Доповідачі: Медвідчук Ніна Іванівна - начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради
Рішення:	Прийнято
Сесія:	XXX
Скликання:	VII
Вид:	В цілому
Дата реєстрації:	00.00.0000
Проголосовано:	21.12.2017 12:58:13

Підтримали
25
Не підтримали
0
Утримались
2
Не голосували
1
Відсутні
7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

Текст:

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцята сесія сьомого скликання

Рішення

Про міський бюджет Обухівської міської ради

на 2018 рік

Обухівська міська рада ВИРІШИЛА:

Визначити на 2018 рік:

- доходи міського бюджету Обухівської міської ради (з урахуванням трансфертів з ДБ) у сумі 416 209,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 409 765,2 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6 444,7 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 800,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки міського бюджету Обухівської міської ради у сумі 416 209,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 364 988,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 51 221,8 тис. гривень;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 44 777,1 тис.грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 44 777,1 тис. грн., джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 364 988,1 тис.грн. та спеціальному фонду 51 221,8тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради на затвердження протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про міський бюджет.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету Обухівської міської ради у сумі 100,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 1352,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою відповідно до ст.55 Бюджетного кодексу України :

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код2270);

- поточні трансферти населенню (код2730);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код2620).

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 70 808,8 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Обухівській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про міський бюджет за результатами річного звіту про виконання міського бюджету за попередній бюджетний період.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів, фінансування є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду міського бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) за попередній бюджетний період.

13. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради :

- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

- в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

- у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованими поданнями головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

14.Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право

міському голові :

- При надходженні у міжсесійний період у 2018 році субвенцій з державного бюджету, з урахуванням норм частин третьої, сьомої, восьмої та десятої статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до міського бюджету з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.

     - Надати право міському голові здійснювати протягом 2018 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.

15. Головним розпорядникам коштів міського бюджету :

- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх до Управління Державної казначейської служби України в Обухівському районі;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

18. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                     О.М.Левченко

м.Обухів

№    – 30 -VII

від 21.12. 2017 р.

Медвідчук Н.І.

                                                                                                 Уточнено 20.12.2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

            до міського бюджету Обухівської міської ради

                                              на 2018 рік

              Показники міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік розроблені на основі :

проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Бюджетного та Податкового кодексів України;

прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки, схваленого постановою Кабінетом Міністрів України від 31.05.2017 № 411;

змін до законодавчих актів.

                В основу формування розрахункових показників доходів та видатків міського бюджету на 2018 рік покладено основні положення плану соціально-економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2018 рік .

               Міський бюджет складається із загального і спеціального фондів. До складу спеціального фонду міського бюджету включено бюджет розвитку.



                                                 ДОХОДИ БЮДЖЕТУ



               Проект доходної частини міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік розраховувався на основі діючих норм Бюджетного і Податкового кодексів України з урахуванням основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Обухова та сіл міської ради з врахуванням очікуваного виконання доходів за 2017 рік.

             В процесі розрахунку доходної частини міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік було враховано надходження податків і зборів за 2015, 2016 та 11 місяців 2017 року.

Динаміка надходжень до міського бюджету Обухівської міської ради

тис. грн.

	2015* факт	2016* факт	2017* затверджено зі змінами	2018 * прогноз	Відхилення прогнозу 2018 року від затвердженого зі змінами 2017 року
	2015* факт	2016* факт	2017* затверджено зі змінами	2018 * прогноз	+/-	%
Доходи всього, в т.ч.:	128415,1	183869,0	187961,0	229106,9	41145,9	121,9
загальний фонд	122488,3	170159,1	181512,1	222662,2	41150,1	122,7
спеціальний фонд	5926,8	13709,9	6448,9	6444,7	-4,2	99,9

* без урахування трансфертів

* по спеціальному фонду благодійні внески уточнюються

   при фактичних поступленнях протягом року

              З урахуванням зазначеного обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік (без врахування трансфертів) обраховано в сумі 229056,9 тис. грн., у тому числі :

                загальний фонд – 222662,2 тис. грн.,

                спеціальний фонд – 6444,7 тис. грн.

                Офіційні трансферти з державного бюджету міському бюджету визначені в додатку 6 до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» підготовленого до другого читання у Верховній Раді України в сумі 71931,2 тис. грн., в т.ч. субвенції – 71931,2 тис. грн.

( освітня субвенція – 45637,2 тис. грн., медична субвенція – 26294 тис. грн.). Офіційні трансферти з місцевого бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету та інші субвенції з місцевого бюджету доведені Департаментом фінансів Київської обласної державної адміністрації та визначені у сумі 115171,8 тис. грн.. в т. ч. субвенції – 115171,8 тис. грн. (по загальному фонду – 115171,8 тис. грн.).

               Таким чином, доходи міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік (з урахуванням трансфертів) обраховані в сумі 416 209,9 тис.грн.

Загальний фонд міського бюджету

Динаміка надходжень до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради

( в умовах діючого законодавства)

	Факт за 2016 рік (тис. грн.)	Очікувані за 2017 рік (тис. грн.)	Прогноз на 2018 рік (тис. грн.)	2018 рік до 2017 року (%)
Податкові надходження	167844,3	212546,8	219629,2	103,3
Неподаткові надходження	2314,8	3153,5	3033,0	96,2
Всього доходи без урахування трансфертів	170159,1	215700,3	222662,2	103,2

                 Обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік обраховано згідно ст.64 Бюджетного кодексу України.

Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) на 2018 рік визначені в сумі 222662,2 тис. грн., в тому числі:

-         податок та збір на доходи фізичних осіб (код11010000) –

         149296,3 тис. гpн.;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ

          комунальної власності (код 11020200) – 12 тис. гpн.;

-         рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім

          плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині

          деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

          (код 13010200) - 14 тис. грн.;

-        рентна плата за користування надрами для видобування корисних

         копалин місцевого значення (код 13030200) – 6 тис. грн.;

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів

(продукції ) (код 14020000) – 2713,2 тис. грн.;

акцизний податок з ввезених на митну територію України

підакцизних товарів (продукції) – 11059,5 тис. грн.;

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код 14040000) –

8291,4 тис. грн..;

податок на майно (код 18010000) - 17847 тис. грн.., в т.ч.

          земельний податок та орендна плата за землю по юридичних

          та фізичних особах –   15180 тис. гpн. ;

          податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по

          юридичних та фізичних особах – 2175 тис. грн.;

          транспортний податок – 492 тис. грн.;

туристичний збір (код 18030000) – 8,4 тис. грн.;

єдиний податок (код 18050000) – 30381,4 тис. грн..;

частина чистого прибутку (доходу) комунальних

   унітарних       підприємств        та їх   об'єднань, що вилучається до

   бюджету    (код 21010300) - 3 тис. грн.;

-         адміністративні штрафи та інші санкції (код 21081100) – 25 тис. грн.;

-        плата за надання адміністративних послуг (код 22010000) –

тис. грн..

державне мито (код 22090000) – 205 тис. гpн.;

      Прогнозні показники доходів міського бюджету   на 2018 рік, порівняно з очікуваним виконання за 2017 рік, по загальному фонду збільшуються на 6961,9 тис. грн.., або на 103,2 %.

Податок та збір на доходи фізичних осіб

(код 11010000)

          Основним джерелом наповнення доходної частини загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Питома вага цього податку в доходах загального фонду міського бюджету обрахованого на 2018 рік становить – 67,1 відсотків.

Динаміка надходжень податку на доходи та збори фізичних осіб

	Факт за 2015 рік	Факт за 2016 рік	Очікувані за 2017 рік	Прогноз на 2018 рік
Сума надходжень (тис. грн.)	75378,7	106295,1	139882,2	149296,3
% до попереднього року	102,1	141,0	131,6	106,7

              * у 2016 році ставка оподаткування збільшилась з 15% до 18%

              * у 2017 році проти 2016 року мінімальну заробітну плату

                 збільшено у 2 рази.



               Прогноз надходжень податку на доходи та збори фізичних осіб на 2018 рік обрахований відповідно до норм діючого Податкового кодексу України.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року становитиме у розмірі

3723 грн. на місяць, посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1762 грн.;

зарахування до міського бюджету 60 % податку на доходи та збори фізичних осіб;

застосування єдиної ставки ( 18% ) оподаткування доходів фізичних осіб ( крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах,

нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);

зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на 2018 рік у розмірі 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

                Також враховані втрати міського бюджету у 2018 році в зв’язку призупиненням діяльності на території міста ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ». За 11 місяців 2017 року ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» було сплачено до міського бюджету податку (код 11010100) в контингенті 14485,7 тис. грн., що у відрахуваннях до міського бюджету (60%) становить 8691,4 тис. грн.

               З врахуванням вищезазначених чинників обсяг податку та збору на доходи фізичних осіб по міському бюджету на 2018 рік обраховано в сумі 149296,3 тис. грн..

Акцизний податок

(код 14040000)

               З метою збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів починаючи з 2015 року було запроваджено сплату акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива. Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 20.12.2016 року № 1789-VIII пунктом 43 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України встановлено, що у 2017 році 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального зараховувалися до бюджетів місцевого самоврядування. Порядок зарахування визначається Кабінетом Міністрів України. Такий механізм зарахування платежів до місцевих бюджетів продовжено на 2018 – 2019 роки. (Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» прийнятий 07.12.2017 року).

Прогнозний показник надходжень на 2018 рік акцизного податку визначався на підставі фактичних надходжень за 11 місяців 2017 року. При обрахунку враховано зменшення надходжень акцизного податку ( код 14021900 та 14031900 «Пальне») у 2018 році проти 2017 року (95,2 % до 2017 року), як наведено в макроекономічних показниках Міністерства фінансів України на 2018 – 2020 роки. При визначенні акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік враховано зменшення проти 2017 року на суму податку сплаченого у січні місяці підприємствами, що реалізовували через роздрібну торговельну мережу пальне у сумі 940,1 тис. грн. та сплачені у 2017 році штрафні санкції в сумі 210,1 тис. грн.

З врахуванням вищезазначених чинників на 2018 рік прогнозується надходження акцизного податку до міського бюджету в сумі 22064,1 тис. грн., в тому числі:

акцизного податку з виробленого в Україні пального – 2713,2 тис. грн.;

акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального - 11059,5 тис. грн.;

акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів 8291,4 тис. грн.

Місцеві податки і збори

(код 18000000)

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать :

податок на майно, який включає:
1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
2. земельний податок;
3. транспортний податок.

єдиний податок.

До місцевих зборів належить туристичний збір.

              Розрахунок прогнозних надходжень місцевих податків і зборів на 2018 рік здійснено за видами податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України.

               Прогнозна сума місцевих податків і зборів, що надходитимуть до міського бюджету Обухівської міської ради у 2018 році    становить 48236,8   тис. грн. або 21,7 відсотків обсягу доходів загального фонду (без врахування трансфертів).

1.Податок на майно    (код 18010000)

              Починаючи з 2015 року відповідно до статті 265 Податкового кодексу України плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, є складовою частиною податку на майно та входить до складу місцевих податків і зборів.

               Плата за землю є одним з основних джерел наповнення місцевих податків і зборів, що становить 6,8 відсотків обсягу доходів загального фонду та 31,5 відсотків від обсягу місцевих податків і зборів.

                Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2018 рік проведено за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, за підсумками фактичних надходжень за попередні роки.



Динаміка надходжень плати за землю

	Факт за 2015 рік	Факт за 2016 рік	Очікувані за 2017 рік	Прогноз на 2018 рік
Сума надходжень (тис. грн.) в тому числі:	10112,6	12864,0	14897,0	15180,0
Земельний податок з фізичних і юридичних осіб	3561,7	3218,8	5415,8	5630,0
Орендна плата з юридичних і фізичних осіб	6550,9	9645,2	9481,2	9550,0
% до попереднього року	128,8	127,2	115,8	101,9

*у 2017 році збільшено ставку земельного податку (землі транспорту та зв’язку, землі технічної інфраструктури, землі водного фонду, землі промисловості) з 0,5 до 1.

           Відповідно до рішення Обухівської міської ради № 520-24-VІІ від 29.06.2017 «Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської ради на 2018 рік» та враховуючи продаж земельних ділянок за 2017 рік , прогнозна сума плати за землю на 2018 рік   становить – 15180 тис. грн.

           В порівнянні з очікуваними надходженнями за 2017 рік темп росту складає 101,9   відсотків.

             Рішенням Обухівської міської ради № 517-24- VІІ від 29.06.2017 року «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік», ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлена в розмірі 0,25 відсотка розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

              Для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб ставка становить в розмірі 0,25 відсотка розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

	2015 рік (тис. грн.)	2016 рік (тис. грн.)	Факт на 01.12.2017 (тис. грн.)	Очікуване за 2017 рік (тис. грн.)	Прогноз на 2018 рік (тис. грн.)
Житлова нерухомість по юридичних особах	41,1	30,3	42,6	43,0	44,0
Житлова нерухомість по фізичних особах	41,6	187,6	203,0	203	210,0
Нежитлова нерухомість по фізичних особах	0,1	68,1	61,3	63,0	64,0
Нежитлова нерухомість по юридичних особах	1836,0	1578,5	1814,1	1842,2	1857,0
Всього	1918,8	1864,5	2121,0	2151,2	2175,0
% до попереднього року		97,2		113,4	101,1

Динаміка надходжень податку на нерухоме майно



Розрахунок прогнозної суми податку на нерухомість (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 2018 рік проведено враховуючи фактичні надходження зазначеного податку за 11 місяців 2017 року. Даний податок на 2018 рік становитиме в сумі 2175 тис. грн.

    Запровадження та справляння транспортного податку передбачено статтею 267 Податкового кодексу України. Рішенням Обухівської міської ради №518-24-VІІ від 29.06.2017 «Про встановлення ставки транспортного податку на території Обухівської міської ради на 2018 рік», встановлено, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

               Прогнозні надходження транспортного податку до загального фонду міського бюджету на 2018 рік обраховані у сумі 492 тис. грн.



2.Єдиний податок

(код 18050000)



             Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справлення податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України – єдиний податок.

              Рішенням Обухівської міської ради № 517-24- VІІ від 29.06.2017 року «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік» встановлені фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1)для першої групи платників єдиного податку 10% розміру прожиткового мінімуму;

2)для другою групи платників єдиного податку 15% розміру мінімальної заробітної плати.

          Ставка єдиного податку для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичних осіб – підприємців) встановлюється у розмірі 15 % у випадках передбачених пунктом 293.4 статті 293 Податкового кодексу України.

Ставки єдиного податку для третьої групи платників встановлені    ст.. 293 Податкового кодексу України.

                                  Динаміка надходжень єдиного податку

	2015 рік	2016 рік	Очікувані у 2017році	Прогноз на 2018 рік
Єдиний податок всього (тис. грн..), в т.ч.	16861,6	23291,6	31135,3	30381,4
єдиний податок з юридичних осіб	5408,7	5468,8	4999,3	4864,3
єдиний податок з фізичних осіб	11214,3	17393,7	25780,0	25103,1
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників	238,6	429,1	356,0	414,0
% до попереднього року	118,1	138,1	133,7	97,6

              Єдиний податок є основним джерелом наповнення місцевих податків і зборів.

                Прогнозний обсяг єдиного податку на 2018 рік обраховано з урахуванням положень Податкового і Бюджетного кодексу України та фактичних надходжень податку за 11 місяців 2017 року (фактичні надходження за 11 місяців – 30202,6 тис. грн.).   Також враховані втрати в зв’язку із зниженням у 2018 році ставки податку для другої групи платників.

У 2017 році ставка податку для другої групи платників становила 20 % мінімальної заробітної плати, на 2018 рік встановлена ставка в розмірі 15% мінімальної заробітної плати.

              По єдиному податку з юридичних осіб при обрахунку прогнозу на 2018 рік врахована тенденція щодо зменшення надходжень податку в порівняння з минулими роками (за 11 місяців 2015 року – 5225,7тис. грн., за 11 місяців 2016 року – 5272,1 тис. грн., за 11 місяців 2017 року - 4874,3тис. грн.).

               По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, враховано, що у 2018 році податок буде повністю зараховуватися до міського бюджету.

У 2017 році зарахування проводилися в таких розмірах : 14 відсотків до державного бюджету, 86 відсотків до місцевих бюджетів.

           Єдиний податок по міському бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік визначений в сумі 30381,4 тис. грн., що становить 13,6 відсотків обсягу доходів загального фонду та 63 відсотки від обсягу місцевих податків і зборів.



                                      Туристичний збір

                                         (код 18030000)

           Відповідно до статті 268 Податкового кодексу України до міського бюджету Обухівської міської ради зараховується туристичний збір.

            Платниками збору до міського бюджету є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають на території міста Обухів та отримують послуги з тимчасового проживання.

              Рішенням Обухівської міської ради № 517-24- VІІ від 29.06.2017 року «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік» встановлена ставка туристичного збору у розмірі 1,0 відсотка до бази справляння збору, тобто до вартості усього періоду проживання, за вирахуванням податку на додану вартість.

            Прогнозні надходження туристичного збору на 2018 рік обраховані з урахуванням очікуваних надходжень за 2017 рік   та становлять                    8,4 тис. грн..

         Згідно ст.. 64 Бюджетного кодексу України до міського бюджету на 2018 рік також обраховані такі податкові надходження, як :

-        податок на прибуток підприємств та фінансових установ

           комунальної          власності (код 11020200) –    12 тис. гpн. ;

-        рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

           (крім плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині

           деревини, заготовленої в порядку рубок головного

          користування ) (код 13010200) - 14 тис. грн.;

рентна плата за користування надрами для видобування корисних

     копалин місцевого значення (код 13030200) – 6,0   тис. грн..

                     Плата за надання адміністративних послуг

                                          (код 22010000)

              Прогнозний розрахунок надходжень плати за надання адміністративних послуг на 2018 рік визначено як підсумок розрахованих надходжень за окремими видами, з урахуванням фактичних надходжень за 11 місяців 2017 року (фактичні надходження за 11 місяців 2017 року – 2570,9 тис. грн.) та середньомісячних надходжень за 2017 рік.

              Прогнозний показник плати за надання адміністративних послуг на 2018 рік обрахований в сумі 2800 тис. грн.., в тому числі:

адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 84 тис. грн..;

плата за надання інших адміністративних послуг – 2600 тис. грн..;

адміністративний збір за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 116 тис. грн..

       Проектом Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» прийнятим 07.12.2017 року, пунктом 43¹ статті 64 передбачено, що частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, сплачується ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї. При прийняті Кабінетом Міністрів України відповідної постанови, яка визначить порядок зарахування плати за видачу ліцензії до місцевих бюджетів, протягом 2018 року будуть внесені зміни до міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік з врахуванням фактичних надходжень такої плати.



Державне мито

(код 22090000)

             Прогнозний показник надходжень до міського бюджету Обухівської міської ради державного мита на 2018 рік розраховано з урахуванням очікуваних надходжень за 2017 рік та вимог діючого законодавства. Також врахована тенденція щодо зменшення надходжень по державному миту. Так, станом на 01.12.2016 року надходження державного мита становили в сумі 707,9 тис. грн.,, з них державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 510,3 тис. грн.    За 11 місяців 2017 року до міського бюджету надійшло державного мита   - 231,1 тис. грн., в тому числі державного мита, пов`язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України лише 46,5 тис. грн.

             З врахуванням вищезазначених чинників , прогнозний обсяг на 2018 рік по державному миту визначений в сумі 205 тис. грн.

                 Згідно ст.. 64 Бюджетного кодексу України до міського бюджету на 2018 рік також обраховані такі неподаткові надходження, як :

частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету –

3 тис. грн.;

адміністративні штрафи та інші санкції – 25 тис. грн.;

               Інші неподаткові надходження (код 24060300) у 2018 році не плануються. У разі фактичних надходжень по коду 24060300 протягом 2018 року, будуть внесені зміни до міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік.

               На 2018 рік по загальному фонду міського бюджету доведено   субвенції з державного бюджету в сумі 71931,2 тис. грн. в т. ч. :

   -           освітня субвенція – 45637,2 тис. грн.;

-           медична субвенція – 26294,0 тис. грн.

                                Субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету міському бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік доведені в сумі 114495 тис. грн., в т.ч.

   -          на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,

              інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної

               допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи

               внаслідок психічного розладу – 41078тис. грн.;

   -     на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 73335 тис. грн.;

   -       на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 82 тис. грн.

                Крім того, з обласного бюджету міському бюджету передбачається інша субвенція на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 676,8 тис. грн.

               Виходячи з вищевикладених пояснень та розрахунків, доходи загального фонду міського бюджету на 2018 рік ( з врахуванням трансфертів) обраховані в сумі   409765,2 тис. грн..



Доходи спеціального фонду

              Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України міський бюджету Обухівської міської має спеціальний фонд.

              Прогноз доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік обрахований згідно статті 69^-1 Бюджетного кодексу України і передбачається в сумі 6444,7 тис. грн..

Екологічний податок

(код 19010000)

               Згідно статті 69^-1 Бюджетного кодексу України до надходжень спеціального фонду міського бюджету належить 25 відсотків екологічного податку.

               Справляння екологічного податку унормовано розділом УІІ Податкового кодексу України. Цей податок включений до складу загальнодержавних податків і зборів, а згідно пп.14.1.57 Податкового кодексу України екологічний податок визначено як загальнодержавний обов’язковий

платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів.

              Прогнозні надходження екологічного податку на 2017 рік розраховані виходячи з чинного законодавства та очікуваного виконання за 2017 рік і плануються у сумі 355 тис. грн..

                         Власні надходження бюджетних установ

                                             (код 25000000)

              У складі спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради, згідно статті 69^-1 Бюджетного кодексу України, плануються власні надходження бюджетних установ у обсязі 5039,7 тис. грн..

Власні надходження бюджетних установ на 2018 рік становлять 78,2 відсотків від загальної суми надходжень спеціального фонду міського бюджету.

           На 2018 рік плануються надходження плати за послуги, що надаються бюджетними     установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 4041,7 тис. грн., в тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів міського бюджету:

-   управління освіти у сумі 3625 тис. грн.;

- відділ культури, національностей та релігій у сумі 416,7 тис. грн..

    Надходження плати за оренду майна бюджетних установ планується в сумі 998 тис. грн., в тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів:

-   виконавчий комітет у сумі 800 тис. грн. ;

-   управління освіти у сумі 95 тис. грн.;

- відділ культури, національностей та релігій у сумі 103 тис. грн..

                                    Бюджет розвитку

              Бюджет розвитку є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради відповідно до пункту 1 частини 1 статті 69^-1 Бюджетного кодексу України.

              Розрахунок прогнозної суми надходжень до бюджету розвитку міського бюджету на 2018 рік проведено відповідно до норм чинного законодавства. Бюджет розвитку по міському бюджету на 2018 рік обрахований у сумі 800 тис. грн., ( 12,4 відсотків загальної суми надходжень до спеціального фонду міського бюджету).

              Надходження бюджету розвитку визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України та включають:

            - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

              населеного пункту (код 24170000) – 530 тис. грн.;

            - надходження коштів від продажу земельних ділянок

                несільськогосподарського призначення (код 33010100)   в сумі –

                270 тис. грн..

              Продаж земельних ділянок здійснюється відповідно до норм Земельного кодексу України.

               Порядок зарахування надходжень від продажу земель несільськогосподарського призначення або прав на них здійснюється відповідно до частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

Цільові фонди

                Рішенням Обухівської міської ради № 467-21-VІІ від 30.03.2017 року затверджено Положення про цільовий фонд міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 – 2020 роки. За 11 місяців 2017 року до цільового фонду міського бюджету надійшло коштів в сумі 110,3 тис. грн.

На 2018 рік прогнозується поступлення коштів до цільового фонду міського бюджету Обухівської міської ради в сумі 250 тис. грн.

                Таким чином, доходи міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік з врахуванням трансфертів визначені в сумі   416209,9 тис. грн..

ВИДАТКИ

Видаткова частина місцевого бюджету сформована відповідно до положень Бюджетного Кодексу України, Податкового кодексу, проекту Закону України "Про державний бюджет на 2018 рік" та основних завдань бюджетної політики, спрямованих на забезпечення збалансування місцевих бюджетів.

У проекті міського бюджету на 2018 рік передбачено підвищення з 1 січня розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та встановлення його на рівні 1 762 гривні. З 1 січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати підвищено до 3 723 грн., тому у проекті бюджету на 2018 рік враховано видатки на встановлення доплати працівникам, нарахована заробітна плата яких менша від мінімальної заробітної плати.

Загальний обсяг видатків міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі 416 209,9 тис. грн., у тому числі:

за загальним фондом – 364 988,1тис. гривень,

за спеціальним фондом – 51 221,8 тис. гривень.

У 2018 році за рахунок субвенцій з державного бюджету передбачається фінансування закладів охорони здоров’я до 1 липня та частково освіти, а саме загальноосвітніх навчальних закладів та вечірньої школи, у таких розмірах:

освітня субвенція з державного бюджету в обсязі 45637,2 тис.грн. фінансування лише на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників;

медична субвенція з державного бюджету в обсязі 26 294,0тис. гривень на оплату праці з нарахуваннями та утримання закладів охорони здоров’я, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету складає 177 885,1 тис.грн. (без врахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету).

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету у сумі 17 381,8 тис. грн, який визначений на підставі діючих тарифів з урахуванням підвищень та лімітів споживання .

При цьому, головним було збереження основних пріоритетів бюджетної політики та дотримання принципів Бюджетного кодексу України, зокрема, в частині затвердження збалансованого бездефіцитного бюджету.

Органи місцевого самоврядування

До системи органів місцевої влади, через які здійснюється місцеве самоврядування та які утримуються з міського бюджету відносяться виконавчий комітет Обухівської міської ради, управління соціального захисту населення та фінансове управління.

Загальна чисельність органів місцевої влади затверджена рішенням Обухівської міської ради від 07 грудня 2015 року №13 ”Про затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчого комітету (із змінами )” і складає 141,5 штатні одиниці, в тому числі апарат Обухівської міської ради – 57 штатних одиниць та відділи і управління виконавчого комітету – 84,5 штатних одиниць.

На утримання органів місцевого самоврядування Обухівської міської ради на 2018 рік передбачаються видатки загального фонду міського бюджету у сумі 30 308,3 тис. грн., з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 26 805,8 тис. грн.

Видатки на заробітну плату розраховувались відповідно до Постанови "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006 зі змінами, внесеними Постановою від 24.05.2017 №353.

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг асигнувань загального фонду міського бюджету у сумі 1108,5 тис. грн., визначений на підставі фактичного обсягу споживання енергоносіїв за минулий рік з урахування підвищення тарифів.

Крім того, на 2018 рік передбачаються видатки спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку у сумі 1 505,0 тис.грн., з них на капітальні ремонти адміністративних приміщень у сумі 1470,0 тис. грн. та придбання основних засобів – 35,0 тис. грн.

Освіта

У підпорядкуванні управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради знаходиться 19 установ:

7 дошкільних навчальних закладів;

6 загальноосвітніх шкіл;

вечірня школа;

2 позашкільні установи (Центр творчості дітей та юнацтва "Романтик" та Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки);

методичний кабінет;

централізована бухгалтерія;

інклюзивно-ресурсний центр.

Штатна чисельність працівників установ та закладів освіти складає 1045 штатних одиниць, у тому числі педагогічних працівників – 538 штатних одиниць.

Джерелами формування видатків загального фонду по галузі "Освіта" є:

кошти міського бюджету;

кошти освітньої субвенції у сумі 45 637,2 тис.грн., які спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів та вечірньої школи (відповідно до ст.103-2 Бюджетного Кодексу України). Розпорядником коштів освітньої субвенції є управління освіти, яке проводить розподіл освітньої субвенції на складові заробітної плати.

На фінансування галузі “Освіта” у 2018 році з міського бюджету передбачається кошти у сумі 71 995,0 тис. грн., у тому числі за загальним фондом міського бюджету - 65 691,0 тис.грн., та спеціальним фондом - 6304,0 тис. грн.

На дошкільну освіту на 2018 рік передбачається спрямувати кошти у сумі 38 718,0 тис. грн.

Працівникам дитячих садочків передбачено всі обов’язкові надбавки та доплати (за вислугу років, доплата до мінімальної заробітної плати, за шкідливість, виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу педагогічним, медичним працівникам), а також необов’язкові виплати (престижність праці, матеріальна допомога на оздоровлення непедагогічним працівникам закладів освіти у розмірі 1200 грн.; виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків завідуючим дитячих садочків у розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам у розмірі 1000 грн., іншим працівникам у розмірі 500 грн.).

Середня наповнюваність груп складає 30 дітей при списковій чисельності 2011 дітей. Однак, виходячи з проведеного аналізу фактичного відвідування дітьми дошкільних закладів у розрахунок видатків на харчування у 2018 році включено 804 дитини (40% від спискової чисельності). Вартість харчування одного діто-дня в дошкільному закладі установлена у розмірі 25 грн., з них: за рахунок коштів міського бюджету – 10 грн., батьківської плати – 15 грн. За загальним фондом міського бюджету розраховані кошти на харчування у сумі 2 462,4 тис. грн..

У міському бюджеті по дитячих садочках на 2018 рік передбачаються кошти на миючі засоби у сумі 220,0тис.грн. на рік з розрахунку від кількості дітей у кожному закладі (у середньому 2620,0 грн. на місяць на один садок).

На придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів передбачаються кошти у сумі 100,0 тис.грн.

Також, з міського бюджету проводиться фінансування Центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик». На організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей віком від 5 до 18 років, передбачається спрямувати 1577,6 тис. грн.

З метою удосконалення якості навчання з предмету "Захист Вітчизни" на базі ЗОШ №4 працює Центр військово-патріотичного виховання та допризивної підготовки. Видатки на утримання Центру на 2018 рік з міського бюджету по загальному фонду передбачені у сумі 421,6 тис.грн. По спеціальному фонду передбачено придбання мультимедійного проектора та ноутбука на загальну суму 27,0 тис.грн.

На утримання методичного кабінету на 2018 рік з міського бюджету передбачаються кошти у сумі 1184,0 тис.грн.

В місті працює 6 загальноосвітніх шкіл з кількістю 4776 учнів. Відповідно до ст. 103-2 Бюджетного кодексу України оплата праці педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл фінансується повністю за рахунок освітньої субвенції, на що з державного бюджету міському бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік передбачено 45 637,2 тис.грн., в тому числі:

освітня субвенція загальноосвітнім школам - 44 254,2 тис.грн.

освітня субвенція вечірнім школам - 253,0 тис.грн.

субвенція на інклюзивну освіту - 1130,0 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету по загальноосвітніх закладах фінансуються видатки на заробітну плату обслуговуючого персоналу та утримання шкіл, в т.ч. комунальні послуги. В проекті бюджету передбачаються видатки по загальноосвітніх закладах на загальну суму 21 605,8 тис.грн.

Обслуговуючому персоналу загальноосвітніх шкіл передбачено всі обов’язкові надбавки та доплати (за вислугу років, доплата до мінімальної заробітної плати, за шкідливість, виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу медичним працівникам), а також необов’язкові виплати (матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі 1200 грн.; щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі 500 грн.).

На часткове забезпечення видатками на оплату праці педагогічних працівників, з міського бюджету передбачено кошти у сумі 1300,8тис.грн.

Керуючись п.3 ст. 21 Закону України "Про загальну середню освіту" органи місцевого самоврядування забезпечують безкоштовним харчуванням лише дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, учнів 1-4 класів із малозабезпечених сімей. Для забезпечення безкоштовним харчуванням пільгових категорій 1-11 класів (95 дітей) пропонується передбачити кошти сумі 342,0 тис.грн. з розрахунку по 20 грн. в день на одного учня до кінця року. Вартість харчування пільгових категорій дітей збільшено у порівнянні з 2017 роком на 5 грн.

При формуванні міського бюджету пропонується передбачити кошти з міського бюджету у сумі 1661,2 тис.грн. на співфінансування харчування 2209 учнів 1-4 класів (частково за рахунок міського бюджету – 8 грн. в день на одного учня, частково за рахунок батьків) на 5 місяців (до кінця навчального року).

На підвіз учнів на 2018 рік передбачаються кошти у сумі 83,7 тис.грн.

У міському бюджеті по загальноосвітніх школах на 2018 рік передбачені кошти на миючі засоби у сумі 135,0тис.грн. на рік з розрахунку від кількості учнів у кожному закладі (у середньому 2,5 тис.грн. у місяць на один заклад).

На придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів передбачаються кошти у сумі 70,2 тис.грн.

Інклюзивно-ресурсний центр

Рішенням сесії від 30.11.2017 № 618 01.01.2018 року створено інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами з штатною чисельністю 5 одиниць. На фінансування закладу по загальному фонду передбачені кошти у сумі 603,0 тис.грн., з них: 532,8 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями (з розрахунку на 4,5 штатних одиниці); 41,0 тис.грн. – на облаштування кімнат. Також, по спеціальному фонду на придбання обладнання (2 комп"ютери, 1 БФП, 1 мультимедійний проектор) передбачено кошти в сумі 70,0 тис.грн.

Охорона здоров’я

Обухівському міському бюджету з державного бюджету на 2018 рік передбачається медична субвенція у сумі 26 294,0 тис.грн., з яких:

4400,1 тис.грн. – цільові видатки на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які плануються фінансуватися за рахунок коштів місцевого бюджету;

21 893,9 тис.грн. – планується передати до районного бюджету Обухівського району на фінансування Обухівської центральної районної лікарні та комунального закладу Обухівської районної ради “Обухівська районна стоматологічна поліклініка” для надання вторинної медичної допомоги населенню міста Обухів та сіл Таценки та Ленди.

Крім того, на фінансування Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги у міському бюджеті на 2018 рік передбачається спрямувати кошти міського бюджету у сумі 1110,0 тис. гривень, з яких:

710,0 тис.грн. – поточні видатки,

400,0 тис.грн. – капітальні видатки.

Кошти медичної субвенції будуть спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 4193,0 тис.грн. та поточні видатки у сумі 207,1 тис.грн.

Міському бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік передбачається інша субвенція з обласного бюджету на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 676,8 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У проекті міського бюджету на 2018 рік плануються видатки соціального захисту населення, що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 114 495,0 тис. грн., а саме:

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у сумі 41 078,0 тис.грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 73 335,0тис. грн.;

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 82,0тис. грн.;

Для вирішення найбільш пріоритетних питань, пов’язаних із соціальним захистом населення, за рахунок доходів загального фонду міського бюджету передбачаються видатки на виконання міської програми «Турбота» у сумі 5760,6 тис. грн., в тому числі:

матеріальна допомога мало захищеним верствам населення згідно кошторису в сумі 4257,0тис. грн.

інші пільги – 1234,1тис.грн. ( користування послугами зв’язку – 270,8 тис.грн; проїзд 1 раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС - 20,3тис. грн.; забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій та інвалідів війни – 168,0тис.грн., відшкодування коштів за проїзд пільгових категорій – 775,0 тис.грн.);

видатки на придбання продуктових наборів у сумі 140,4тис. грн. (до Дня людей похилого віку, до Міжнародного дня інваліда та до Великодня – одиноким непрацездатним громадянам, які знаходяться на обслуговуванні);

виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, що не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до Постанови КМУ №558 від 29.04.2004 передбачено кошти у сумі 129,1 тис. грн.

На організацію та проведення громадських робіт у рамках виконання Програми організації та проведення громадських робіт для незайнятого населення м.Обухів на 2018 рік, передбачається спрямувати 23,6 тис. гривень.

На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2018 рік передбачаються видатки загального фонду у сумі 500,1тис. гривень, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 443,0 тис. гривень.

На розвиток молодіжної політики передбачаються видатки в сумі 458 ,0тис. гривень відповідно до програми “Міська цільова програма розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки”.

На соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї та дітей відповідно до програми "Назустіч дітям" передбачається виділити у 2018 році кошти у сумі 1229,6 ,0тис. гривень.

У складі видатків враховано забезпечення таких виплат, як одноразова допомога дітям–сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповниться 18 років – 1,810 тис. грн. на 1 дитину.

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачається спрямувати кошти загального фонду міського бюджету у сумі 840,0тис. гривень, в тому числі 280,0 тис. грн. на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, сім’ї яких переселені із зони АТО, дітей батьки яких демобілізовані або є учасниками в зоні АТО.

На утримання відділення соціальної допомоги вдома по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян із штатною чисельністю 12,5 штатних посад, визначено кошти у сумі 1056,2 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 968,0тис. грн.

На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів відповідно до міської програми надання фінансової підтримки громадських організацій, на 2018 рік передбачено кошти у сумі 407,3тис. грн., в тому числі:

- громадського об"єднання «Спілка інвалідів Чорнобиля» Київської області – 30,0тис. грн.,

- громадської організації «Спілка учасників антитерористичної операції міста Обухів та Обухівського району» - 105,0 тис.грн.

- Обухівської Міськрайонної Організації Товариства Червоного Хреста України – 24,0 тис.грн.;

- громадської організації “Материнське серце ” – 30,0тис. грн.,

- Обухівської міськрайонної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) - 51,0тис. грн.,

- Обухівської міської ради ветеранів України – 95,3тис. гривень;

- УВП УТОС - 72,0тис.гривень.

Житлово-комунальне господарство

У проекті міського бюджету на фінансування житлово-комунального господарства передбачається спрямувати кошти відповідно до міських цільових програм, саме:

Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2018 рік;

Міська цільова Програма із забезпечення надійного функціонування систем теплозабезпечення населення та об̕єктів комунальної власності в осінньо – зимовий період на 2018 рік;

Програма з питань благоустрою території міської ради;

Програма сприяння створення та діяльності ОСББ на території Обухівської міської ради на 2017-2020роки.

На поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою міста, прогнозується спрямувати 25 125,6 тис. грн., у тому числі:

послуги з прибирання території міста – 5700,0 тис. грн.,

утримання доріг в зимовий період, в тому числі піщано-сольова суміш – 619,0тис.грн;

послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями, косіння трави – 3095,9 тис. грн.,

освітлення вулиць міста – 4500,0тис. грн.,

послуги поточного ремонту вуличного освітлення – 1100,0 тис. грн.,

обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху – 199,0 тис. грн.,

- утримання місць поховань – 199,0 тис. грн.;

- технічне обслуговування зливової каналізації – 460,3 тис. грн.;

- послуги з обслуговування побутових, ігрових , дитячих майданчиків – 290,0 тис. грн. та інші видатки.

За спеціальним фондом міського бюджету (бюджет розвитку) передбачається фінансування :

- капітальні ремонти житлового фонду, теплових мереж, мереж гарачого водопостачання – 1093,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт ліфтів – 778,1 тис.грн.;

- придбання автомобіля з піскорозкидальним обладнанням – 2600,0тис.грн.

- капітальний ремонт бойлерів КТЕП – 1795,1 тис.грн.

-199,0тис. грн. придбання та встановлення огорожі на кладовище ,

-1100,0тис. грн. придбання та встановлення елементів дитячих ігрових майданчиків.

Надходження плати за оренду майна міської комунальної власності в сумі 750,0 тис. грн. пропонується спрямувати:

- 600,0 тис.грн. – на виконання заходів програми з питань благоустрою території міської ради;

- 150,0 тис.грн. – на сплату податків.

Культура і мистецтво

У проекті міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік на галузь "Культура" передбачається спрямувати 9059,7 тис. грн., в тому числі, кошти загального фонду міського бюджету у сумі 7984,5тис.грн., кошти спеціального фонду міського бюджету – 1075,2 тис.грн. (бюджет розвитку - 555,5тис. грн. і власних надходжень бюджетних установ культури – 519,7тис. грн.).

По галузі “Культура” з міського бюджету фінансується 3 бібліотеки, 2 будинки культури (1 будинок культури орендований), 2 клуби в с. Таценки та Ленди, дитяча шлола мистецтв та централізована бухгалтерія.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачено асигнування загального фонду міського бюджету на 2018 рік у сумі 4859,1тис. грн., що забезпечує основні і обов’язкові виплати у розмірах відповідно до чинного законодавства. Сума витрат на оплату праці обраховувалась, виходячи з прогнозованої середньорічної чисельності працівників установ культури, згідно зі штатними розписами, виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду 1762 гривень на місяць, мінімальної заробітної плати - 3723 гривень. При цьому, враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати.



У проекті міського бюджету на 2018 рік врахована надбавка за престижність педагогічним працівникам у розмірі 20 відсотків посадового окладу. Надбавка працівникам бібліотек за особливі умови роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек ” у розмірі 50 відсотків посадового окладу.

На виконання статті 57 Закону України “Про освіту” обраховано виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди до Дня працівників освіти по 1000 грн. , керівнику закладу – посадовий оклад.

По дитячій школі мистецтв передбачена допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки непедагогічним працівникам по 1200 грн. та до Дня працівників освіти по 500 грн.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами культури енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету в сумі 947,9тис. гривень, визначений на підставі затверджених лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках за минулий рік, з урахуванням підвищення тарифів.

На виконання міської цільової програми культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради у міському бюджеті на 2018 рік передбачено видатки у сумі 1426,1 тис. гривень.

По закладах культури у 2018 році планується отримати власних надходжень до спеціального фонду 519,7тис. грн. з них 80 відсотків планується спрямувати на забезпечення захищених статей витрат, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями ( 416,7 тис.грн.) та енергоносії і комунальні послуги.

Також у 2018 році по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) передбачається:

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху дитячої школи мистецтв у сумі 90,0тис. грн.,

капітальний ремонт проїзду до клубу с.Таценки у сумі 210,0 тис.грн.,

зміцнення матеріально-технічної бази культурно-мистецьких закладів у сумі 255,5 тис.грн. (на поповнення бібліотечних фондів, придбання музичних інструментів, мультимедійного проектора тощо).

Засоби масової інформації

Виконання Програми співробітництва із засобами масової інформації для висвітлення життедіяльності та актуальних проблем міста у проекті міського бюджету на 2018 рік передбачаються видатки за загальним фондом у сумі 790,0 тис.грн. на надання фінансової підтримки міській газеті «Обухівські вісті», 195,0 тис.грн. – послуги телебачення.

Фізична культура і спорт

На 2018 рік на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з фізичної культури, утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи, фінансування комунального закладу Міський спортивний комплекс ім.Мельника В.О., передбачається спрямувати 5137,1тис. грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи на 2018 рік передбачено кошти в сумі 1660,6 тис.грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями на 2018 рік передбачено кошти у сумі 1284,4тис. гривень.

Сума витрат на оплату праці обраховувалась виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду 1762 гривень, мінімальної заробітної плати - 3723 гривень. Також враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати. Педагогічним працівникам передбачена надбавка за престижність у розмірі 20 відсотків, допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та щорічна грошова винагорода до Дня працівників освіти по 1000 грн. а керівнику закладу – посадовий оклад . Не педагогічним працівникам при наданні щорічної відпустки передбачено матеріальну допомогу у розмірі 1200 грн., а до Дня працівників освіти – по 500 грн.

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги передбачено кошти у сумі 306,0тис. гривень.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань відповідно до Програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на 2018 рік заплановано видатки у сумі 1670,3тис.грн.

Видатки на утримання комунального закладу Міський спортивний комплекс ім.Мельника В.О. на 2018 рік з міського бюджету розраховані у сумі 1806,2тис. грн. На утриманні спортивного комплексу є 3 футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали які знаходяться на території міста.

Будівництво

Відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" в проекті бюджету на 2018 рік на здійснення капітальних вкладень передбачається спрямувати кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) загальним обсягом 16 271,5 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень до спеціального фонду - 800,0 тис. грн. та за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку 15 471,5тис. грн. По даній програмі також передбачається реалізація громадського бюджету, а саме: будівництво ігрового майданчика "Корабель" по вул. Миру, 16 у сумі 500,0 тис.грн.

Транспорт, дорожнє господарство

На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по програмі з питань благоустрою території міської ради, планується спрямування з міського бюджету коштів загальним обсягом 9 531,5тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів загального фонду на поточний ремонт доріг комунальної власності – 4624,0 тис. грн., за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на будівництво та капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності – 4907,5тис. грн.

Цільові фонди

За рахунок надходжень екологічного податку у проекті бюджету на 2018 рік прогнозується передбачити видатки по спеціальному фонду у сумі 355,0 тис. грн. на заходи у рамках виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради на 2018 рік, у тому числі на:

- охорону та раціональне використання водних ресурсів – 284,9 тис. гривень;

- охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів –50,3тис.грн;

- збереження природно-заповідного фонду – 19,8 тис.грн.

Крім того, кошти цільового фонду у сумі 250,0 тис.грн. пропонується спрямувати на фінансування "Програми з питань благоустрою".

Резервний фонд

Відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України, у міському бюджеті на 2018 рік передбачається резервний фонд у сумі 1352,0 тис.грн., який не перевищує 1 відсоток видатків загального фонду міського бюджету. Кошти плануються на здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені при складанні проекту міського бюджету.

На виконання заходів Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом на 2016-2020 роки, у міському бюджеті на 2018 рік передбачаються видатки у сумі 1207,2 тис. гривень.

Видатки у сумі 113,9 тис.грн. передбачаються на виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування”.

Кошторис програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання розрахований у сумі 134,8 тис. грн.

На реалізацію заходів міської Програми управління об’єктами нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2016-2018 роки, на 2018 рік передбачаються кошти у сумі 352,2тис. грн.

Міська цільова Програма “Міський Контакт-Центр” розрахована у сумі 28,8 тис. грн.

На міську цільову програму "Безпечне місто" передбачаються кошти у сумі 843,1 тис.грн. для придбання обладнання, матеріалів та встановлення системи відеоспостереження у місті Обухові.

На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки розраховані кошти у сумі 3124,1 тис.грн.

Міжбюджетні відносини

Міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік сформований з реверсною дотацією державному бюджету у сумі 24 943,8 тис. гривень.

Районному бюджету Обухівського району на утримання Обухівського районного центру культури і дозвілля у проекті бюджету на 2018 рік в міському бюджеті Обухівської міської ради передбачено субвенцію ”Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування” у сумі 1400,0 тис. гривень.

До районного бюджету Обухівського району на фінансування Обухівської центральної районної лікарні та комунального закладу Обухівської районної ради “Обухівська районна стоматологічна поліклініка” для надання вторинної медичної допомоги населенню міста Обухів та сіл Таценки та Ленди планується передати кошти в сумі 21 893,9 тис.грн.

Фінансування

Обсяг оборотної касової готівки міського бюджету на 2018 рік прогнозується у сумі 100,0тис. гривень.

Обсяг коштів, які передбачається передати із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) на 2018 рік становить    44 777,1тис. гривень.

При формування бюджету на 2018 рік дотримано вимоги п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України і в повному обсязі передбачено забезпечення потреби в асигнуваннях на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за енергоносії.

Виходячи із вищевикладеного, загальний обсяг міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік збалансований і обрахований у сумі

416 209,9 тис.грн., як по доходах так і по видатках, в тому числі :

по загальному фонду : по доходах – 409 765,2 тис.грн.

                                        по видатках – 364 988,1тис.грн.

по спеціальному фонду : по доходах – 6 444,7 тис.грн.

                               по видатках – 51 221,8 тис.грн.

Начальник фінансового управління                                  Н.І.Медвідчук

			Уточнено станом на 20.12.2017
	Інформація про стан виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах за 2017 рік
	Загальний фонд
До загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за січень - листопад 2017 року надішло доходів в сумі 355303,5 тис. грн., з них офіційні трансферти складають - 157487,9 тис. грн., що становить 44,3 % всіх надходжень. Доходи загального фонду (без врахування офіційних трансфертів ) за 11 місяців 2017 року виконані на 122,2 відсотків. Надійшло - 197815,6 тис. грн., при затвердженому плані - 161837,8 тис. грн. В порівнянні з минулим роком доходи збільшилися на 43653,3 тис. грн. Темп приросту становить 28,3 відсотки. Основними бюджетоутворюючими податками міського бюджету є: податок та збір на доходи фізичних осіб (63,8% загальних надходжень), єдиний податок (15,3%), акцизний податок (11,2%) та податок на майно (8,2%) . Очікується , що до загального фонду міського бюджету за 2017 рік надійде доходів (без врахування трансфертів) у сумі 215700,3 тис. грн.










	Розрахунок очікуваних надходжень до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік
				Таблиця 1
КБКД	Найменування	Затверджений план на 2017 рік (з врахуванням змін) (грн.)	Очікуване виконання за 2017 рік (грн.)	Відхилення від плану ( +/- ) (грн.)	% виконання плану
10000000	Податкові надходження	179347700,00	212546800,00	33199100,00	118,5
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	113053400,00	139894200,00	26840800,00	123,7
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	113041500,00	139882200,00	26840700,00	123,7
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	106056500,00	131599500,00	25543000,00	124,1
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1700000,00	2274700,00	574700,00	133,8
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1980000,00	2498700,00	518700,00	126,2
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3200000,00	3432400,00	232400,00	107,3
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	105000,00	76900,00	-28100,00	73,2
11020000	Податок на прибуток підприємств	11900,00	12000,00	100,00	100,8
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11900,00	12000,00	100,00	100,8
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	31600,00	43600,00	12000,00	138,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	27600,00	29300,00	1700,00	106,2
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	27600,00	29300,00	1700,00	106,2
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0,00	400,00	400,00	0,0
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення		400,00	400,00	0,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	4000,00	13900,00	9900,00	347,5
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	4000,00	13900,00	9900,00	347,5
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	23800000,00	23908700,00	108700,00	100,5
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2800000,00	2850000,00	50000,00	101,8
14021900	Пальне	2800000,00	2850000,00	50000,00	101,8
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	11600000,00	11617100,00	17100,00	100,1
14031900	Пальне	11600000,00	11617100,00	17100,00	100,1
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	9400000,00	9441600,00	41600,00	100,4
18000000	Місцеві податки	42462700,00	48700300,00	6237600,00	114,7
18010000	Податок на майно	15390100,00	17556700,00	2166600,00	114,1
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	31000,00	43000,00	12000,00	138,7
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	170000,00	201000,00	31000,00	118,2
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	63500,00	63000,00	-500,00	99,2
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1650000,00	1844200,00	194200,00	111,8
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	3710000,00	4992900,00	1282900,00	134,6
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	7600000,00	7740500,00	140500,00	101,8
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	365000,00	422900,00	57900,00	115,9
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1550000,00	1740700,00	190700,00	112,3
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	62400,00	62500,00	100,00	100,2
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	188200,00	446000,00	257800,00	237,0
18030000	Туристичний збір	7900,00	8300,00	400,00	105,1
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	6600,00	7000,00	400,00	106,1
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1300,00	1300,00	0,00	100,0
18050000	Єдиний податок	27064700,00	31135300,00	4070600,00	115,0
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			0,00	0,0
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	4900000,00	4999300,00	99300,00	102,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	21784700,00	25780000,00	3995300,00	118,3
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	380000,00	356000,00	-24000,00	93,7
20000000	Неподаткові надходження	2164400,00	3153500,00	989100,00	145,7
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	3300,00	3300,00	0,00	100,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3300,00	3300,00	0,00	100,0
21080000	Інші надходження	20000,00	92800,00	72800,00	464,0
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг			0	0,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	10000,00	42000,00	32000,00	420,0
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	10000,00	50800,00	40800,00	508,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2118700,00	3005700,00	887000,00	141,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1884700,00	2759700,00	875000,00	146,4
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	85000,00	106700,00	21700,00	125,5
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1689700,00	2536700,00	847000,00	150,1
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	110000,00	115000,00	5000,00	104,5
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією		1300,00	1300,00	0,0
22090000	Державне мито	234000,00	246000,00	12000,00	105,1
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	185000,00	196300,00	11300,00	106,1
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій			0	0,0
22090400	Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	49000,00	49700,00	700,00	101,4
24000000	Інші неподаткові надходження	22400,00	51700,00	29300,00	230,8
24060000	Інші надходження	22400,00	51700,00	29300,00	230,8
24060300	Інші надходження	22400,00	51700,00	29300,00	230,8
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	0,0
Всього доходи без урахування трансфертів		181512100,00	215700300,00	34188200,00	118,8
40000000	Офіційні трансферти	195338367,00	195338367,00	0,00	100,0
41000000	Від органів державного управління	195338367,00	195338367,00	0,00	100,0
41020000	Дотації	150900,00	150900,00	0,00	100,0
41020600	Стабілізаційна дотація	150900,00	150900,00	0,00	100,0
41030000	Субвенції	195187467,00	195187467,00	0,00	100,0
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	40264000,00	40264000,00	0,00	100,0
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	79421000,00	79421000,00	0,00	100,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	64666,00	64666,00	0	100,0
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	215800,00	215800,00	0,00	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	39682000,00	39682000,00	0,00	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	27571700,00	27571700,00	0,00	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4840996,00	4840996,00	0,00	100,0
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	568087,00	568087,00	0,00	100,0
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацом 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов.	2559218,00	2559218,00	0,00	100,0
Всього доходів загального фонду		376850467,00	411038667,00	34188200,00	109,1

	Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету за січень -листопад 2017 року надійшло доходів в сумі 26712,1 тис.грн., з яких 19383,6 тис. грн. становлять офіційні трансферти : субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку - 2500000 грн. та субвенція з державного бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування - 16883,6 тис. грн. Очікується , що за 2017 рік до спеціального фонду міського бюджету надійде доходів (без урахування трансфертів ) в сумі 7838,7 тис. грн.

Розрахунок очікуваних надходжень до спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік
					Таблиця 2
Код доходів	Назва доходів	Уточнений план на 2017 рік (грн.)	Очікуване виконання за 2017 рік (грн.)	Відхилення (+/-) (грн.)	% виконання плану
10000000	Податкові надходження	350000,00	389500,00	39500,00	111,3
19000000	Інші податки та збори	350000,00	389500,00	39500,00	111,3
19010000	Екологiчний податок	350000,00	389500,00	39500,00	111,3
19010100	Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення	154800,00	193600,00	38800,00	125,1
19010200	Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти	71700,00	86300,00	14600,00	120,4
19010300	Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини	123500,00	109600,00	-13900,00	88,7
20000000	Неподаткові надходження	5854829,00	6899245,00	1044416,00	117,8
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	40845,00	40845,00	0,00
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	40845,00	40845,00	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	0	951300,00	951300,00	0,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	1300,00	1300,00	0,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0	950000,00	950000,00	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5854829,00	5907100,00	52271,00	100,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	5243460,00	5272500,00	29040,00	100,6
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4260400,00	4224100,00	-36300,00	99,1
25010200	Надходження бюджетних установ вiд додаткової (господарської) дiяльностi	0,00	200,00	200,00	0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	983060,00	1048000,00	64940,00	106,6
25010400	Надходження бюджетних установ вiд реалiзацiї в установленому порядку майна (крiм нерухомого майна)	0	200,00	200,00	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	611369,00	634600,00	23231,00	103,8
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	611369,00	634600,00	23231,00	103,8
30000000	Доходи від операцій з капіталом	244100,00	415000,00	170900,00	170,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	75000,00	75000,00	0,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		75000,00	75000,00	0,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	244100,00	340000,00	95900,00	139,3
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	244100,00	340000,00	95900,00	139,3
40000000	Офіційні трансферти	22383600,00	22383600,00	0,00	100,0
41000000	Від органів державного управління	22383600,00	22383600,00	0,00	100,0
41030000	Субвенції	22383600,00	22383600,00	0,00	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2500000,00	2500000,00	0,00	100,0
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	19883600,00	19883600,00	0,00	100,0
50000000	Цільові фонди	0	135000,00	135000	0,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	135000,00	135000	0,0
	Всього доходи без урахування трансфертів	28832529,00	30222345,00	1389816,00	104,8


	Начальник фінансового управління
	виконавчого комітету
	Обухівської міської ради		Н.І.Медвідчук

			Уточнено станом на 20.12.2017
Інформація про стан виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік

	Видатки міського бюджету за 11 місяців 2017 року виконано у сумі 333789,7 тис.грн., або 72,9 відсотка до уточнених річних призначень ( 452833,5 тис.грн.), у тому числі по загальному фонду касові видатки склали у сумі 277099,9 тис.грн., по спеціальному фонду - 56689,8 тис.грн.Видатки загального фонду на фінансування бюджетних установ склали 123 363,2 тис.грн., питома вага яких склала 82,8відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), в тому числі :


	органи місцевого самоврядування -	18738,8 тис.грн.
	освіта -	88468,4 тис.грн.
	охорона здоров" -	8304,5 тис.грн.
	соціальний захист -	1381,7 тис.грн.
	культура -	4216,1 тис.грн.
	фізична культура і спорт -	2253,7 тис.грн.
	У сттруктурі видатків загального фонду , видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 93817,1 тис.грн., або 63,0 відсотки без урахування міжбюджетних трансфертів , енергоносії - 13426,7 тис.грн., продукти харчування - 4569,4 тис.грн.
	Очікуване виконання видаткової частини міського бюджету за 2017 рік
	Загальний фонд
Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання
1	2	3	4	8	13
0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	19349100,00	23442900,00	23347850,00	99,59
1010	Дошкільна освіта	32500500,00	33821700,00	32705584,00	96,70
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	59922700,00	63821390,00	63611160,00	99,67
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	393300,00	381400,00	381400,00	100,00
1060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя	116600,00	0,00	0,00	0,00
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1075700,00	1320900,00	1320456,00	99,97
1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	985300,00	1189900,00	1189900,00	100,00
1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1182900,00	1182900,00	1182900,00	100,00
1230	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	3700,00	3700,00	3620,00	97,84
2180	Первинна медична допомога населенню	11664800,00	10940500,00	9540350,00	87,20
2220	Інші заходи в галузі охорони здоров`я	0,00	215800,00	215800,00	100,00
3011	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,	5370700,00	8028700,00	8028700,00	100,00
3012	Наданн ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної сл	450000,00	712900,00	712900,00	100,00
3013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	2550000,00	3980800,00	3980800,00	100,00
3015	Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги	360000,00	531500,00	531500,00	100,00
3016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	25092000,00	66764800,00	66764800,00	100,00
3017	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води	2300,00	2200,00	2200,00	100,00
3021	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які м	6000,00	9512,80	9512,80	100,00
3022	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа	1200,00	1081,00	1081,00	100,00
3025	Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	4000,00	4756,40	4756,40	100,00
3026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	57800,00	49315,62	49315,62	100,00
3031	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,	192400,00	192400,00	192400,00	100,00
3033	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою	42000,00	24200,00	24200,00	100,00
3034	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	250300,00	250300,00	250300,00	100,00
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	680000,00	697800,00	697800,00	100,00
3041	Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами	552000,00	552000,00	552000,00	100,00
3042	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	175000,00	34710,00	34701,77	99,98
3043	Надання допомоги при народженні дитини	25645000,00	24995000,00	24995000,00	100,00
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1222000,00	1252000,00	1252000,00	100,00
3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2559000,00	3309290,00	3309290,00	100,00
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	217000,00	217000,00	217000,00	100,00
3047	Надання допомоги при усиновленні дитини	111000,00	70700,00	70700,00	100,00
3048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям	2254000,00	2404000,00	2404000,00	100,00
3049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	7338000,00	7258300,00	7258300,00	100,00
3080	Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	191000,00	171000,00	171000,00	100,00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	924300,00	924300,00	909826,00	98,43
3131	Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	457400,00	457400,00	448600,00	98,08
3132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	27500,00	27500,00	27500,00	100,00
3134	Заходи державної політики з питань сім`ї	137000,00	212600,00	212560,00	99,98
3141	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	219000,00	699000,00	645955,00	92,41
3160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	441000,00	434700,00	434700,00	100,00
3181	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	118600,00	118600,00	107288,00	90,46
3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	185500,00	255500,00	255500,00	100,00
3240	Організація та проведення громадських робіт	20300,00	20300,00	19636,00	96,73
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	3603000,00	3603000,00	3565884,00	98,97
4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	843000,00	973000,00	969556,00	99,65
4060	Бібліотеки	642200,00	642200,00	634471,00	98,80
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1960400,00	2012700,00	2011534,00	99,94
4100	Школи естетичного виховання дітей	2959600,00	2704200,00	2661227,00	98,41
4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	229900,00	229900,00	228759,00	99,50
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	734000,00	615000,00	613278,00	99,72
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0,00	111600,00	105863,00	94,86
5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	0,00	35800,00	22683,00	63,36
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1757400,00	1429600,00	1337906,00	93,59
5041	Утримання комунальних спортивних споруд	1127500,00	1570500,00	1379456,00	87,84
6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	162000,00	162000,00	147089,28	90,80
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	12256700,00	12993100,00	12251651,00	94,29
6130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	450000,00	450000,00	450000,00	100,00
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	2660000,00	4888000,00	4643600,00	95,00
7212	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	350000,00	526200,00	526200,00	100,00
7410	Заходи з енергозбереження	0,00	210000,00	0,00	0,00
7700	Інші природоохоронні заходи	273000,00	300500,00	45907,89	15,28
7810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	39485,69	39485,69	100,00
8010	Резервний фонд	1150000,00	763314,31	0,00	0,00
8120	Реверсна дотація	19054800,00	19054800,00	19054800,00	100,00
8290	Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	942300,00	942300,00	942300,00	100,00
8390	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	19300200,00	19300200,00	19300200,00	100,00
8600	Інші видатки	3326000,00	5143500,00	5021357,00	97,63
8800	Інші субвенції	0,00	1629600,00	1629600,00	100,00
Всього по бюджету		278829900,00	340753900,00	335657650,45	98,50

	Спеціальний фонд
О180	Органи мцісцевого самоврядування	1305800,0	4492000,0	2189189,0	48,74
1000	Освіта	7192200,0	20021106,0	12872420,0	64,29
2180	Первинна медична допомога	3975000,0	3315100,0	3191419,0	96,27
3000	Соціальний захист	0,0	2568718,0	2568718,0	100,00
6000	Житлово-комунальне господарство	2436800,0	29289700,0	21217180,0	72,44
4000	Культура	778700,0	1466460,0	1021822,0	69,68
5000	Фізична культура і спорт	675800,0	10564660,0	948500,0	8,98
6300	Будівництво	14142700,0	36028500,0	20273500,0	56,27
6600	Транспорт	6912000,0	27729600,0	25940044,0	93,55
8000	Інші видатки	697000,0	2815800,0	2805800,0	99,64
9100	Цільові фонди	350000,0	350000,0	195495,0	55,86
	Разом	38466000,00	138641444,00	93224087,00	67,24

	Начальник управління			Н.І.Медвідчук

Індикативні прогнозні показники міського бюджету Обухівської міської ради
	по доходах на 2019 - 2020 роки
	загальний фонд
			(тис. грн.)
Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	2019 рік	2020 рік
Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	2019 рік	2020 рік
1	2	3	3
10000000	Податкові надходження	226260,2	222805,6
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	156062,0	165112,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	156050,0	165100,0
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	147500,0	156350,0
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	2500,0	2600,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2700,0	2750,0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3350,0	3400,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	12,0	12,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	12,0	12,0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	22,0	22,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	16,0	16,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	16,0	16,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	6,0	6,0
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	6,0	6,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	21535,7	8500,0
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2585,7	0,0
14021900	Пальне	2585,7
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	10550,0	0,0
14031900	Пальне	10550,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	8400,0	8500,0
18000000	Місцеві податки	48640,5	49171,6
18010000	Податок на майно	18057,0	18348,0
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	45,0	46,0
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	215,0	220,0
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	65,0	65,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1920,0	2050,0
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	5270,0	5310,0
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	7850,0	7900,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	430,0	435,0
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1800,0	1830,0
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	42,0	42,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	420,0	450,0
18030000	Туристичний збір	8,5	8,6
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	7,1	7,2
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1,4	1,4
18050000	Єдиний податок	30575,0	30815,0
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	4860,0	4900,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	25300,0	25500,0
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських таваровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	415,0	415,0
20000000	Неподаткові надходження	3079,0	3125,0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	33,0	33,0
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капиталах, яких є державна або комунальна власність	3,0	3,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3,0	3,0
21080000	Інші надходження	30,0	30,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	30,0	30,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3046,0	3092,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2851,0	2903,0
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців	85,0	86,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2650,0	2700,0
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	116,0	117,0
22090000	Державне мито	195,0	189,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	160,0	155,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	35,0	34,0
	Разом доходи загального фонду	229339,2	225930,6
	спеціальний фонд
10000000	Податкові надходження	355	360
19000000	Інші податки та збори	355	360
19010000	Екологічний податок	355	360
20000000	Неподаткові надходження	5850	5950
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	850	850
25000000	Власні надходження	5000	5100
30000000	Доходи від операцій з капіталом	250	250
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	250	250
50000000	Цільові фонди	300	300
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	300	300
	Разом доходи спеціального фонду	6755	6860

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради		Н.І.Медвідчук

		Додаток № 1 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018рік" від " "грудня 2017р. № - -VII

	Уточнено на 20.12.2017

Доходи міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік
					(тис. грн.)
Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Спеціальний фонд
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку


1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	219984,2	219629,2	355,0	0,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	149308,3	149308,3	0,0	0,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	149296,3	149296,3	0,0	0,0
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	140966,3	140966,3
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	2380,0	2380,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2650,0	2650,0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	3300,0	3300,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	12,0	12,0	0,0	0,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	12,0	12,0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	20,0	20,0	0,0	0,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	14,0	14,0	0,0	0,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	14,0	14,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	6,0	6,0	0,0	0,0
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	6,0	6,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	22064,1	22064,1	0,0	0,0
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2713,2	2713,2	0,0	0,0
14021900	Пальне	2713,2	2713,2
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	11059,5	11059,5	0,0	0,0
14031900	Пальне	11059,5	11059,5
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	8291,4	8291,4
18000000	Місцеві податки	48236,8	48236,8	0,0	0,0
18010000	Податок на майно	17847,0	17847,0	0,0	0,0
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	44,0	44,0
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	210,0	210,0
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	64,0	64,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1857,0	1857,0
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	5200,0	5200,0
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	7800,0	7800,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	430,0	430,0
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1750,0	1750,0
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	62,0	62,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	430,0	430,0
18030000	Туристичний збір	8,4	8,4	0,0	0,0
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	7,0	7,0
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1,4	1,4
18050000	Єдиний податок	30381,4	30381,4	0,0	0,0
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	4864,3	4864,3
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	25103,1	25103,1
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	414,0	414,0
19000000	Інші податки та збори	355,0	0,0	355,0	0,0
19010000	Екологічний податок	355,0	0,0	355,0	0,0
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	175,5		175,5
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	79,1		79,1
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	100,4		100,4
20000000	Неподаткові надходження	8602,7	3033,0	5569,7	530,0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	28,0	28,0	0,0	0,0
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капиталах, яких є державна або комунальна власність	3,0	3,0	0,0	0,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	3,0	3,0
21080000	Інші надходження	25,0	25,0	0,0	0,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	25,0	25,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3005,0	3005,0	0,0	0,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2800,0	2800,0	0,0	0,0
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	84,0	84,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2600,0	2600,0
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	116,0	116,0
22090000	Державне мито	205,0	205,0	0,0	0,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	170,0	170,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	35,0	35,0
24000000	Інші неподаткові надходження	530,0	0,0	530,0	530,0
24060000	Інші надходження	0,0	0,0	0,0	0,0
24060300	Інші надходження	0,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	530,0		530,0	530,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5039,7	0,0	5039,7	0,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	5039,7		5039,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4041,7		4041,7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	998,0		998,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	270,0	0,0	270,0	270,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	270,0	0,0	270,0	270,0
33010000	Кошти від продажу землі	270,0	0,0	270,0	270,0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	270,0		270,0	270,0
	Разом доходів	228856,9	222662,2	6194,7	800,0
40000000	Офіційні трансферти	187103,0	187103,0	0,0	0,0
41000000	Від органів державного управління	187103,0	187103,0	0,0	0,0
41030000	Субвенції з державного бюджету	71931,2	71931,2	0,0	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	45637,2	45637,2
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	26294,0	26294,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів	115171,8	115171,8	0,0	0,0
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	73335,0	73335,0
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	82,0	82,0
41050300	Субвеція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату , та допомоги по догляду за особами з інавлідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41078,0	41078,0
41054000	Інші субвенції з місцевого бюджету	676,8	676,8
50000000	Цільові фонди	250,0	0,0	250,0	0,0
50010000	Інші фонди	250,0	0,0	250,0	0,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	250,0		250,0
	Всього доходів	416209,9	409765,2	6444,7	800,0


	Секретар міської ради		Клочко С.М.

	Уточнено 20.12.2017	Додаток № 2 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " "грудня 2017 р. № - -VII
Фінансування міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік
					(тис. грн.)
Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Всього	в т.ч. бюджет розвитку
	Загальне фінансування
400000	Фінансування за борговими операціями	0,0	0,0	0,0	0,0
600000	Фінансування за активними операціями	0,0	-44 777,1	44 777,1	44 777,1
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	0,0	-44 777,1	44 771,1	44 771,1
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)	0,0	-44 777,1	44 771,1	44 771,1
Всього за типом боргового зобовязання		0,0	-44 777,1	44 777,1	44 777,1

	Секретар міської ради			Клочко С.М.

				Уточнено на 20.12.2017						Додаток № 3 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " "грудня 2017року № - -VII
РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік
															(тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів¹	Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС²	Код ФКВКБ³	Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмною/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=6+11
0200000			Виконавчий комітет Обухівської міської ради	61 483,0	61 083,0	15 805,1	5 354,1	400,0	43 780,6	1 405,0			42 375,6	42 375,6	105 263,6
0210000			Виконавчий комітет Обухівської міської ради	61 483,0	61 083,0	15 805,1	5 354,1	400,0	43 780,6	1 405,0			42 375,6	42 375,6	105 263,6
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету міської ради	21 707,1	21 707,1	15 442,0	820,5		1 470,0				1 470,0	1 470,0	23 177,1
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	71,2	71,2				63,6				63,6	63,6	134,8
0212110	2110		Первинна медико-санітарна допомога населенню	5 110,1	5 110,1				400,0				400,0	400,0	5 510,1
0212111	2111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	710,0	710,0				400,0				400,0	400,0	1 110,0
0212111	2111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (медична субвенція)	4 400,1	4 400,1										4 400,1
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	676,8	676,8										676,8
0213110	3110		Заклади і заходи з питань діей та їх соціального захису	291,0	291,0										291,0
0213112	3112	1040	Заходи державної поліики з питань дітей та їх соціального захисту	291,0	291,0										291,0
0213120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	596,8	596,8	363,1	33,6								596,8
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	500,1	500,1	363,1	33,6								500,1
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	96,7	96,7										96,7
0213130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	458,0	458,0										458,0
0213133	3133	1040	Інші заклади та заходи молодіжної політики	458,0	458,0										458,0
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	840,0	840,0										840,0
0213240	3240		Інші заклади та заходи	1,9	1,9										1,9
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1,9	1,9										1,9
0214080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1 207,2	1 207,2
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 207,2	1 207,2										1 207,2
0215010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	1 613,0	1 613,0										1 613,0
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 226,5	1 226,5										1 226,5
0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	386,5	386,5										386,5
0215020	5020		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів	57,3	57,3										57,3
0215022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту	57,3	57,3										57,3
0215030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту						10 302,1				10 302,1	10 302,1	10 302,1
0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						10 302,1				10 302,1	10 302,1	10 302,1
0215040	5040		Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	1 806,2	1 806,2				50,0	50,0					1 856,2
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 806,2	1 806,2				50,0	50,0					1 856,2
0216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства	180,0	180,0				2 871,1				2 871,1	2 871,1	3 051,1
0216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						1 598,0				1 598,0	1 598,0	1 598,0
0216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	180,0	180,0				200,0				200,0	200,0	380,0
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства						295,0				295,0	295,0	295,0
0216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						778,1				778,1	778,1	778,1
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	21 408,0	21 408,0		4 500,0		3 868,5	750,0			3 118,5	3 118,5	25 276,5
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	400,0				400,0							400,0
	7300		Будівництво та регіональний розвиток
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						944,0				944,0	944,0	944,0
0217320	7320		Будівництво обєктів соціально-культурного призначення						2 248,5				2 248,5	2 248,5	2 248,5
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						2 248,5				2 248,5	2 248,5	2 248,5
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						13 328,0				13 328,0	13 328,0	13 328,0
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)						1 050,0				1 050,0	1 050,0	1 050,0
0217380	7380	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій						2 600,0				2 600,0	2 600,0	2 600,0
0217460	7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури						1 789,0				1 789,0	1 789,0	1 789,0
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						1 789,0				1 789,0	1 789,0	1 789,0
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері звязку, телекомунікації та інформатики	28,8	28,8										28,8
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження						1 795,1				1 795,1	1 795,1	1 795,1
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	113,9	113,9										113,9
0217690	7690		Інша економічна діяльність	352,2	352,2				250,0	250,0					602,2
0217691	7691	0490	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						250,0	250,0					250,0
0217693	7693	0490	Інші заходи повязані з економічною діяльністю	352,2	352,2										352,2
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	3 571,5	3 571,5				395,7				395,7	395,7	3 967,2
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						355,0	355,0					355,0
	8400		Засоби масової інформації	992,0	992,0										992,0
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	790,0	790,0										790,0
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	202,0	202,0										202,0
0600000			Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради	112 988,80	########	74 031,6	15 238,7		6 324,0	3 720,0	692,0	33,0	2 604,0	2 604,0	119 312,8
0610000			Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради	112 988,8	112 988,8	74 031,6	15 238,7		6 324,0	3 720,0	692,0	33,0	2 604,0	2 604,0	119 312,8
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освiти	38 718,0	38 718,0	23 770,8	6 080,0		3 864,0	2 927,0	175,0		937,0	937,0	42 582,0
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - всього	66 990,00	66 990,00	45 460,7	8 250,0		2 028,0	758,0	500,0	32,0	1 270,0	1 270,0	69 018,0
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - за рахунок освітньої субвенції	45 384,2	45 384,2	37 140,0									45 384,2
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - за рахунок доходів міського бюджету	21 605,8	21 605,8	8 320,7	8 250,0		2 028,0	758,0	500,0	32,0	1 270,0	1 270,0	23 633,8
0611030	1030	0921	Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами (освітня субвенція)	253,0	253,0	210,8									253,0
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 999,2	1 999,2	1 097,9	442,1		342,0	15,0		1,0	327,0	327,0	2 341,2
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 184,0	1 184,0	801,0	71,7								1 184,0
0611160	1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	2 184,0	2 184,0	1 637,6	88,9		70,0				70,0	70,0	2 254,0
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти( ЦБ)	1 581,0	1 581,0	1 200,9	61,7								1 581,0
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(ІРЦ)	603,0	603,0	436,7	27,2		70,0				70,0	70,0	673,0
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	1 660,6	1 660,6	1 052,8	306,0		20,0	20,0	17,0				1 680,6
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 660,6	1 660,6	1 052,8	306,0		20,0	20,0	17,0				1 680,6
0800000			Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради	127 903,6	127 903,6	5 535,2	249,6		7,0				7,0	7,0	127 910,6
0810000			Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради	127 903,6	127 903,6	5 535,2	249,6		7,0				7,0	7,0	127 910,6
810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення	6 160,9	6 160,9	4 741,8	196,5								6 160,9
0813010	3010		Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	73 335,0	73 335,0										73 335,0
0813011	3011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	14 000,0	14 000,0										14 000,0
0813012	3012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	59 335,0	59 335,0										59 335,0
0813020	3020		Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	82,0	82,0										82,0
0813021	3021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	15,5	15,5										15,5
0813022	3022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	66,5	66,5										66,5
0813030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1 234,1	1 234,1										1 234,1
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	188,3	188,3										188,3
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	270,8	270,8										270,8
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	775,0	775,0										775,0
0813040	3040		Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям	40 918,0	40 918,0										40 918,0
0813041	3041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	460,0	460,0										460,0
0813043	3043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	25 439,0	25 439,0										25 439,0
0813044	3044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1 305,0	1 305,0										1 305,0
0813045	3045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3 150,0	3 150,0										3 150,0
0813046	3046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	214,0	214,0										214,0
0813047	3047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	80,0	80,0										80,0
0813048	3048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2 900,0	2 900,0										2 900,0
0813049	3049	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	7 370,0	7 370,0										7 370,0
0813080	3080	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	160,0	160,0										160,0
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	1 196,6	1 196,6	793,4	53,1		7,0				7,0	7,0	1 203,6
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 196,6	1 196,6	793,4	53,1		7,0				7,0	7,0	1 203,6
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	129,1	129,1
0813190	3190		Соціальний захист ветеранів війни та праці	407,3	407,3										407,3
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	407,3	407,3										407,3
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	23,6	23,6										23,6
0813240	3240		Інші заклади та заходи	4 257,0	4 257,0										4 257,0
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 257,0	4 257,0										4 257,0
1000000			Відділ культури національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради	7 984,5	7 984,5	3 950,8	947,9		1 075,2	519,7	341,6	95,0	555,5	555,5	10 955,3
1010000			Відділ культури національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради	7 984,5	7 984,5	3 950,8	947,9		1 075,2	519,7	341,6	95,0	555,5	555,5	10 955,3
1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1 860,6	1 860,6	302,5	9,7		35,0				35,0	35,0	1 895,6
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	434,5	434,5	302,5	9,7		35,0				35,0	35,0	469,5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 426,1	1 426,1										1 426,1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	644,2	644,2	260,1	174,1		26,0				26,0	26,0	670,2
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	1 787,6	1 787,6	734,8	557,0		380,5	124,0	19,7	95,0	256,5	256,5	2 168,1
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 692,1	3 692,1	2 653,4	207,1		633,7	395,7	321,9		238,0	238,0	4 325,8
3700000			Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради	54 628,2	50 678,0	1 788,2	91,5		35,0				35,0	35,0	2 475,3
3710000			Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради	3 792,3	2 440,3	1 788,2	91,5		35,0				35,0	35,0	2 475,3
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів	2 440,3	2 440,3	1 788,2	91,5		35,0				35,0	35,0	2 475,3
3718700	8700	0133	Резервний фонд	1 352,0											1 352,0
			Міжбюджетні трансферти	50 835,9	48 237,7										50 835,9
3710000			Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради	50 835,9	48 237,7										50 835,9
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	24 943,8	24 943,8										24 943,8
3719710	9710	0180	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	1 400,0	1 400,0										1 400,0
3719410	9410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	21 893,9	21 893,9										21 893,9
3719750	9750	0180	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	2 598,2											2 598,2
			ВСЬОГО ВИДАТКІВ	364 988,1	360 637,9	#######	21 881,8	400,0	51 221,8	5 644,7	1 033,6	128,0	45 577,1	45 577,1	416 209,9
	Секретар міської ради			Клочко С.М.

Уточнено 20.12.2017

Додаток № 4

до рішення Обухівської міської ради

"Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік" від " "грудня 2017 року № - -VII

Повернення кредитів до ______________________бюджету та розподіл надання кредитів

з ________________________ бюджету в 2018 році

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів¹

Код ТПКВКМБ /

ТКВКБМС²

Код ФКВКБ³

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

Всього

0,0

Секретар міської ради

С.М.Клочко

	Уточнено 20.12.2017		Додаток № 5 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " "грудня 2017 року № - -VII
Міжбюджетні трансферти з міського бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік
Код бюджету	Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці	Дотації з міського бюджету	Субвенції з міського бюджету
		Дотації з міського бюджету	Субвенції загального фонду:
		Реверсна дотація	Медична субвенція	Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування	Субвенція з місцевого бюджету на фінансування інвестиційних проектів
	державний бюджет	24943,8
	районний бюджет Обухівського району		21893,9	1400,0
					2598,2
	Всього	24943,8	21893,9	1400,0	2598,2

Секретар міської ради			Клочко С.М.

			Уточнено 20.12.2017		Додаток № 6 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " "грудня 2017 р. № - -VII
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
								(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів²	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС³	Код ФКВКБ⁴	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
0200000			02 Виконавчий комітет		0,0	0,0	0,0	0,0
0210000			02 Виконавчий комітет
			Розділ 1 Реконструкція ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення,інженерно-транспортної інфраструктури,обєктів комунальної власності
			1. І.Реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення
0217310	7310	0433	Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства	Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 14, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД				30,0
"="	"="	"="		Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 17, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД				30,0
"="	"="	"="		Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 115, в м.Обухові Київської області				60,0
"="	"="	"="		Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру , 13, в м.Обухові Київської області				35,0
"="	"="	"="		Реконструкція огорожі насосної станції №3 в м.Обухів Київської області в т.ч. ПКД				154,0
"="	"="	"="		Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція квартальних мереж теплопостачання житлових будинків №28,22,24,32,34,36,38,40 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області"				600,0
"="	"="	"="		Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція ділянки водоводу по вул.Київській від 0 водопровідної камери до водопровідного колодязя №5 в р-ні магазину "Фоксторт""в м.Обухові Київської області				35,0
				Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Реконструкція комерційного вузла обліку газу котельні мікрорайону Яблуневий за адресою: м. Обухів мікрорайон Яблуневий "				65,0
				Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький шлях в м. Обухів Київської області"				90,0
				Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільска в м.Обухів Київської області"				90,0
"="	"="	"="		Всього по розділу 1.1				1 189,0
			1.2 Реконструкція приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності
0217330	7330	0433	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Реконструкція "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові				10 200,0
				Всього по розділу 1.2				10 200,0
			Розділ 2 Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення,інженерно-транспортної інфраструктури,обєктів комунальної власності
0217330	7330	0433	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Будівництво паркової зони " Амфітеатр" в районі вулиці Київська,113а в м. Обухів Київської області"				189,0
"="	"="	"="		Виготовлення проектно-кошторисної документації:"Будівництво напірно-каналізаційного колектору від КНС по вулиці Козацький шлях,129-А до самопливного міського колектору в місті Обухів, Київської області."				770,0
"="	"="	"="		Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД				749,5
"="	"="	"="		Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол навчвавльно-виховного обєднання "ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4-Центр військо-патріотичного виховання та допризовної підготовки" по вулиці Осипенка,4 у місті Обухів Київської області в т.ч. ПКД				749,5
"="	"="	"="		Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Козацький Шлях,1 у місті Обухів Київської області в т.ч.КД				749,5
"="	"="	"="		Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво водопровідної мережі по вул.Виноградній в м.Обухів Київської області"				125,0
"="	"="	"="		Будівництво ігрового майданчика "Корабель" по вулиці Миру,16 (в районі скейтпарку) у місті Обухові Київської області				500,0
				Всього по розділу 2				3 832,5
			Розділ 3 . Розроблення містобудівної документації по місту Обухів
0217350	7350	0443	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	План зонування території міста Обухів				200,0
"="	"="	"="		Генеральний план села Таценки поєднаний з детальним планом				450,0
"="	"="	"="		Генеральний план села Ленди поєднаний з детальним планом				400,0
				Всього по розділу 3	0,0	0,0	0,0	1 050,0
				ВСЬОГО				16 271,5

	Секретар міської ради				Клочко С.М.

			Уточнено 20.12.2017	Додаток № 7 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " "грудня 2017р. № - -VII
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради у 2018році
							(тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету²	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС³	Код ФКВКБ⁴	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0200000			Виконавчий комітет Обухівської міської ради		31682,7	31408,5	63091,2
0210100			Виконавчий комітет Обухівської міської ради		31682,7	31408,5	63091,2
0210001	0100		Державне управління
0210180	0180	133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання на 2018 рік	71,2	63,6	134,8
0213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення
				0,0	0,0	0,0	0,0
0213110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	Міська комплексна програма підтримки сімї та забезпечення прав дітей" На зустріч дітям" на 2018 р
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		291,0		291,0
0213120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї		96,7		96,7
0213130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	Міська цільова програма розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки
0213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики		458,0		458,0
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська комплексна програма підтримки сімї та забезпечення прав дітей" На зустріч дітям" на 2018 р	840,0		840,0
0213240	3240		Інші заклади та заходи	Міська комплексна програма підтримки сімї та забезпечення прав дітей" На зустріч дітям" на 2018 р			0,0
0213242	3242	1040	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		1,9		1,9
0213400	4000		Культура i мистецтво
0214080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	Програма відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів на 2016-2020 р.р.
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		1 207,2		1207,2
	5000		Фiзична культура i спорт
0215010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	Міська цільова програма молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на території Обухівської міської ради на 2017 рік
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		1 226,5		1226,5
0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		386,5		386,5
0215020	5020		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів
0215022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту		57,3		57,3
0216000	6000		Житлово-комунальне господарство
0216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства
0216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма сприяння створення та діяльності ОСББ на території Обухівської міської ради на 2017-202роки		1 000,0	1000,0
0216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2018 рік		598,0	598,0
0216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			200,0	200,0
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			295,0	295,0
0216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			778,1	778,1
0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства			1 795,1	1795,1
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		400,0		400,0
0216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства	Міська цільова Програма із забезпечення надійного функціонування систем теплозабезпечення населення та об̕єктів комунальної власності в осінньо – зимовий період на 2018 рік
0216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		180,0		180,0
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою території міської ради	21 408,0	3 718,5	25126,5
0217690	7690		Інша економічна діяльність				0,0
0217691	7691	0490	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			250,0	250,0
	7300		Будівництво та регіональний розвиток
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Міська цільова Програма будівництва,реконсрукції обєктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери м.Обухова, сіл Таценки та Ленди		944,0	944,0
0217320	7320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			2 248,5	2248,5
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			12 029,0	12029,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Програма благоустрою території міської ради		1 299,0	1299,0
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Міська цільова Програма будівництва,реконсрукції обєктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери м.Обухова, сіл Таценки та Ленди		1 050,0	1050,0
0217380	7380	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2018 рік		2 600,0	2600,0
	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
0217460	7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	Програма благоустрою території міської ради
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма благоустрою території міської ради		1 789,0	1789,0
	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері звязку, телекомунікації та інформатики	Міська цільова Програма «Міський Контакт-Центр» на 2018 рік	28,8		28,8
	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування на 2017 - 2019 роки	113,9		113,9
0217690	7690		Інша економічна діяльність	Програма розвитку ефективного управління обєктами комунальної вланості територіальної громади Обухівської міської ради на 2016-2018 роки			0,0
0217693	7693	0490	Інші заходи повязані з економічною діяльністю		352,2		352,2
	8200		Громадський порядок та безпека
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Міська цільова програма із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017 – 2020 роки	3 124,1		3124,1
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Міська цільова програма "Безпечне місто Обухів" на 2017-2020 роки	447,4	395,7	843,1
	8300		Охорона навколишнього природного середовища
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Охорона навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради		355,0	355,0
	8400		Засоби масової інформації	Програма спвробітництва із засобами масової інформації на 2018 рік			0,0
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації		790,0		790,0
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації		202,0		202,0
0800000			Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради		6 191,5	0,0	6191,5
0810000			Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради		6 191,5	0,0	6191,5
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	Програма "Турбота"
083104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		140,4		140,4
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		129,1
0813030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
803031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		188,3		188,3
803032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		270,8
803033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		775,0		775,0
0813240	3240		Інші заклади та заходи
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		4 257,0		4257,0
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма з організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на 2018 рік у м. Обухові	23,6		23,6
0813190	3190		Соціальний захист ветеранів війни та праці	Програма "Фінансова підтримка громадським організаціям на 2018 рік"
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість		407,3		407,3
1000000			Відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради		1 426,1	0,0	1426,1
1010000			Відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради		1 426,1	0,0	1426,1
	4000		Культура i мистецтво
1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради на 2018 рік	1 426,1		1426,1
			Всього		39 300,3	31 408,5	70708,8
Секретар міської ради Клочко С.М.

					Додаток № 8
					до рішення Обухівської міської ради
			Уточнено 20.12.2017	"Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік"
				від " " грудня 2017 № - 30 - VII

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,
ВИДАТКИ НА ЯКІ У 2018 РОЦІ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЯ
ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ
					(тис.грн.)
Код прграмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Разом видатків на поточний рік
	Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Код ФКВКБ			Разом видатків на поточний рік
1	2	3	4	5	6
0200000			Виконавчий комітет Обухівської міської ради		250,00
0210000			Виконавчий комітет Обухівської міської ради		250,00
0217690	7690		Інша економічна діяльність
0217691	7691	0490	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Послуги з прикрашення Головної новорічної ялинки (монтаж та демонтаж)	150,00
0217691	7691	0490	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Послуги щодо благоустрою (садіння квітів та кущів)	100,00
Всього видатків					250,00


Секретар міської ради С.М.Клочко

ОПИС ДОКУМЕНТУ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Міжбюджетні відносини

Міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік сформований з реверсною дотацією державному бюджету у сумі 24 943,8 тис. гривень.