-2029 роки:
на 2027 рік - 62 705 000 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  60 346 100 грн,
                       по спеціальному фонду – 2 358 900 грн, 
на 2028 рік – 66 144 700 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  63 785 800 грн,
                       по спеціальному фонду – 2 358 900 грн;
на 2029 рік – 69 334 000 грн, в тому числі
                        по загальному фонду - 66 975 100  грн,
                        по спеціальному фонду – 2 358 900 грн.
 
Головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню капітального будівництва та експлуатаційних послуг доведено такі орієнтовні граничні показники видатків на 2027-2029 роки:
на 2027 рік - 113 409 700 грн, в тому числі
                       по загальному фонду -  112 509 700 грн,
                       по спеціальному фонду – 900 000 грн,  
на 2028 рік - 119 874 100 грн, в тому числі
                       по загальному фонду – 118 974 100 грн,
                       по спеціальному фонду – 900 000 грн;
на 2029 рік - 125 867 800 грн, в тому числі
                       по загальному фонду – 124 967 800 грн,
                       по спеціальному фонду – 900 000 грн.
 
По головному розпоряднику бюджетних коштів фінансовому управлінню доведено такі орієнтовні граничні показники видатків на 2027-2029 роки по загальному фонду:
на 2027 рік – 228 973 300 грн;
на 2028 рік - 247 334 500 грн;
на 2029 рік - 273 936 100 грн.
Граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведено у  Додатку 6 до цього Прогнозу;
граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено у Додатку 7 до цього Прогнозу.
У Прогнозі показники кредитування бюджету не плануються, відповідно  Додаток 8, визначений Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, відсутній. 
 
VIІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами
 
Пріоритетом бюджетної політики у 2027-2029 роках в сфері міжбюджетних відносин є реформування міжбюджетних відносин з метою запровадження середньострокового бюджетного планування та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) визначено згідно з додатком 10 до цього Прогнозу.
Підставою для отримання цих трансфертів до бюджету громади є показники міжбюджетних трансфертів, доведені з обласного бюджету та бюджету Козинської селищної територіальної громади при формуванні прогнозу на 2027-2029 роки, а саме:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на 2027-2029 роки:
2027 рік - 2 256 100 грн;
2028 рік - 2 425 300 грн;
2029 рік - 2 568 400 грн.
 
-  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсний центр);

2027. рік - 2 430 930 грн;

2028 рік - 2 642 420 грн;
2029 рік - 2 830 032 грн.

• інша субвенція з місцевого бюджету (на фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства «Обухівська стоматологічна поліклініка» для двох стоматологічних кабінетів):

2027. рік - 1 182 200 грн;           
2028. рік - 1 332 000 грн;

2029 рік - 1 508 000 грн.
 
Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) визначено згідно з додатком 11 до цього Прогнозу.
Підставою для надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам є Бюджетна декларація на 2027-2029 роки.
 
Прогноз міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам на 2027-2029 роки включає реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій)
2027 рік - 137 888 500 грн,
2028 рік - 165 007 300 грн,
2029 рік - 190 470 700 грн.
 
VIІІ. Інші положення та показники прогнозу бюджету
 
У Прогнозі не враховано показники видатків по субвенціях з Державного бюджету (освітня субвенція, харчування учнів закладів загальної середньої освіти), а також по субвенціях з обласного бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, визначених у додатках до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки, на особливі освітні потреби, Нову українську школу та на інші видатки, через відсутність їх розподілу на громади.
 
До Прогнозу включені слідуючі додатки:   
Додаток 1 Загальні показники бюджету

Додаток 2 Показники доходів бюджету

Додаток 3 Показники фінансування бюджету

Додаток 6 Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

Додаток 7 Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Додаток 9 Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону

Додаток 10 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Додаток 11 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

У Прогнозі не складались:

Додаток  4  Показники місцевого боргу

Додаток 5 Показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов’язань та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу Додаток 8 Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету.

 
 
Начальник фінансового управління                                   Ніна МЕДВІДЧУК