ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Медвідчук Ніна Іванівна - начальник фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради |
|
| Дата: | 00.00.0000 |
|---|---|
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік .
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцята сесія сьомого скликання
Рішення
Про міський бюджет Обухівської міської ради
на 2018 рік
Обухівська міська рада ВИРІШИЛА:
- Визначити на 2018 рік:
- видатки міського бюджету Обухівської міської ради у сумі 416 209,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 364 988,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 51 221,8 тис. гривень;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 44 777,1 тис.грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 44 777,1 тис. грн., джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 364 988,1 тис.грн. та спеціальному фонду 51 221,8тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради на затвердження протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про міський бюджет.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету Обухівської міської ради у сумі 100,0 тис. гривень.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 1352,0 тис. гривень.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою відповідно до ст.55 Бюджетного кодексу України :
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
- нарахування на заробітну плату (код2120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
- забезпечення продуктами харчування (код2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код2270);
- поточні трансферти населенню (код2730);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код2620).
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 70 808,8 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Обухівській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про міський бюджет за результатами річного звіту про виконання міського бюджету за попередній бюджетний період.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів, фінансування є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду міського бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) за попередній бюджетний період.
13. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради :
- укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;
- в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
- у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованими поданнями головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.
14.Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право
міському голові :
- При надходженні у міжсесійний період у 2018 році субвенцій з державного бюджету, з урахуванням норм частин третьої, сьомої, восьмої та десятої статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до міського бюджету з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.
- Надати право міському голові здійснювати протягом 2018 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.
15. Головним розпорядникам коштів міського бюджету :
- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх до Управління Державної казначейської служби України в Обухівському районі;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.
18. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ – 30 -VII
від 21.12. 2017 р.
Медвідчук Н.І.
Уточнено 20.12.2017
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до міського бюджету Обухівської міської ради
на 2018 рік
Показники міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік розроблені на основі :
- проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
- Бюджетного та Податкового кодексів України;
- прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки, схваленого постановою Кабінетом Міністрів України від 31.05.2017 № 411;
- змін до законодавчих актів.
Міський бюджет складається із загального і спеціального фондів. До складу спеціального фонду міського бюджету включено бюджет розвитку.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Проект доходної частини міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік розраховувався на основі діючих норм Бюджетного і Податкового кодексів України з урахуванням основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Обухова та сіл міської ради з врахуванням очікуваного виконання доходів за 2017 рік.
В процесі розрахунку доходної частини міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік було враховано надходження податків і зборів за 2015, 2016 та 11 місяців 2017 року.
Динаміка надходжень до міського бюджету Обухівської міської ради
тис. грн.
| 2015* факт |
2016* факт |
2017* затверджено зі змінами | 2018 * прогноз |
Відхилення прогнозу 2018 року від затвердженого зі змінами 2017 року |
||
| +/- | % | |||||
| Доходи всього, в т.ч.: | 128415,1 | 183869,0 | 187961,0 | 229106,9 | 41145,9 | 121,9 |
| загальний фонд | 122488,3 | 170159,1 | 181512,1 | 222662,2 | 41150,1 | 122,7 |
| спеціальний фонд | 5926,8 | 13709,9 | 6448,9 | 6444,7 | -4,2 | 99,9 |
* по спеціальному фонду благодійні внески уточнюються
при фактичних поступленнях протягом року
З урахуванням зазначеного обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік (без врахування трансфертів) обраховано в сумі 229056,9 тис. грн., у тому числі :
загальний фонд – 222662,2 тис. грн.,
спеціальний фонд – 6444,7 тис. грн.
Офіційні трансферти з державного бюджету міському бюджету визначені в додатку 6 до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» підготовленого до другого читання у Верховній Раді України в сумі 71931,2 тис. грн., в т.ч. субвенції – 71931,2 тис. грн.
( освітня субвенція – 45637,2 тис. грн., медична субвенція – 26294 тис. грн.). Офіційні трансферти з місцевого бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету та інші субвенції з місцевого бюджету доведені Департаментом фінансів Київської обласної державної адміністрації та визначені у сумі 115171,8 тис. грн.. в т. ч. субвенції – 115171,8 тис. грн. (по загальному фонду – 115171,8 тис. грн.).
Таким чином, доходи міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік (з урахуванням трансфертів) обраховані в сумі 416 209,9 тис.грн.
Загальний фонд міського бюджету
Динаміка надходжень до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради
( в умовах діючого законодавства)
| Факт за 2016 рік (тис. грн.) |
Очікувані за 2017 рік (тис. грн.) |
Прогноз на 2018 рік (тис. грн.) |
2018 рік до 2017 року (%) |
|
| Податкові надходження |
167844,3 | 212546,8 | 219629,2 | 103,3 |
| Неподаткові надходження | 2314,8 | 3153,5 | 3033,0 |
96,2 |
| Всього доходи без урахування трансфертів |
170159,1 | 215700,3 | 222662,2 | 103,2 |
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік обраховано згідно ст.64 Бюджетного кодексу України.
Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) на 2018 рік визначені в сумі 222662,2 тис. грн., в тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб (код11010000) –
149296,3 тис. гpн.;
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
(код 13010200) - 14 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення (код 13030200) – 6 тис. грн.;
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
- акцизний податок з ввезених на митну територію України
- підакцизних товарів (продукції) – 11059,5 тис. грн.;
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
8291,4 тис. грн..;
- податок на майно (код 18010000) - 17847 тис. грн.., в т.ч.
та фізичних особах – 15180 тис. гpн. ;
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по
юридичних та фізичних особах – 2175 тис. грн.;
транспортний податок – 492 тис. грн.;
- туристичний збір (код 18030000) – 8,4 тис. грн.;
- єдиний податок (код 18050000) – 30381,4 тис. грн..;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних
бюджету (код 21010300) - 3 тис. грн.;
- адміністративні штрафи та інші санкції (код 21081100) – 25 тис. грн.;
- плата за надання адміністративних послуг (код 22010000) –
- тис. грн..
- державне мито (код 22090000) – 205 тис. гpн.;
Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2018 рік, порівняно з очікуваним виконання за 2017 рік, по загальному фонду збільшуються на 6961,9 тис. грн.., або на 103,2 %.
Податок та збір на доходи фізичних осіб
(код 11010000)
Основним джерелом наповнення доходної частини загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Питома вага цього податку в доходах загального фонду міського бюджету обрахованого на 2018 рік становить – 67,1 відсотків.
Динаміка надходжень податку на доходи та збори фізичних осіб
| |
Факт за 2015 рік |
Факт за 2016 рік |
Очікувані за 2017 рік |
Прогноз на 2018 рік |
| Сума надходжень (тис. грн.) |
75378,7 | 106295,1 | 139882,2 | 149296,3 |
| % до попереднього року | 102,1 | 141,0 | 131,6 | 106,7 |
* у 2017 році проти 2016 року мінімальну заробітну плату
збільшено у 2 рази.
Прогноз надходжень податку на доходи та збори фізичних осіб на 2018 рік обрахований відповідно до норм діючого Податкового кодексу України.
Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року становитиме у розмірі
- зарахування до міського бюджету 60 % податку на доходи та збори фізичних осіб;
- застосування єдиної ставки ( 18% ) оподаткування доходів фізичних осіб ( крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах,
- зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на 2018 рік у розмірі 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
З врахуванням вищезазначених чинників обсяг податку та збору на доходи фізичних осіб по міському бюджету на 2018 рік обраховано в сумі 149296,3 тис. грн..
Акцизний податок
(код 14040000)
З метою збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів починаючи з 2015 року було запроваджено сплату акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива. Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 20.12.2016 року № 1789-VIII пунктом 43 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України встановлено, що у 2017 році 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального зараховувалися до бюджетів місцевого самоврядування. Порядок зарахування визначається Кабінетом Міністрів України. Такий механізм зарахування платежів до місцевих бюджетів продовжено на 2018 – 2019 роки. (Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» прийнятий 07.12.2017 року).
Прогнозний показник надходжень на 2018 рік акцизного податку визначався на підставі фактичних надходжень за 11 місяців 2017 року. При обрахунку враховано зменшення надходжень акцизного податку ( код 14021900 та 14031900 «Пальне») у 2018 році проти 2017 року (95,2 % до 2017 року), як наведено в макроекономічних показниках Міністерства фінансів України на 2018 – 2020 роки. При визначенні акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік враховано зменшення проти 2017 року на суму податку сплаченого у січні місяці підприємствами, що реалізовували через роздрібну торговельну мережу пальне у сумі 940,1 тис. грн. та сплачені у 2017 році штрафні санкції в сумі 210,1 тис. грн.
З врахуванням вищезазначених чинників на 2018 рік прогнозується надходження акцизного податку до міського бюджету в сумі 22064,1 тис. грн., в тому числі:
- акцизного податку з виробленого в Україні пального – 2713,2 тис. грн.;
- акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального - 11059,5 тис. грн.;
- акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів 8291,4 тис. грн.
Місцеві податки і збори
(код 18000000)
Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать :
- податок на майно, який включає:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- земельний податок;
- транспортний податок.
- єдиний податок.
Розрахунок прогнозних надходжень місцевих податків і зборів на 2018 рік здійснено за видами податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України.
Прогнозна сума місцевих податків і зборів, що надходитимуть до міського бюджету Обухівської міської ради у 2018 році становить 48236,8 тис. грн. або 21,7 відсотків обсягу доходів загального фонду (без врахування трансфертів).
1.Податок на майно (код 18010000)
Починаючи з 2015 року відповідно до статті 265 Податкового кодексу України плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, є складовою частиною податку на майно та входить до складу місцевих податків і зборів.
Плата за землю є одним з основних джерел наповнення місцевих податків і зборів, що становить 6,8 відсотків обсягу доходів загального фонду та 31,5 відсотків від обсягу місцевих податків і зборів.
Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2018 рік проведено за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, за підсумками фактичних надходжень за попередні роки.
Динаміка надходжень плати за землю
| |
Факт за 2015 рік |
Факт за 2016 рік |
Очікувані за 2017 рік |
Прогноз на 2018 рік |
| Сума надходжень (тис. грн.) в тому числі: |
10112,6 | 12864,0 | 14897,0 | 15180,0 |
| Земельний податок з фізичних і юридичних осіб |
3561,7 | 3218,8 | 5415,8 | 5630,0 |
| Орендна плата з юридичних і фізичних осіб |
6550,9 | 9645,2 | 9481,2 | 9550,0 |
| % до попереднього року |
128,8 | 127,2 | 115,8 | 101,9 |
Відповідно до рішення Обухівської міської ради № 520-24-VІІ від 29.06.2017 «Про встановлення ставок земельного податку на території Обухівської міської ради на 2018 рік» та враховуючи продаж земельних ділянок за 2017 рік , прогнозна сума плати за землю на 2018 рік становить – 15180 тис. грн.
В порівнянні з очікуваними надходженнями за 2017 рік темп росту складає 101,9 відсотків.
Рішенням Обухівської міської ради № 517-24- VІІ від 29.06.2017 року «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік», ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлена в розмірі 0,25 відсотка розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.
Для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб ставка становить в розмірі 0,25 відсотка розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.
| 2015 рік (тис. грн.) |
2016 рік (тис. грн.) |
Факт на 01.12.2017 (тис. грн.) |
Очікуване за 2017 рік (тис. грн.) |
Прогноз на 2018 рік (тис. грн.) |
|
| Житлова нерухомість по юридичних особах | 41,1 | 30,3 | 42,6 | 43,0 | 44,0 |
| Житлова нерухомість по фізичних особах | 41,6 | 187,6 | 203,0 | 203 | 210,0 |
| Нежитлова нерухомість по фізичних особах | 0,1 | 68,1 | 61,3 | 63,0 | 64,0 |
| Нежитлова нерухомість по юридичних особах | 1836,0 | 1578,5 | 1814,1 | 1842,2 | 1857,0 |
| Всього | 1918,8 | 1864,5 | 2121,0 | 2151,2 | 2175,0 |
| % до попереднього року | 97,2 | 113,4 | 101,1 |
Динаміка надходжень податку на нерухоме майно
Розрахунок прогнозної суми податку на нерухомість (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 2018 рік проведено враховуючи фактичні надходження зазначеного податку за 11 місяців 2017 року. Даний податок на 2018 рік становитиме в сумі 2175 тис. грн.
Запровадження та справляння транспортного податку передбачено статтею 267 Податкового кодексу України. Рішенням Обухівської міської ради №518-24-VІІ від 29.06.2017 «Про встановлення ставки транспортного податку на території Обухівської міської ради на 2018 рік», встановлено, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Прогнозні надходження транспортного податку до загального фонду міського бюджету на 2018 рік обраховані у сумі 492 тис. грн.
2.Єдиний податок
(код 18050000)
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справлення податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України – єдиний податок.
Рішенням Обухівської міської ради № 517-24- VІІ від 29.06.2017 року «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік» встановлені фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1)для першої групи платників єдиного податку 10% розміру прожиткового мінімуму;
2)для другою групи платників єдиного податку 15% розміру мінімальної заробітної плати.
Ставка єдиного податку для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичних осіб – підприємців) встановлюється у розмірі 15 % у випадках передбачених пунктом 293.4 статті 293 Податкового кодексу України.
Ставки єдиного податку для третьої групи платників встановлені ст.. 293 Податкового кодексу України.
Динаміка надходжень єдиного податку
| 2015 рік | 2016 рік | Очікувані у 2017році |
Прогноз на 2018 рік |
|
| Єдиний податок всього (тис. грн..), в т.ч. |
16861,6 | 23291,6 | 31135,3 | 30381,4 |
| єдиний податок з юридичних осіб |
5408,7 | 5468,8 | 4999,3 | 4864,3 |
| єдиний податок з фізичних осіб |
11214,3 | 17393,7 | 25780,0 | 25103,1 |
| єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників |
238,6 | 429,1 | 356,0 | 414,0 |
| % до попереднього року |
118,1 | 138,1 | 133,7 |
97,6 |
Єдиний податок є основним джерелом наповнення місцевих податків і зборів.
Прогнозний обсяг єдиного податку на 2018 рік обраховано з урахуванням положень Податкового і Бюджетного кодексу України та фактичних надходжень податку за 11 місяців 2017 року (фактичні надходження за 11 місяців – 30202,6 тис. грн.). Також враховані втрати в зв’язку із зниженням у 2018 році ставки податку для другої групи платників.
У 2017 році ставка податку для другої групи платників становила 20 % мінімальної заробітної плати, на 2018 рік встановлена ставка в розмірі 15% мінімальної заробітної плати.
По єдиному податку з юридичних осіб при обрахунку прогнозу на 2018 рік врахована тенденція щодо зменшення надходжень податку в порівняння з минулими роками (за 11 місяців 2015 року – 5225,7тис. грн., за 11 місяців 2016 року – 5272,1 тис. грн., за 11 місяців 2017 року - 4874,3тис. грн.).
По єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, враховано, що у 2018 році податок буде повністю зараховуватися до міського бюджету.
У 2017 році зарахування проводилися в таких розмірах : 14 відсотків до державного бюджету, 86 відсотків до місцевих бюджетів.
Єдиний податок по міському бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік визначений в сумі 30381,4 тис. грн., що становить 13,6 відсотків обсягу доходів загального фонду та 63 відсотки від обсягу місцевих податків і зборів.
Туристичний збір
(код 18030000)
Відповідно до статті 268 Податкового кодексу України до міського бюджету Обухівської міської ради зараховується туристичний збір.
Платниками збору до міського бюджету є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають на території міста Обухів та отримують послуги з тимчасового проживання.
Рішенням Обухівської міської ради № 517-24- VІІ від 29.06.2017 року «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік» встановлена ставка туристичного збору у розмірі 1,0 відсотка до бази справляння збору, тобто до вартості усього періоду проживання, за вирахуванням податку на додану вартість.
Прогнозні надходження туристичного збору на 2018 рік обраховані з урахуванням очікуваних надходжень за 2017 рік та становлять 8,4 тис. грн..
Згідно ст.. 64 Бюджетного кодексу України до міського бюджету на 2018 рік також обраховані такі податкові надходження, як :
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності (код 11020200) – 12 тис. гpн. ;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування ) (код 13010200) - 14 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних
Плата за надання адміністративних послуг
(код 22010000)
Прогнозний розрахунок надходжень плати за надання адміністративних послуг на 2018 рік визначено як підсумок розрахованих надходжень за окремими видами, з урахуванням фактичних надходжень за 11 місяців 2017 року (фактичні надходження за 11 місяців 2017 року – 2570,9 тис. грн.) та середньомісячних надходжень за 2017 рік.
Прогнозний показник плати за надання адміністративних послуг на 2018 рік обрахований в сумі 2800 тис. грн.., в тому числі:
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 84 тис. грн..;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 2600 тис. грн..;
- адміністративний збір за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 116 тис. грн..
Державне мито
(код 22090000)
Прогнозний показник надходжень до міського бюджету Обухівської міської ради державного мита на 2018 рік розраховано з урахуванням очікуваних надходжень за 2017 рік та вимог діючого законодавства. Також врахована тенденція щодо зменшення надходжень по державному миту. Так, станом на 01.12.2016 року надходження державного мита становили в сумі 707,9 тис. грн.,, з них державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України – 510,3 тис. грн. За 11 місяців 2017 року до міського бюджету надійшло державного мита - 231,1 тис. грн., в тому числі державного мита, пов`язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України лише 46,5 тис. грн.
З врахуванням вищезазначених чинників , прогнозний обсяг на 2018 рік по державному миту визначений в сумі 205 тис. грн.
Згідно ст.. 64 Бюджетного кодексу України до міського бюджету на 2018 рік також обраховані такі неподаткові надходження, як :
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
3 тис. грн.;
- адміністративні штрафи та інші санкції – 25 тис. грн.;
На 2018 рік по загальному фонду міського бюджету доведено субвенції з державного бюджету в сумі 71931,2 тис. грн. в т. ч. :
- освітня субвенція – 45637,2 тис. грн.;
- медична субвенція – 26294,0 тис. грн.
Субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету міському бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік доведені в сумі 114495 тис. грн., в т.ч.
- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної
допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу – 41078тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 73335 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 82 тис. грн.
Крім того, з обласного бюджету міському бюджету передбачається інша субвенція на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 676,8 тис. грн.
Виходячи з вищевикладених пояснень та розрахунків, доходи загального фонду міського бюджету на 2018 рік ( з врахуванням трансфертів) обраховані в сумі 409765,2 тис. грн..
Доходи спеціального фонду
Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України міський бюджету Обухівської міської має спеціальний фонд.
Прогноз доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік обрахований згідно статті 69-1 Бюджетного кодексу України і передбачається в сумі 6444,7 тис. грн..
Екологічний податок
(код 19010000)
Згідно статті 69-1 Бюджетного кодексу України до надходжень спеціального фонду міського бюджету належить 25 відсотків екологічного податку.
Справляння екологічного податку унормовано розділом УІІ Податкового кодексу України. Цей податок включений до складу загальнодержавних податків і зборів, а згідно пп.14.1.57 Податкового кодексу України екологічний податок визначено як загальнодержавний обов’язковий
платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів.
Прогнозні надходження екологічного податку на 2017 рік розраховані виходячи з чинного законодавства та очікуваного виконання за 2017 рік і плануються у сумі 355 тис. грн..
Власні надходження бюджетних установ
(код 25000000)
У складі спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради, згідно статті 69-1 Бюджетного кодексу України, плануються власні надходження бюджетних установ у обсязі 5039,7 тис. грн..
Власні надходження бюджетних установ на 2018 рік становлять 78,2 відсотків від загальної суми надходжень спеціального фонду міського бюджету.
На 2018 рік плануються надходження плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 4041,7 тис. грн., в тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів міського бюджету:
- управління освіти у сумі 3625 тис. грн.;
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 416,7 тис. грн..
Надходження плати за оренду майна бюджетних установ планується в сумі 998 тис. грн., в тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів:
- виконавчий комітет у сумі 800 тис. грн. ;
- управління освіти у сумі 95 тис. грн.;
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 103 тис. грн..
Бюджет розвитку
Бюджет розвитку є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради відповідно до пункту 1 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України.
Розрахунок прогнозної суми надходжень до бюджету розвитку міського бюджету на 2018 рік проведено відповідно до норм чинного законодавства. Бюджет розвитку по міському бюджету на 2018 рік обрахований у сумі 800 тис. грн., ( 12,4 відсотків загальної суми надходжень до спеціального фонду міського бюджету).
Надходження бюджету розвитку визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України та включають:
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту (код 24170000) – 530 тис. грн.;
- надходження коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення (код 33010100) в сумі –
270 тис. грн..
Продаж земельних ділянок здійснюється відповідно до норм Земельного кодексу України.
Порядок зарахування надходжень від продажу земель несільськогосподарського призначення або прав на них здійснюється відповідно до частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
Цільові фонди
Рішенням Обухівської міської ради № 467-21-VІІ від 30.03.2017 року затверджено Положення про цільовий фонд міського бюджету Обухівської міської ради на 2017 – 2020 роки. За 11 місяців 2017 року до цільового фонду міського бюджету надійшло коштів в сумі 110,3 тис. грн.
На 2018 рік прогнозується поступлення коштів до цільового фонду міського бюджету Обухівської міської ради в сумі 250 тис. грн.
Таким чином, доходи міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік з врахуванням трансфертів визначені в сумі 416209,9 тис. грн..
ВИДАТКИ
Видаткова частина місцевого бюджету сформована відповідно до положень Бюджетного Кодексу України, Податкового кодексу, проекту Закону України "Про державний бюджет на 2018 рік" та основних завдань бюджетної політики, спрямованих на забезпечення збалансування місцевих бюджетів.
У проекті міського бюджету на 2018 рік передбачено підвищення з 1 січня розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та встановлення його на рівні 1 762 гривні. З 1 січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати підвищено до 3 723 грн., тому у проекті бюджету на 2018 рік враховано видатки на встановлення доплати працівникам, нарахована заробітна плата яких менша від мінімальної заробітної плати.
Загальний обсяг видатків міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі 416 209,9 тис. грн., у тому числі:
- за загальним фондом – 364 988,1тис. гривень,
- за спеціальним фондом – 51 221,8 тис. гривень.
- освітня субвенція з державного бюджету в обсязі 45637,2 тис.грн. фінансування лише на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників;
- медична субвенція з державного бюджету в обсязі 26 294,0тис. гривень на оплату праці з нарахуваннями та утримання закладів охорони здоров’я, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Обсяг видатків загального фонду міського бюджету складає 177 885,1 тис.грн. (без врахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету).
На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету у сумі 17 381,8 тис. грн, який визначений на підставі діючих тарифів з урахуванням підвищень та лімітів споживання .
При цьому, головним було збереження основних пріоритетів бюджетної політики та дотримання принципів Бюджетного кодексу України, зокрема, в частині затвердження збалансованого бездефіцитного бюджету.
Органи місцевого самоврядування
До системи органів місцевої влади, через які здійснюється місцеве самоврядування та які утримуються з міського бюджету відносяться виконавчий комітет Обухівської міської ради, управління соціального захисту населення та фінансове управління.
Загальна чисельність органів місцевої влади затверджена рішенням Обухівської міської ради від 07 грудня 2015 року №13 ”Про затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчого комітету (із змінами )” і складає 141,5 штатні одиниці, в тому числі апарат Обухівської міської ради – 57 штатних одиниць та відділи і управління виконавчого комітету – 84,5 штатних одиниць.
На утримання органів місцевого самоврядування Обухівської міської ради на 2018 рік передбачаються видатки загального фонду міського бюджету у сумі 30 308,3 тис. грн., з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 26 805,8 тис. грн.
Видатки на заробітну плату розраховувались відповідно до Постанови "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006 зі змінами, внесеними Постановою від 24.05.2017 №353.
На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг асигнувань загального фонду міського бюджету у сумі 1108,5 тис. грн., визначений на підставі фактичного обсягу споживання енергоносіїв за минулий рік з урахування підвищення тарифів.
Крім того, на 2018 рік передбачаються видатки спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку у сумі 1 505,0 тис.грн., з них на капітальні ремонти адміністративних приміщень у сумі 1470,0 тис. грн. та придбання основних засобів – 35,0 тис. грн.
Освіта
У підпорядкуванні управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради знаходиться 19 установ:
- 7 дошкільних навчальних закладів;
- 6 загальноосвітніх шкіл;
- вечірня школа;
- 2 позашкільні установи (Центр творчості дітей та юнацтва "Романтик" та Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки);
- методичний кабінет;
- централізована бухгалтерія;
- інклюзивно-ресурсний центр.
Джерелами формування видатків загального фонду по галузі "Освіта" є:
- кошти міського бюджету;
- кошти освітньої субвенції у сумі 45 637,2 тис.грн., які спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів та вечірньої школи (відповідно до ст.103-2 Бюджетного Кодексу України). Розпорядником коштів освітньої субвенції є управління освіти, яке проводить розподіл освітньої субвенції на складові заробітної плати.
На дошкільну освіту на 2018 рік передбачається спрямувати кошти у сумі 38 718,0 тис. грн.
Працівникам дитячих садочків передбачено всі обов’язкові надбавки та доплати (за вислугу років, доплата до мінімальної заробітної плати, за шкідливість, виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу педагогічним, медичним працівникам), а також необов’язкові виплати (престижність праці, матеріальна допомога на оздоровлення непедагогічним працівникам закладів освіти у розмірі 1200 грн.; виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків завідуючим дитячих садочків у розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам у розмірі 1000 грн., іншим працівникам у розмірі 500 грн.).
Середня наповнюваність груп складає 30 дітей при списковій чисельності 2011 дітей. Однак, виходячи з проведеного аналізу фактичного відвідування дітьми дошкільних закладів у розрахунок видатків на харчування у 2018 році включено 804 дитини (40% від спискової чисельності). Вартість харчування одного діто-дня в дошкільному закладі установлена у розмірі 25 грн., з них: за рахунок коштів міського бюджету – 10 грн., батьківської плати – 15 грн. За загальним фондом міського бюджету розраховані кошти на харчування у сумі 2 462,4 тис. грн..
У міському бюджеті по дитячих садочках на 2018 рік передбачаються кошти на миючі засоби у сумі 220,0тис.грн. на рік з розрахунку від кількості дітей у кожному закладі (у середньому 2620,0 грн. на місяць на один садок).
На придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів передбачаються кошти у сумі 100,0 тис.грн.
Також, з міського бюджету проводиться фінансування Центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик». На організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей віком від 5 до 18 років, передбачається спрямувати 1577,6 тис. грн.
З метою удосконалення якості навчання з предмету "Захист Вітчизни" на базі ЗОШ №4 працює Центр військово-патріотичного виховання та допризивної підготовки. Видатки на утримання Центру на 2018 рік з міського бюджету по загальному фонду передбачені у сумі 421,6 тис.грн. По спеціальному фонду передбачено придбання мультимедійного проектора та ноутбука на загальну суму 27,0 тис.грн.
На утримання методичного кабінету на 2018 рік з міського бюджету передбачаються кошти у сумі 1184,0 тис.грн.
В місті працює 6 загальноосвітніх шкіл з кількістю 4776 учнів. Відповідно до ст. 103-2 Бюджетного кодексу України оплата праці педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл фінансується повністю за рахунок освітньої субвенції, на що з державного бюджету міському бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік передбачено 45 637,2 тис.грн., в тому числі:
- освітня субвенція загальноосвітнім школам - 44 254,2 тис.грн.
- освітня субвенція вечірнім школам - 253,0 тис.грн.
- субвенція на інклюзивну освіту - 1130,0 тис.грн.
Обслуговуючому персоналу загальноосвітніх шкіл передбачено всі обов’язкові надбавки та доплати (за вислугу років, доплата до мінімальної заробітної плати, за шкідливість, виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу медичним працівникам), а також необов’язкові виплати (матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі 1200 грн.; щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі 500 грн.).
На часткове забезпечення видатками на оплату праці педагогічних працівників, з міського бюджету передбачено кошти у сумі 1300,8тис.грн.
Керуючись п.3 ст. 21 Закону України "Про загальну середню освіту" органи місцевого самоврядування забезпечують безкоштовним харчуванням лише дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, учнів 1-4 класів із малозабезпечених сімей. Для забезпечення безкоштовним харчуванням пільгових категорій 1-11 класів (95 дітей) пропонується передбачити кошти сумі 342,0 тис.грн. з розрахунку по 20 грн. в день на одного учня до кінця року. Вартість харчування пільгових категорій дітей збільшено у порівнянні з 2017 роком на 5 грн.
При формуванні міського бюджету пропонується передбачити кошти з міського бюджету у сумі 1661,2 тис.грн. на співфінансування харчування 2209 учнів 1-4 класів (частково за рахунок міського бюджету – 8 грн. в день на одного учня, частково за рахунок батьків) на 5 місяців (до кінця навчального року).
На підвіз учнів на 2018 рік передбачаються кошти у сумі 83,7 тис.грн.
У міському бюджеті по загальноосвітніх школах на 2018 рік передбачені кошти на миючі засоби у сумі 135,0тис.грн. на рік з розрахунку від кількості учнів у кожному закладі (у середньому 2,5 тис.грн. у місяць на один заклад).
На придбання медикаментів та дезінфікуючих засобів передбачаються кошти у сумі 70,2 тис.грн.
Інклюзивно-ресурсний центр
Рішенням сесії від 30.11.2017 № 618 01.01.2018 року створено інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами з штатною чисельністю 5 одиниць. На фінансування закладу по загальному фонду передбачені кошти у сумі 603,0 тис.грн., з них: 532,8 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями (з розрахунку на 4,5 штатних одиниці); 41,0 тис.грн. – на облаштування кімнат. Також, по спеціальному фонду на придбання обладнання (2 комп"ютери, 1 БФП, 1 мультимедійний проектор) передбачено кошти в сумі 70,0 тис.грн.
Охорона здоров’я
Обухівському міському бюджету з державного бюджету на 2018 рік передбачається медична субвенція у сумі 26 294,0 тис.грн., з яких:
- 4400,1 тис.грн. – цільові видатки на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які плануються фінансуватися за рахунок коштів місцевого бюджету;
- 21 893,9 тис.грн. – планується передати до районного бюджету Обухівського району на фінансування Обухівської центральної районної лікарні та комунального закладу Обухівської районної ради “Обухівська районна стоматологічна поліклініка” для надання вторинної медичної допомоги населенню міста Обухів та сіл Таценки та Ленди.
- 710,0 тис.грн. – поточні видатки,
- 400,0 тис.грн. – капітальні видатки.
Міському бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік передбачається інша субвенція з обласного бюджету на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 676,8 тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
У проекті міського бюджету на 2018 рік плануються видатки соціального захисту населення, що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 114 495,0 тис. грн., а саме:
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у сумі 41 078,0 тис.грн.;
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 73 335,0тис. грн.;
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 82,0тис. грн.;
Для вирішення найбільш пріоритетних питань, пов’язаних із соціальним захистом населення, за рахунок доходів загального фонду міського бюджету передбачаються видатки на виконання міської програми «Турбота» у сумі 5760,6 тис. грн., в тому числі:
- матеріальна допомога мало захищеним верствам населення згідно кошторису в сумі 4257,0тис. грн.
- інші пільги – 1234,1тис.грн. ( користування послугами зв’язку – 270,8 тис.грн; проїзд 1 раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС - 20,3тис. грн.; забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій та інвалідів війни – 168,0тис.грн., відшкодування коштів за проїзд пільгових категорій – 775,0 тис.грн.);
- видатки на придбання продуктових наборів у сумі 140,4тис. грн. (до Дня людей похилого віку, до Міжнародного дня інваліда та до Великодня – одиноким непрацездатним громадянам, які знаходяться на обслуговуванні);
- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, що не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до Постанови КМУ №558 від 29.04.2004 передбачено кошти у сумі 129,1 тис. грн.
На організацію та проведення громадських робіт у рамках виконання Програми організації та проведення громадських робіт для незайнятого населення м.Обухів на 2018 рік, передбачається спрямувати 23,6 тис. гривень.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2018 рік передбачаються видатки загального фонду у сумі 500,1тис. гривень, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 443,0 тис. гривень.
На розвиток молодіжної політики передбачаються видатки в сумі 458 ,0тис. гривень відповідно до програми “Міська цільова програма розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки”.
На соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї та дітей відповідно до програми "Назустіч дітям" передбачається виділити у 2018 році кошти у сумі 1229,6 ,0тис. гривень.
У складі видатків враховано забезпечення таких виплат, як одноразова допомога дітям–сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповниться 18 років – 1,810 тис. грн. на 1 дитину.
На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачається спрямувати кошти загального фонду міського бюджету у сумі 840,0тис. гривень, в тому числі 280,0 тис. грн. на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, сім’ї яких переселені із зони АТО, дітей батьки яких демобілізовані або є учасниками в зоні АТО.
На утримання відділення соціальної допомоги вдома по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян із штатною чисельністю 12,5 штатних посад, визначено кошти у сумі 1056,2 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 968,0тис. грн.
На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів відповідно до міської програми надання фінансової підтримки громадських організацій, на 2018 рік передбачено кошти у сумі 407,3тис. грн., в тому числі:
- громадського об"єднання «Спілка інвалідів Чорнобиля» Київської області – 30,0тис. грн.,
- громадської організації «Спілка учасників антитерористичної операції міста Обухів та Обухівського району» - 105,0 тис.грн.
- Обухівської Міськрайонної Організації Товариства Червоного Хреста України – 24,0 тис.грн.;
- громадської організації “Материнське серце ” – 30,0тис. грн.,
- Обухівської міськрайонної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) - 51,0тис. грн.,
- Обухівської міської ради ветеранів України – 95,3тис. гривень;
- УВП УТОС - 72,0тис.гривень.
Житлово-комунальне господарство
У проекті міського бюджету на фінансування житлово-комунального господарства передбачається спрямувати кошти відповідно до міських цільових програм, саме:
- Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2018 рік;
- Міська цільова Програма із забезпечення надійного функціонування систем теплозабезпечення населення та об̕єктів комунальної власності в осінньо – зимовий період на 2018 рік;
- Програма з питань благоустрою території міської ради;
- Програма сприяння створення та діяльності ОСББ на території Обухівської міської ради на 2017-2020роки.
- послуги з прибирання території міста – 5700,0 тис. грн.,
- утримання доріг в зимовий період, в тому числі піщано-сольова суміш – 619,0тис.грн;
- послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями, косіння трави – 3095,9 тис. грн.,
- освітлення вулиць міста – 4500,0тис. грн.,
- послуги поточного ремонту вуличного освітлення – 1100,0 тис. грн.,
- обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху – 199,0 тис. грн.,
- технічне обслуговування зливової каналізації – 460,3 тис. грн.;
- послуги з обслуговування побутових, ігрових , дитячих майданчиків – 290,0 тис. грн. та інші видатки.
За спеціальним фондом міського бюджету (бюджет розвитку) передбачається фінансування :
- капітальні ремонти житлового фонду, теплових мереж, мереж гарачого водопостачання – 1093,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт ліфтів – 778,1 тис.грн.;
- придбання автомобіля з піскорозкидальним обладнанням – 2600,0тис.грн.
- капітальний ремонт бойлерів КТЕП – 1795,1 тис.грн.
-199,0тис. грн. придбання та встановлення огорожі на кладовище ,
-1100,0тис. грн. придбання та встановлення елементів дитячих ігрових майданчиків.
Надходження плати за оренду майна міської комунальної власності в сумі 750,0 тис. грн. пропонується спрямувати:
- 600,0 тис.грн. – на виконання заходів програми з питань благоустрою території міської ради;
- 150,0 тис.грн. – на сплату податків.
Культура і мистецтво
У проекті міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік на галузь "Культура" передбачається спрямувати 9059,7 тис. грн., в тому числі, кошти загального фонду міського бюджету у сумі 7984,5тис.грн., кошти спеціального фонду міського бюджету – 1075,2 тис.грн. (бюджет розвитку - 555,5тис. грн. і власних надходжень бюджетних установ культури – 519,7тис. грн.).
По галузі “Культура” з міського бюджету фінансується 3 бібліотеки, 2 будинки культури (1 будинок культури орендований), 2 клуби в с. Таценки та Ленди, дитяча шлола мистецтв та централізована бухгалтерія.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачено асигнування загального фонду міського бюджету на 2018 рік у сумі 4859,1тис. грн., що забезпечує основні і обов’язкові виплати у розмірах відповідно до чинного законодавства. Сума витрат на оплату праці обраховувалась, виходячи з прогнозованої середньорічної чисельності працівників установ культури, згідно зі штатними розписами, виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду 1762 гривень на місяць, мінімальної заробітної плати - 3723 гривень. При цьому, враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати.
У проекті міського бюджету на 2018 рік врахована надбавка за престижність педагогічним працівникам у розмірі 20 відсотків посадового окладу. Надбавка працівникам бібліотек за особливі умови роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек ” у розмірі 50 відсотків посадового окладу.На виконання статті 57 Закону України “Про освіту” обраховано виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди до Дня працівників освіти по 1000 грн. , керівнику закладу – посадовий оклад.
По дитячій школі мистецтв передбачена допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки непедагогічним працівникам по 1200 грн. та до Дня працівників освіти по 500 грн.
На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами культури енергоносії та комунальні послуги передбачено обсяг бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету в сумі 947,9тис. гривень, визначений на підставі затверджених лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках за минулий рік, з урахуванням підвищення тарифів.
На виконання міської цільової програми культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради у міському бюджеті на 2018 рік передбачено видатки у сумі 1426,1 тис. гривень.
По закладах культури у 2018 році планується отримати власних надходжень до спеціального фонду 519,7тис. грн. з них 80 відсотків планується спрямувати на забезпечення захищених статей витрат, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями ( 416,7 тис.грн.) та енергоносії і комунальні послуги.
Також у 2018 році по спеціальному фонду міського бюджету (бюджет розвитку) передбачається:
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху дитячої школи мистецтв у сумі 90,0тис. грн.,
- капітальний ремонт проїзду до клубу с.Таценки у сумі 210,0 тис.грн.,
- зміцнення матеріально-технічної бази культурно-мистецьких закладів у сумі 255,5 тис.грн. (на поповнення бібліотечних фондів, придбання музичних інструментів, мультимедійного проектора тощо).
Виконання Програми співробітництва із засобами масової інформації для висвітлення життедіяльності та актуальних проблем міста у проекті міського бюджету на 2018 рік передбачаються видатки за загальним фондом у сумі 790,0 тис.грн. на надання фінансової підтримки міській газеті «Обухівські вісті», 195,0 тис.грн. – послуги телебачення.
Фізична культура і спорт
На 2018 рік на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з фізичної культури, утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи, фінансування комунального закладу Міський спортивний комплекс ім.Мельника В.О., передбачається спрямувати 5137,1тис. грн.
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи на 2018 рік передбачено кошти в сумі 1660,6 тис.грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями на 2018 рік передбачено кошти у сумі 1284,4тис. гривень.
Сума витрат на оплату праці обраховувалась виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду 1762 гривень, мінімальної заробітної плати - 3723 гривень. Також враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати. Педагогічним працівникам передбачена надбавка за престижність у розмірі 20 відсотків, допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та щорічна грошова винагорода до Дня працівників освіти по 1000 грн. а керівнику закладу – посадовий оклад . Не педагогічним працівникам при наданні щорічної відпустки передбачено матеріальну допомогу у розмірі 1200 грн., а до Дня працівників освіти – по 500 грн.
На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги передбачено кошти у сумі 306,0тис. гривень.
На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань відповідно до Програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на 2018 рік заплановано видатки у сумі 1670,3тис.грн.
Видатки на утримання комунального закладу Міський спортивний комплекс ім.Мельника В.О. на 2018 рік з міського бюджету розраховані у сумі 1806,2тис. грн. На утриманні спортивного комплексу є 3 футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали які знаходяться на території міста.
Будівництво
Відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" в проекті бюджету на 2018 рік на здійснення капітальних вкладень передбачається спрямувати кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) загальним обсягом 16 271,5 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень до спеціального фонду - 800,0 тис. грн. та за рахунок передачі із загального фонду до бюджету розвитку 15 471,5тис. грн. По даній програмі також передбачається реалізація громадського бюджету, а саме: будівництво ігрового майданчика "Корабель" по вул. Миру, 16 у сумі 500,0 тис.грн.
Транспорт, дорожнє господарство
На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по програмі з питань благоустрою території міської ради, планується спрямування з міського бюджету коштів загальним обсягом 9 531,5тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів загального фонду на поточний ремонт доріг комунальної власності – 4624,0 тис. грн., за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на будівництво та капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності – 4907,5тис. грн.
Цільові фонди
За рахунок надходжень екологічного податку у проекті бюджету на 2018 рік прогнозується передбачити видатки по спеціальному фонду у сумі 355,0 тис. грн. на заходи у рамках виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради на 2018 рік, у тому числі на:
- охорону та раціональне використання водних ресурсів – 284,9 тис. гривень;
- охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів –50,3тис.грн;
- збереження природно-заповідного фонду – 19,8 тис.грн.
Крім того, кошти цільового фонду у сумі 250,0 тис.грн. пропонується спрямувати на фінансування "Програми з питань благоустрою".
Резервний фонд
Відповідно до ст. 24 Бюджетного кодексу України, у міському бюджеті на 2018 рік передбачається резервний фонд у сумі 1352,0 тис.грн., який не перевищує 1 відсоток видатків загального фонду міського бюджету. Кошти плануються на здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені при складанні проекту міського бюджету.
На виконання заходів Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом на 2016-2020 роки, у міському бюджеті на 2018 рік передбачаються видатки у сумі 1207,2 тис. гривень.
Видатки у сумі 113,9 тис.грн. передбачаються на виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування”.
Кошторис програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання розрахований у сумі 134,8 тис. грн.
На реалізацію заходів міської Програми управління об’єктами нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2016-2018 роки, на 2018 рік передбачаються кошти у сумі 352,2тис. грн.
Міська цільова Програма “Міський Контакт-Центр” розрахована у сумі 28,8 тис. грн.
На міську цільову програму "Безпечне місто" передбачаються кошти у сумі 843,1 тис.грн. для придбання обладнання, матеріалів та встановлення системи відеоспостереження у місті Обухові.
На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки розраховані кошти у сумі 3124,1 тис.грн.
Міжбюджетні відносини
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік сформований з реверсною дотацією державному бюджету у сумі 24 943,8 тис. гривень.
Районному бюджету Обухівського району на утримання Обухівського районного центру культури і дозвілля у проекті бюджету на 2018 рік в міському бюджеті Обухівської міської ради передбачено субвенцію ”Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування” у сумі 1400,0 тис. гривень.
До районного бюджету Обухівського району на фінансування Обухівської центральної районної лікарні та комунального закладу Обухівської районної ради “Обухівська районна стоматологічна поліклініка” для надання вторинної медичної допомоги населенню міста Обухів та сіл Таценки та Ленди планується передати кошти в сумі 21 893,9 тис.грн.Фінансування
Обсяг оборотної касової готівки міського бюджету на 2018 рік прогнозується у сумі 100,0тис. гривень.
Обсяг коштів, які передбачається передати із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) на 2018 рік становить 44 777,1тис. гривень.
При формування бюджету на 2018 рік дотримано вимоги п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України і в повному обсязі передбачено забезпечення потреби в асигнуваннях на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за енергоносії.
Виходячи із вищевикладеного, загальний обсяг міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік збалансований і обрахований у сумі
416 209,9 тис.грн., як по доходах так і по видатках, в тому числі :
по загальному фонду : по доходах – 409 765,2 тис.грн.
по видатках – 364 988,1тис.грн.
по спеціальному фонду : по доходах – 6 444,7 тис.грн.
по видатках – 51 221,8 тис.грн.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
| Уточнено станом на 20.12.2017 | |||||
| Інформація про стан виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах за 2017 рік | |||||
| Загальний фонд | |||||
| До загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за січень - листопад 2017 року надішло доходів в сумі 355303,5 тис. грн., з них офіційні трансферти складають - 157487,9 тис. грн., що становить 44,3 % всіх надходжень. Доходи загального фонду (без врахування офіційних трансфертів ) за 11 місяців 2017 року виконані на 122,2 відсотків. Надійшло - 197815,6 тис. грн., при затвердженому плані - 161837,8 тис. грн. В порівнянні з минулим роком доходи збільшилися на 43653,3 тис. грн. Темп приросту становить 28,3 відсотки. Основними бюджетоутворюючими податками міського бюджету є: податок та збір на доходи фізичних осіб (63,8% загальних надходжень), єдиний податок (15,3%), акцизний податок (11,2%) та податок на майно (8,2%) . Очікується , що до загального фонду міського бюджету за 2017 рік надійде доходів (без врахування трансфертів) у сумі 215700,3 тис. грн. | |||||
| Розрахунок очікуваних надходжень до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік | |||||
| Таблиця 1 | |||||
| КБКД | Найменування | Затверджений план на 2017 рік (з врахуванням змін) (грн.) | Очікуване виконання за 2017 рік (грн.) | Відхилення від плану ( +/- ) (грн.) | % виконання плану |
| 10000000 | Податкові надходження | 179347700,00 | 212546800,00 | 33199100,00 | 118,5 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 113053400,00 | 139894200,00 | 26840800,00 | 123,7 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 113041500,00 | 139882200,00 | 26840700,00 | 123,7 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 106056500,00 | 131599500,00 | 25543000,00 | 124,1 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1700000,00 | 2274700,00 | 574700,00 | 133,8 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1980000,00 | 2498700,00 | 518700,00 | 126,2 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3200000,00 | 3432400,00 | 232400,00 | 107,3 |
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 105000,00 | 76900,00 | -28100,00 | 73,2 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 11900,00 | 12000,00 | 100,00 | 100,8 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11900,00 | 12000,00 | 100,00 | 100,8 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 31600,00 | 43600,00 | 12000,00 | 138,0 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 27600,00 | 29300,00 | 1700,00 | 106,2 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 27600,00 | 29300,00 | 1700,00 | 106,2 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,0 |
| 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення | 400,00 | 400,00 | 0,0 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 4000,00 | 13900,00 | 9900,00 | 347,5 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 4000,00 | 13900,00 | 9900,00 | 347,5 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 23800000,00 | 23908700,00 | 108700,00 | 100,5 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2800000,00 | 2850000,00 | 50000,00 | 101,8 |
| 14021900 | Пальне | 2800000,00 | 2850000,00 | 50000,00 | 101,8 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 11600000,00 | 11617100,00 | 17100,00 | 100,1 |
| 14031900 | Пальне | 11600000,00 | 11617100,00 | 17100,00 | 100,1 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 9400000,00 | 9441600,00 | 41600,00 | 100,4 |
| 18000000 | Місцеві податки | 42462700,00 | 48700300,00 | 6237600,00 | 114,7 |
| 18010000 | Податок на майно | 15390100,00 | 17556700,00 | 2166600,00 | 114,1 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 31000,00 | 43000,00 | 12000,00 | 138,7 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 170000,00 | 201000,00 | 31000,00 | 118,2 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 63500,00 | 63000,00 | -500,00 | 99,2 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1650000,00 | 1844200,00 | 194200,00 | 111,8 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 3710000,00 | 4992900,00 | 1282900,00 | 134,6 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7600000,00 | 7740500,00 | 140500,00 | 101,8 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 365000,00 | 422900,00 | 57900,00 | 115,9 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1550000,00 | 1740700,00 | 190700,00 | 112,3 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 62400,00 | 62500,00 | 100,00 | 100,2 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 188200,00 | 446000,00 | 257800,00 | 237,0 |
| 18030000 | Туристичний збір | 7900,00 | 8300,00 | 400,00 | 105,1 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 6600,00 | 7000,00 | 400,00 | 106,1 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 100,0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 27064700,00 | 31135300,00 | 4070600,00 | 115,0 |
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 0,00 | 0,0 | ||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4900000,00 | 4999300,00 | 99300,00 | 102,0 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 21784700,00 | 25780000,00 | 3995300,00 | 118,3 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 380000,00 | 356000,00 | -24000,00 | 93,7 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2164400,00 | 3153500,00 | 989100,00 | 145,7 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 3300,00 | 3300,00 | 0,00 | 100,0 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3300,00 | 3300,00 | 0,00 | 100,0 |
| 21080000 | Інші надходження | 20000,00 | 92800,00 | 72800,00 | 464,0 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 0 | 0,0 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10000,00 | 42000,00 | 32000,00 | 420,0 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 10000,00 | 50800,00 | 40800,00 | 508,0 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2118700,00 | 3005700,00 | 887000,00 | 141,9 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1884700,00 | 2759700,00 | 875000,00 | 146,4 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 85000,00 | 106700,00 | 21700,00 | 125,5 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1689700,00 | 2536700,00 | 847000,00 | 150,1 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 110000,00 | 115000,00 | 5000,00 | 104,5 |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 1300,00 | 1300,00 | 0,0 | |
| 22090000 | Державне мито | 234000,00 | 246000,00 | 12000,00 | 105,1 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 185000,00 | 196300,00 | 11300,00 | 106,1 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0 | 0,0 | ||
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 49000,00 | 49700,00 | 700,00 | 101,4 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 22400,00 | 51700,00 | 29300,00 | 230,8 |
| 24060000 | Інші надходження | 22400,00 | 51700,00 | 29300,00 | 230,8 |
| 24060300 | Інші надходження | 22400,00 | 51700,00 | 29300,00 | 230,8 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 181512100,00 | 215700300,00 | 34188200,00 | 118,8 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 195338367,00 | 195338367,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 195338367,00 | 195338367,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41020000 | Дотації | 150900,00 | 150900,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41020600 | Стабілізаційна дотація | 150900,00 | 150900,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції | 195187467,00 | 195187467,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 40264000,00 | 40264000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 79421000,00 | 79421000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 64666,00 | 64666,00 | 0 | 100,0 |
| 41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 215800,00 | 215800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 39682000,00 | 39682000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 27571700,00 | 27571700,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4840996,00 | 4840996,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 568087,00 | 568087,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацом 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов. | 2559218,00 | 2559218,00 | 0,00 | 100,0 |
| Всього доходів загального фонду | 376850467,00 | 411038667,00 | 34188200,00 | 109,1 | |
| Спеціальний фонд | |||||
| До спеціального фонду міського бюджету за січень -листопад 2017 року надійшло доходів в сумі 26712,1 тис.грн., з яких 19383,6 тис. грн. становлять офіційні трансферти : субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку - 2500000 грн. та субвенція з державного бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування - 16883,6 тис. грн. Очікується , що за 2017 рік до спеціального фонду міського бюджету надійде доходів (без урахування трансфертів ) в сумі 7838,7 тис. грн. | |||||
| Розрахунок очікуваних надходжень до спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік | |||||
| Таблиця 2 | |||||
| Код доходів | Назва доходів | Уточнений план на 2017 рік (грн.) | Очікуване виконання за 2017 рік (грн.) | Відхилення (+/-) (грн.) | % виконання плану |
| 10000000 | Податкові надходження | 350000,00 | 389500,00 | 39500,00 | 111,3 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 350000,00 | 389500,00 | 39500,00 | 111,3 |
| 19010000 | Екологiчний податок | 350000,00 | 389500,00 | 39500,00 | 111,3 |
| 19010100 | Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення | 154800,00 | 193600,00 | 38800,00 | 125,1 |
| 19010200 | Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти | 71700,00 | 86300,00 | 14600,00 | 120,4 |
| 19010300 | Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини | 123500,00 | 109600,00 | -13900,00 | 88,7 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5854829,00 | 6899245,00 | 1044416,00 | 117,8 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0 | 40845,00 | 40845,00 | 0,00 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0 | 40845,00 | 40845,00 | 0,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 951300,00 | 951300,00 | 0,0 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 1300,00 | 1300,00 | 0,0 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0 | 950000,00 | 950000,00 | 0,0 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5854829,00 | 5907100,00 | 52271,00 | 100,9 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5243460,00 | 5272500,00 | 29040,00 | 100,6 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4260400,00 | 4224100,00 | -36300,00 | 99,1 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ вiд додаткової (господарської) дiяльностi | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 983060,00 | 1048000,00 | 64940,00 | 106,6 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ вiд реалiзацiї в установленому порядку майна (крiм нерухомого майна) | 0 | 200,00 | 200,00 | 0,0 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 611369,00 | 634600,00 | 23231,00 | 103,8 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 611369,00 | 634600,00 | 23231,00 | 103,8 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 244100,00 | 415000,00 | 170900,00 | 170,0 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,0 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 75000,00 | 75000,00 | 0,0 | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 244100,00 | 340000,00 | 95900,00 | 139,3 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 244100,00 | 340000,00 | 95900,00 | 139,3 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 22383600,00 | 22383600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 22383600,00 | 22383600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції | 22383600,00 | 22383600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2500000,00 | 2500000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 19883600,00 | 19883600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 50000000 | Цільові фонди | 0 | 135000,00 | 135000 | 0,0 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0 | 135000,00 | 135000 | 0,0 |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 28832529,00 | 30222345,00 | 1389816,00 | 104,8 | |
| Начальник фінансового управління | |||||
| виконавчого комітету | |||||
| Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | ||||
| Уточнено станом на 20.12.2017 | |||||
| Інформація про стан виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік | |||||
| Видатки міського бюджету за 11 місяців 2017 року виконано у сумі 333789,7 тис.грн., або 72,9 відсотка до уточнених річних призначень ( 452833,5 тис.грн.), у тому числі по загальному фонду касові видатки склали у сумі 277099,9 тис.грн., по спеціальному фонду - 56689,8 тис.грн.Видатки загального фонду на фінансування бюджетних установ склали 123 363,2 тис.грн., питома вага яких склала 82,8відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), в тому числі : | |||||
| органи місцевого самоврядування - | 18738,8 тис.грн. | ||||
| освіта - | 88468,4 тис.грн. | ||||
| охорона здоров" - | 8304,5 тис.грн. | ||||
| соціальний захист - | 1381,7 тис.грн. | ||||
| культура - | 4216,1 тис.грн. | ||||
| фізична культура і спорт - | 2253,7 тис.грн. | ||||
| У сттруктурі видатків загального фонду , видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 93817,1 тис.грн., або 63,0 відсотки без урахування міжбюджетних трансфертів , енергоносії - 13426,7 тис.грн., продукти харчування - 4569,4 тис.грн. | |||||
| Очікуване виконання видаткової частини міського бюджету за 2017 рік | |||||
| Загальний фонд | |||||
| Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 0180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 19349100,00 | 23442900,00 | 23347850,00 | 99,59 |
| 1010 | Дошкільна освіта | 32500500,00 | 33821700,00 | 32705584,00 | 96,70 |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 59922700,00 | 63821390,00 | 63611160,00 | 99,67 |
| 1030 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 393300,00 | 381400,00 | 381400,00 | 100,00 |
| 1060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім`ях), в сім`ях патронатного вихователя | 116600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1075700,00 | 1320900,00 | 1320456,00 | 99,97 |
| 1170 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 985300,00 | 1189900,00 | 1189900,00 | 100,00 |
| 1190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 1182900,00 | 1182900,00 | 1182900,00 | 100,00 |
| 1230 | Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3700,00 | 3700,00 | 3620,00 | 97,84 |
| 2180 | Первинна медична допомога населенню | 11664800,00 | 10940500,00 | 9540350,00 | 87,20 |
| 2220 | Інші заходи в галузі охорони здоров`я | 0,00 | 215800,00 | 215800,00 | 100,00 |
| 3011 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, | 5370700,00 | 8028700,00 | 8028700,00 | 100,00 |
| 3012 | Наданн ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної сл | 450000,00 | 712900,00 | 712900,00 | 100,00 |
| 3013 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 2550000,00 | 3980800,00 | 3980800,00 | 100,00 |
| 3015 | Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги | 360000,00 | 531500,00 | 531500,00 | 100,00 |
| 3016 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 25092000,00 | 66764800,00 | 66764800,00 | 100,00 |
| 3017 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 2300,00 | 2200,00 | 2200,00 | 100,00 |
| 3021 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які м | 6000,00 | 9512,80 | 9512,80 | 100,00 |
| 3022 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа | 1200,00 | 1081,00 | 1081,00 | 100,00 |
| 3025 | Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 4000,00 | 4756,40 | 4756,40 | 100,00 |
| 3026 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 57800,00 | 49315,62 | 49315,62 | 100,00 |
| 3031 | Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, | 192400,00 | 192400,00 | 192400,00 | 100,00 |
| 3033 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою | 42000,00 | 24200,00 | 24200,00 | 100,00 |
| 3034 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 250300,00 | 250300,00 | 250300,00 | 100,00 |
| 3035 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 680000,00 | 697800,00 | 697800,00 | 100,00 |
| 3041 | Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 552000,00 | 552000,00 | 552000,00 | 100,00 |
| 3042 | Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку | 175000,00 | 34710,00 | 34701,77 | 99,98 |
| 3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 25645000,00 | 24995000,00 | 24995000,00 | 100,00 |
| 3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1222000,00 | 1252000,00 | 1252000,00 | 100,00 |
| 3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 2559000,00 | 3309290,00 | 3309290,00 | 100,00 |
| 3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 217000,00 | 217000,00 | 217000,00 | 100,00 |
| 3047 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 111000,00 | 70700,00 | 70700,00 | 100,00 |
| 3048 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 2254000,00 | 2404000,00 | 2404000,00 | 100,00 |
| 3049 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 7338000,00 | 7258300,00 | 7258300,00 | 100,00 |
| 3080 | Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 191000,00 | 171000,00 | 171000,00 | 100,00 |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 924300,00 | 924300,00 | 909826,00 | 98,43 |
| 3131 | Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 457400,00 | 457400,00 | 448600,00 | 98,08 |
| 3132 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 27500,00 | 27500,00 | 27500,00 | 100,00 |
| 3134 | Заходи державної політики з питань сім`ї | 137000,00 | 212600,00 | 212560,00 | 99,98 |
| 3141 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` | 219000,00 | 699000,00 | 645955,00 | 92,41 |
| 3160 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 441000,00 | 434700,00 | 434700,00 | 100,00 |
| 3181 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 118600,00 | 118600,00 | 107288,00 | 90,46 |
| 3202 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 185500,00 | 255500,00 | 255500,00 | 100,00 |
| 3240 | Організація та проведення громадських робіт | 20300,00 | 20300,00 | 19636,00 | 96,73 |
| 3400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 3603000,00 | 3603000,00 | 3565884,00 | 98,97 |
| 4030 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 843000,00 | 973000,00 | 969556,00 | 99,65 |
| 4060 | Бібліотеки | 642200,00 | 642200,00 | 634471,00 | 98,80 |
| 4090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1960400,00 | 2012700,00 | 2011534,00 | 99,94 |
| 4100 | Школи естетичного виховання дітей | 2959600,00 | 2704200,00 | 2661227,00 | 98,41 |
| 4200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 229900,00 | 229900,00 | 228759,00 | 99,50 |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 734000,00 | 615000,00 | 613278,00 | 99,72 |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0,00 | 111600,00 | 105863,00 | 94,86 |
| 5022 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту | 0,00 | 35800,00 | 22683,00 | 63,36 |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1757400,00 | 1429600,00 | 1337906,00 | 93,59 |
| 5041 | Утримання комунальних спортивних споруд | 1127500,00 | 1570500,00 | 1379456,00 | 87,84 |
| 6010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 162000,00 | 162000,00 | 147089,28 | 90,80 |
| 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 12256700,00 | 12993100,00 | 12251651,00 | 94,29 |
| 6130 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 100,00 |
| 6650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 2660000,00 | 4888000,00 | 4643600,00 | 95,00 |
| 7212 | Підтримка періодичних видань (газет та журналів) | 350000,00 | 526200,00 | 526200,00 | 100,00 |
| 7410 | Заходи з енергозбереження | 0,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700 | Інші природоохоронні заходи | 273000,00 | 300500,00 | 45907,89 | 15,28 |
| 7810 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,00 | 39485,69 | 39485,69 | 100,00 |
| 8010 | Резервний фонд | 1150000,00 | 763314,31 | 0,00 | 0,00 |
| 8120 | Реверсна дотація | 19054800,00 | 19054800,00 | 19054800,00 | 100,00 |
| 8290 | Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 942300,00 | 942300,00 | 942300,00 | 100,00 |
| 8390 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19300200,00 | 19300200,00 | 19300200,00 | 100,00 |
| 8600 | Інші видатки | 3326000,00 | 5143500,00 | 5021357,00 | 97,63 |
| 8800 | Інші субвенції | 0,00 | 1629600,00 | 1629600,00 | 100,00 |
| Всього по бюджету | 278829900,00 | 340753900,00 | 335657650,45 | 98,50 | |
| Спеціальний фонд | |||||
| О180 | Органи мцісцевого самоврядування | 1305800,0 | 4492000,0 | 2189189,0 | 48,74 |
| 1000 | Освіта | 7192200,0 | 20021106,0 | 12872420,0 | 64,29 |
| 2180 | Первинна медична допомога | 3975000,0 | 3315100,0 | 3191419,0 | 96,27 |
| 3000 | Соціальний захист | 0,0 | 2568718,0 | 2568718,0 | 100,00 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 2436800,0 | 29289700,0 | 21217180,0 | 72,44 |
| 4000 | Культура | 778700,0 | 1466460,0 | 1021822,0 | 69,68 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 675800,0 | 10564660,0 | 948500,0 | 8,98 |
| 6300 | Будівництво | 14142700,0 | 36028500,0 | 20273500,0 | 56,27 |
| 6600 | Транспорт | 6912000,0 | 27729600,0 | 25940044,0 | 93,55 |
| 8000 | Інші видатки | 697000,0 | 2815800,0 | 2805800,0 | 99,64 |
| 9100 | Цільові фонди | 350000,0 | 350000,0 | 195495,0 | 55,86 |
| Разом | 38466000,00 | 138641444,00 | 93224087,00 | 67,24 | |
| Начальник управління | Н.І.Медвідчук | ||||
| Індикативні прогнозні показники міського бюджету Обухівської міської ради | |||
| по доходах на 2019 - 2020 роки | |||
| загальний фонд | |||
| (тис. грн.) | |||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 10000000 | Податкові надходження | 226260,2 | 222805,6 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 156062,0 | 165112,0 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 156050,0 | 165100,0 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 147500,0 | 156350,0 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2500,0 | 2600,0 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2700,0 | 2750,0 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3350,0 | 3400,0 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 12,0 | 12,0 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 12,0 | 12,0 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 22,0 | 22,0 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 16,0 | 16,0 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 16,0 | 16,0 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 6,0 | 6,0 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 6,0 | 6,0 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 21535,7 | 8500,0 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2585,7 | 0,0 |
| 14021900 | Пальне | 2585,7 | |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 10550,0 | 0,0 |
| 14031900 | Пальне | 10550,0 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8400,0 | 8500,0 |
| 18000000 | Місцеві податки | 48640,5 | 49171,6 |
| 18010000 | Податок на майно | 18057,0 | 18348,0 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 45,0 | 46,0 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 215,0 | 220,0 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 65,0 | 65,0 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1920,0 | 2050,0 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5270,0 | 5310,0 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7850,0 | 7900,0 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 430,0 | 435,0 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1800,0 | 1830,0 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 42,0 | 42,0 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 420,0 | 450,0 |
| 18030000 | Туристичний збір | 8,5 | 8,6 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 7,1 | 7,2 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1,4 | 1,4 |
| 18050000 | Єдиний податок | 30575,0 | 30815,0 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4860,0 | 4900,0 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 25300,0 | 25500,0 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських таваровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 415,0 | 415,0 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 3079,0 | 3125,0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 33,0 | 33,0 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капиталах, яких є державна або комунальна власність | 3,0 | 3,0 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3,0 | 3,0 |
| 21080000 | Інші надходження | 30,0 | 30,0 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 30,0 | 30,0 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3046,0 | 3092,0 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2851,0 | 2903,0 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців | 85,0 | 86,0 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2650,0 | 2700,0 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 116,0 | 117,0 |
| 22090000 | Державне мито | 195,0 | 189,0 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 160,0 | 155,0 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 35,0 | 34,0 |
| Разом доходи загального фонду | 229339,2 | 225930,6 | |
| спеціальний фонд | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 355 | 360 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 355 | 360 |
| 19010000 | Екологічний податок | 355 | 360 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5850 | 5950 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 850 | 850 |
| 25000000 | Власні надходження | 5000 | 5100 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 250 | 250 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 250 | 250 |
| 50000000 | Цільові фонди | 300 | 300 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 300 | 300 |
| Разом доходи спеціального фонду | 6755 | 6860 | |
| Начальник фінансового управління | |||
| виконавчого комітету | |||
| Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | ||
| Додаток № 1 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018рік" від " "грудня 2017р. № - -VII |
|||||
| Уточнено на 20.12.2017 | |||||
| Доходи міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік | |||||
| (тис. грн.) | |||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 219984,2 | 219629,2 | 355,0 | 0,0 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 149308,3 | 149308,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 149296,3 | 149296,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 140966,3 | 140966,3 | ||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2380,0 | 2380,0 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2650,0 | 2650,0 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3300,0 | 3300,0 | ||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 12,0 | 12,0 | ||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 14,0 | 14,0 | ||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 6,0 | 6,0 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 22064,1 | 22064,1 | 0,0 | 0,0 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2713,2 | 2713,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14021900 | Пальне | 2713,2 | 2713,2 | ||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 11059,5 | 11059,5 | 0,0 | 0,0 |
| 14031900 | Пальне | 11059,5 | 11059,5 | ||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8291,4 | 8291,4 | ||
| 18000000 | Місцеві податки | 48236,8 | 48236,8 | 0,0 | 0,0 |
| 18010000 | Податок на майно | 17847,0 | 17847,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 44,0 | 44,0 | ||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 210,0 | 210,0 | ||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 64,0 | 64,0 | ||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1857,0 | 1857,0 | ||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5200,0 | 5200,0 | ||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7800,0 | 7800,0 | ||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 430,0 | 430,0 | ||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1750,0 | 1750,0 | ||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 62,0 | 62,0 | ||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 430,0 | 430,0 | ||
| 18030000 | Туристичний збір | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 7,0 | 7,0 | ||
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1,4 | 1,4 | ||
| 18050000 | Єдиний податок | 30381,4 | 30381,4 | 0,0 | 0,0 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4864,3 | 4864,3 | ||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 25103,1 | 25103,1 | ||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 414,0 | 414,0 | ||
| 19000000 | Інші податки та збори | 355,0 | 0,0 | 355,0 | 0,0 |
| 19010000 | Екологічний податок | 355,0 | 0,0 | 355,0 | 0,0 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 175,5 | 175,5 | ||
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 79,1 | 79,1 | ||
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 100,4 | 100,4 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 8602,7 | 3033,0 | 5569,7 | 530,0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капиталах, яких є державна або комунальна власність | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3,0 | 3,0 | ||
| 21080000 | Інші надходження | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 25,0 | 25,0 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3005,0 | 3005,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 84,0 | 84,0 | ||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2600,0 | 2600,0 | ||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 116,0 | 116,0 | ||
| 22090000 | Державне мито | 205,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 170,0 | 170,0 | ||
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 35,0 | 35,0 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 530,0 | 0,0 | 530,0 | 530,0 |
| 24060000 | Інші надходження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 0,0 | |||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 530,0 | 530,0 | 530,0 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5039,7 | 0,0 | 5039,7 | 0,0 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5039,7 | 5039,7 | ||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4041,7 | 4041,7 | ||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 998,0 | 998,0 | ||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 270,0 | 270,0 | 270,0 | |
| Разом доходів | 228856,9 | 222662,2 | 6194,7 | 800,0 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 187103,0 | 187103,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 187103,0 | 187103,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету | 71931,2 | 71931,2 | 0,0 | 0,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 45637,2 | 45637,2 | ||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26294,0 | 26294,0 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 115171,8 | 115171,8 | 0,0 | 0,0 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 73335,0 | 73335,0 | ||
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 82,0 | 82,0 | ||
| 41050300 | Субвеція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату , та допомоги по догляду за особами з інавлідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41078,0 | 41078,0 | ||
| 41054000 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 676,8 | 676,8 | ||
| 50000000 | Цільові фонди | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 50010000 | Інші фонди | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 250,0 | 250,0 | ||
| Всього доходів | 416209,9 | 409765,2 | 6444,7 | 800,0 | |
| Секретар міської ради | Клочко С.М. | ||||
| Уточнено 20.12.2017 | Додаток № 2 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " "грудня 2017 р. № - -VII |
||||
| Фінансування міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік | |||||
| (тис. грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| Загальне фінансування | |||||
| 400000 | Фінансування за борговими операціями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,0 | -44 777,1 | 44 777,1 | 44 777,1 |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,0 | -44 777,1 | 44 771,1 | 44 771,1 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) | 0,0 | -44 777,1 | 44 771,1 | 44 771,1 |
| Всього за типом боргового зобовязання | 0,0 | -44 777,1 | 44 777,1 | 44 777,1 | |
| Секретар міської ради | Клочко С.М. | ||||
| Уточнено на 20.12.2017 | Додаток № 3 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " "грудня 2017року № - -VII |
||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету Обухівської міської ради на 2018 рік |
|||||||||||||||
| (тис. грн.) | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ |
Найменування згідно з типовою відомчою/ типовою програмною/ тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | |||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=6+11 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 61 483,0 | 61 083,0 | 15 805,1 | 5 354,1 | 400,0 | 43 780,6 | 1 405,0 | 42 375,6 | 42 375,6 | 105 263,6 | ||||
| 0210000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 61 483,0 | 61 083,0 | 15 805,1 | 5 354,1 | 400,0 | 43 780,6 | 1 405,0 | 42 375,6 | 42 375,6 | 105 263,6 | ||||
| 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету міської ради | 21 707,1 | 21 707,1 | 15 442,0 | 820,5 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 23 177,1 | ||||
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 71,2 | 71,2 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 134,8 | ||||||
| 0212110 | 2110 | Первинна медико-санітарна допомога населенню | 5 110,1 | 5 110,1 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 5 510,1 | |||||||
| 0212111 | 2111 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 710,0 | 710,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 110,0 | ||||||
| 0212111 | 2111 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (медична субвенція) | 4 400,1 | 4 400,1 | 4 400,1 | |||||||||
| 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 676,8 | 676,8 | 676,8 | |||||||||
| 0213110 | 3110 | Заклади і заходи з питань діей та їх соціального захису | 291,0 | 291,0 | 291,0 | ||||||||||
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної поліики з питань дітей та їх соціального захисту | 291,0 | 291,0 | 291,0 | |||||||||
| 0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 596,8 | 596,8 | 363,1 | 33,6 | 596,8 | ||||||||
| 0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 500,1 | 500,1 | 363,1 | 33,6 | 500,1 | |||||||
| 0213123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 96,7 | 96,7 | 96,7 | |||||||||
| 0213130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 458,0 | 458,0 | 458,0 | ||||||||||
| 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заклади та заходи молодіжної політики | 458,0 | 458,0 | 458,0 | |||||||||
| 0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 840,0 | 840,0 | 840,0 | |||||||||
| 0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||
| 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||
| 0214080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 207,2 | 1 207,2 | |||||||||||
| 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1 207,2 | 1 207,2 | 1 207,2 | |||||||||
| 0215010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 1 613,0 | 1 613,0 | 1 613,0 | ||||||||||
| 0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1 226,5 | 1 226,5 | 1 226,5 | |||||||||
| 0215012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 386,5 | 386,5 | 386,5 | |||||||||
| 0215020 | 5020 | Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів | 57,3 | 57,3 | 57,3 | ||||||||||
| 0215022 | 5022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту | 57,3 | 57,3 | 57,3 | |||||||||
| 0215030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 10 302,1 | 10 302,1 | 10 302,1 | 10 302,1 | |||||||||
| 0215031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 10 302,1 | 10 302,1 | 10 302,1 | 10 302,1 | ||||||||
| 0215040 | 5040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 1 806,2 | 1 806,2 | 50,0 | 50,0 | 1 856,2 | ||||||||
| 0215041 | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 1 806,2 | 1 806,2 | 50,0 | 50,0 | 1 856,2 | |||||||
| 0216010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 180,0 | 180,0 | 2 871,1 | 2 871,1 | 2 871,1 | 3 051,1 | |||||||
| 0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1 598,0 | 1 598,0 | 1 598,0 | 1 598,0 | ||||||||
| 0216012 | 6012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 380,0 | ||||||
| 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | ||||||||
| 0216015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 778,1 | 778,1 | 778,1 | 778,1 | ||||||||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 21 408,0 | 21 408,0 | 4 500,0 | 3 868,5 | 750,0 | 3 118,5 | 3 118,5 | 25 276,5 | ||||
| 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||||||
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | ||||||||||||||
| 0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 944,0 | 944,0 | 944,0 | 944,0 | ||||||||
| 0217320 | 7320 | Будівництво обєктів соціально-культурного призначення | 2 248,5 | 2 248,5 | 2 248,5 | 2 248,5 | |||||||||
| 0217325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 2 248,5 | 2 248,5 | 2 248,5 | 2 248,5 | ||||||||
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 13 328,0 | 13 328,0 | 13 328,0 | 13 328,0 | ||||||||
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | ||||||||
| 0217380 | 7380 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | ||||||||
| 0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | |||||||||
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | 1 789,0 | ||||||||
| 0217530 | 7530 | 0460 | Інші заходи у сфері звязку, телекомунікації та інформатики | 28,8 | 28,8 | 28,8 | |||||||||
| 0217640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 1 795,1 | 1 795,1 | 1 795,1 | 1 795,1 | ||||||||
| 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 113,9 | 113,9 | 113,9 | |||||||||
| 0217690 | 7690 | Інша економічна діяльність | 352,2 | 352,2 | 250,0 | 250,0 | 602,2 | ||||||||
| 0217691 | 7691 | 0490 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
| 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи повязані з економічною діяльністю | 352,2 | 352,2 | 352,2 | |||||||||
| 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 3 571,5 | 3 571,5 | 395,7 | 395,7 | 395,7 | 3 967,2 | ||||||
| 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 355,0 | 355,0 | 355,0 | |||||||||
| 8400 | Засоби масової інформації | 992,0 | 992,0 | 992,0 | |||||||||||
| 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 790,0 | 790,0 | 790,0 | |||||||||
| 0218420 | 8420 | 0830 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 202,0 | 202,0 | 202,0 | |||||||||
| 0600000 | Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради | 112 988,80 | ######## | 74 031,6 | 15 238,7 | 6 324,0 | 3 720,0 | 692,0 | 33,0 | 2 604,0 | 2 604,0 | 119 312,8 | |||
| 0610000 | Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради | 112 988,8 | 112 988,8 | 74 031,6 | 15 238,7 | 6 324,0 | 3 720,0 | 692,0 | 33,0 | 2 604,0 | 2 604,0 | 119 312,8 | |||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освiти | 38 718,0 | 38 718,0 | 23 770,8 | 6 080,0 | 3 864,0 | 2 927,0 | 175,0 | 937,0 | 937,0 | 42 582,0 | ||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - всього | 66 990,00 | 66 990,00 | 45 460,7 | 8 250,0 | 2 028,0 | 758,0 | 500,0 | 32,0 | 1 270,0 | 1 270,0 | 69 018,0 | |
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - за рахунок освітньої субвенції | 45 384,2 | 45 384,2 | 37 140,0 | 45 384,2 | ||||||||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - за рахунок доходів міського бюджету | 21 605,8 | 21 605,8 | 8 320,7 | 8 250,0 | 2 028,0 | 758,0 | 500,0 | 32,0 | 1 270,0 | 1 270,0 | 23 633,8 | |
| 0611030 | 1030 | 0921 | Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами (освітня субвенція) | 253,0 | 253,0 | 210,8 | 253,0 | ||||||||
| 0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1 999,2 | 1 999,2 | 1 097,9 | 442,1 | 342,0 | 15,0 | 1,0 | 327,0 | 327,0 | 2 341,2 | ||
| 0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 184,0 | 1 184,0 | 801,0 | 71,7 | 1 184,0 | |||||||
| 0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 2 184,0 | 2 184,0 | 1 637,6 | 88,9 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 2 254,0 | |||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти( ЦБ) | 1 581,0 | 1 581,0 | 1 200,9 | 61,7 | 1 581,0 | |||||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(ІРЦ) | 603,0 | 603,0 | 436,7 | 27,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 673,0 | ||||
| 0615030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1 660,6 | 1 660,6 | 1 052,8 | 306,0 | 20,0 | 20,0 | 17,0 | 1 680,6 | |||||
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 660,6 | 1 660,6 | 1 052,8 | 306,0 | 20,0 | 20,0 | 17,0 | 1 680,6 | ||||
| 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради | 127 903,6 | 127 903,6 | 5 535,2 | 249,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 127 910,6 | ||||||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради | 127 903,6 | 127 903,6 | 5 535,2 | 249,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 127 910,6 | ||||||
| 810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | 6 160,9 | 6 160,9 | 4 741,8 | 196,5 | 6 160,9 | |||||||
| 0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 73 335,0 | 73 335,0 | 73 335,0 | ||||||||||
| 0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | |||||||||
| 0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 59 335,0 | 59 335,0 | 59 335,0 | |||||||||
| 0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 82,0 | 82,0 | 82,0 | ||||||||||
| 0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |||||||||
| 0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 66,5 | 66,5 | 66,5 | |||||||||
| 0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1 234,1 | 1 234,1 | 1 234,1 | ||||||||||
| 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 188,3 | 188,3 | 188,3 | |||||||||
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 270,8 | 270,8 | 270,8 | |||||||||
| 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 775,0 | 775,0 | 775,0 | |||||||||
| 0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям | 40 918,0 | 40 918,0 | 40 918,0 | ||||||||||
| 0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 460,0 | 460,0 | 460,0 | |||||||||
| 0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 25 439,0 | 25 439,0 | 25 439,0 | |||||||||
| 0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1 305,0 | 1 305,0 | 1 305,0 | |||||||||
| 0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | |||||||||
| 0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 214,0 | 214,0 | 214,0 | |||||||||
| 0813047 | 3047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||||
| 0813048 | 3048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | |||||||||
| 0813049 | 3049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 7 370,0 | 7 370,0 | 7 370,0 | |||||||||
| 0813080 | 3080 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| 0813100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 1 196,6 | 1 196,6 | 793,4 | 53,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1 203,6 | |||||
| 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 196,6 | 1 196,6 | 793,4 | 53,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1 203,6 | ||||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 129,1 | 129,1 | ||||||||||
| 0813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 407,3 | 407,3 | 407,3 | ||||||||||
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 407,3 | 407,3 | 407,3 | |||||||||
| 0813210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 23,6 | 23,6 | 23,6 | |||||||||
| 0813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 4 257,0 | 4 257,0 | 4 257,0 | ||||||||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4 257,0 | 4 257,0 | 4 257,0 | |||||||||
| 1000000 | Відділ культури національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради | 7 984,5 | 7 984,5 | 3 950,8 | 947,9 | 1 075,2 | 519,7 | 341,6 | 95,0 | 555,5 | 555,5 | 10 955,3 | |||
| 1010000 | Відділ культури національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради | 7 984,5 | 7 984,5 | 3 950,8 | 947,9 | 1 075,2 | 519,7 | 341,6 | 95,0 | 555,5 | 555,5 | 10 955,3 | |||
| 1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1 860,6 | 1 860,6 | 302,5 | 9,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 1 895,6 | |||||
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 434,5 | 434,5 | 302,5 | 9,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 469,5 | ||||
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1 426,1 | 1 426,1 | 1 426,1 | |||||||||
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 644,2 | 644,2 | 260,1 | 174,1 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 670,2 | ||||
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 787,6 | 1 787,6 | 734,8 | 557,0 | 380,5 | 124,0 | 19,7 | 95,0 | 256,5 | 256,5 | 2 168,1 | |
| 1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 3 692,1 | 3 692,1 | 2 653,4 | 207,1 | 633,7 | 395,7 | 321,9 | 238,0 | 238,0 | 4 325,8 | ||
| 3700000 | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради | 54 628,2 | 50 678,0 | 1 788,2 | 91,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 2 475,3 | ||||||
| 3710000 | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради | 3 792,3 | 2 440,3 | 1 788,2 | 91,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 2 475,3 | ||||||
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері фінансів | 2 440,3 | 2 440,3 | 1 788,2 | 91,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 2 475,3 | ||||
| 3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 1 352,0 | 1 352,0 | ||||||||||
| Міжбюджетні трансферти | 50 835,9 | 48 237,7 | 50 835,9 | ||||||||||||
| 3710000 | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради | 50 835,9 | 48 237,7 | 50 835,9 | |||||||||||
| 3719110 | 9110 | 0180 | Реверсна дотація | 24 943,8 | 24 943,8 | 24 943,8 | |||||||||
| 3719710 | 9710 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||
| 3719410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 21 893,9 | 21 893,9 | 21 893,9 | |||||||||
| 3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 2 598,2 | 2 598,2 | ||||||||||
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 364 988,1 | 360 637,9 | ####### | 21 881,8 | 400,0 | 51 221,8 | 5 644,7 | 1 033,6 | 128,0 | 45 577,1 | 45 577,1 | 416 209,9 | |||
| Секретар міської ради | Клочко С.М. | ||||||||||||||
| Уточнено 20.12.2017 | Додаток № 4 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік" від " "грудня 2017 року № - -VII |
||||||||||||||
| Повернення кредитів до ______________________бюджету та розподіл надання кредитів з ________________________ бюджету в 2018 році |
|||||||||||||||
| (тис. грн.)/грн. | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | |||||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | з них | Разом | ||||
| бюджет розвитку | бюджет розвитку | бюджет розвитку | |||||||||||||
| Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Секретар міської ради | С.М.Клочко | ||||||||||||||
| Уточнено 20.12.2017 | Додаток № 5 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " "грудня 2017 року № - -VII |
||||
| Міжбюджетні трансферти з міського бюджету місцевим/державному бюджетам на 2018 рік | |||||
| Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Дотації з міського бюджету | Субвенції з міського бюджету | ||
| Субвенції загального фонду: | |||||
| Реверсна дотація | Медична субвенція | Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування | Субвенція з місцевого бюджету на фінансування інвестиційних проектів | ||
| державний бюджет | 24943,8 | ||||
| районний бюджет Обухівського району | 21893,9 | 1400,0 | |||
| 2598,2 | |||||
| Всього | 24943,8 | 21893,9 | 1400,0 | 2598,2 | |
| Секретар міської ради | Клочко С.М. | ||||
| Уточнено 20.12.2017 | Додаток № 6 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " "грудня 2017 р. № - -VII |
||||||||
| Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||||
| (тис.грн.) | |||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік | |
| 0200000 | 02 Виконавчий комітет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 0210000 | 02 Виконавчий комітет | ||||||||
| Розділ 1 Реконструкція ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення,інженерно-транспортної інфраструктури,обєктів комунальної власності | |||||||||
| 1. І.Реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення | |||||||||
| 0217310 | 7310 | 0433 | Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 14, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 30,0 | ||||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 17, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 30,0 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 115, в м.Обухові Київської області | 60,0 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру , 13, в м.Обухові Київської області | 35,0 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Реконструкція огорожі насосної станції №3 в м.Обухів Київської області в т.ч. ПКД | 154,0 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція квартальних мереж теплопостачання житлових будинків №28,22,24,32,34,36,38,40 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області" | 600,0 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція ділянки водоводу по вул.Київській від 0 водопровідної камери до водопровідного колодязя №5 в р-ні магазину "Фоксторт""в м.Обухові Київської області | 35,0 | |||||
| Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Реконструкція комерційного вузла обліку газу котельні мікрорайону Яблуневий за адресою: м. Обухів мікрорайон Яблуневий " | 65,0 | ||||||||
| Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький шлях в м. Обухів Київської області" | 90,0 | ||||||||
| Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільска в м.Обухів Київської області" | 90,0 | ||||||||
| "=" | "=" | "=" | Всього по розділу 1.1 | 1 189,0 | |||||
| 1.2 Реконструкція приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності | |||||||||
| 0217330 | 7330 | 0433 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Реконструкція "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові | 10 200,0 | ||||
| Всього по розділу 1.2 | 10 200,0 | ||||||||
| Розділ 2 Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення,інженерно-транспортної інфраструктури,обєктів комунальної власності | |||||||||
| 0217330 | 7330 | 0433 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Будівництво паркової зони " Амфітеатр" в районі вулиці Київська,113а в м. Обухів Київської області" | 189,0 | ||||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно-кошторисної документації:"Будівництво напірно-каналізаційного колектору від КНС по вулиці Козацький шлях,129-А до самопливного міського колектору в місті Обухів, Київської області." | 770,0 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 749,5 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол навчвавльно-виховного обєднання "ЗОШ І-ІІІ ступеня № 4-Центр військо-патріотичного виховання та допризовної підготовки" по вулиці Осипенка,4 у місті Обухів Київської області в т.ч. ПКД | 749,5 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Козацький Шлях,1 у місті Обухів Київської області в т.ч.КД | 749,5 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво водопровідної мережі по вул.Виноградній в м.Обухів Київської області" | 125,0 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Будівництво ігрового майданчика "Корабель" по вулиці Миру,16 (в районі скейтпарку) у місті Обухові Київської області | 500,0 | |||||
| Всього по розділу 2 | 3 832,5 | ||||||||
| Розділ 3 . Розроблення містобудівної документації по місту Обухів | |||||||||
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | План зонування території міста Обухів | 200,0 | ||||
| "=" | "=" | "=" | Генеральний план села Таценки поєднаний з детальним планом | 450,0 | |||||
| "=" | "=" | "=" | Генеральний план села Ленди поєднаний з детальним планом | 400,0 | |||||
| Всього по розділу 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050,0 | |||||
| ВСЬОГО | 16 271,5 | ||||||||
| Секретар міської ради | Клочко С.М. | ||||||||
| Уточнено 20.12.2017 | Додаток № 7 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" від " "грудня 2017р. № - -VII |
||||||
| Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради у 2018році |
|||||||
| (тис. грн.) | |||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
| 0200000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 31682,7 | 31408,5 | 63091,2 | |||
| 0210100 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 31682,7 | 31408,5 | 63091,2 | |||
| 0210001 | 0100 | Державне управління | |||||
| 0210180 | 0180 | 133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання на 2018 рік | 71,2 | 63,6 | 134,8 |
| 0213000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | |||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 0213110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | Міська комплексна програма підтримки сімї та забезпечення прав дітей" На зустріч дітям" на 2018 р | ||||
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 291,0 | 291,0 | ||
| 0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | |||||
| 0213123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 96,7 | 96,7 | ||
| 0213130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | Міська цільова програма розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки | ||||
| 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 458,0 | 458,0 | ||
| 0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | Міська комплексна програма підтримки сімї та забезпечення прав дітей" На зустріч дітям" на 2018 р | 840,0 | 840,0 | |
| 0213240 | 3240 | Інші заклади та заходи | Міська комплексна програма підтримки сімї та забезпечення прав дітей" На зустріч дітям" на 2018 р | 0,0 | |||
| 0213242 | 3242 | 1040 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1,9 | 1,9 | ||
| 0213400 | 4000 | Культура i мистецтво | |||||
| 0214080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | Програма відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів на 2016-2020 р.р. | ||||
| 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1 207,2 | 1207,2 | ||
| 5000 | Фiзична культура i спорт | ||||||
| 0215010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | Міська цільова програма молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на території Обухівської міської ради на 2017 рік | ||||
| 0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1 226,5 | 1226,5 | ||
| 0215012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 386,5 | 386,5 | ||
| 0215020 | 5020 | Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів | |||||
| 0215022 | 5022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту | 57,3 | 57,3 | ||
| 0216000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | |||||
| 0216010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | |||||
| 0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Програма сприяння створення та діяльності ОСББ на території Обухівської міської ради на 2017-202роки | 1 000,0 | 1000,0 | |
| 0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2018 рік | 598,0 | 598,0 | |
| 0216012 | 6012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 200,0 | 200,0 | ||
| 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 295,0 | 295,0 | ||
| 0216015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 778,1 | 778,1 | ||
| 0216017 | 6017 | 0620 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 1 795,1 | 1795,1 | ||
| 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 400,0 | 400,0 | ||
| 0216010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | Міська цільова Програма із забезпечення надійного функціонування систем теплозабезпечення населення та об̕єктів комунальної власності в осінньо – зимовий період на 2018 рік | ||||
| 0216012 | 6012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 180,0 | 180,0 | ||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма благоустрою території міської ради | 21 408,0 | 3 718,5 | 25126,5 |
| 0217690 | 7690 | Інша економічна діяльність | 0,0 | ||||
| 0217691 | 7691 | 0490 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 250,0 | 250,0 | ||
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | ||||||
| 0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Міська цільова Програма будівництва,реконсрукції обєктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери м.Обухова, сіл Таценки та Ленди | 944,0 | 944,0 | |
| 0217320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | |||||
| 0217325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 2 248,5 | 2248,5 | ||
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 12 029,0 | 12029,0 | ||
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Програма благоустрою території міської ради | 1 299,0 | 1299,0 | |
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Міська цільова Програма будівництва,реконсрукції обєктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери м.Обухова, сіл Таценки та Ленди | 1 050,0 | 1050,0 | |
| 0217380 | 7380 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2018 рік | 2 600,0 | 2600,0 | |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | ||||||
| 0217460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | Програма благоустрою території міської ради | ||||
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 789,0 | 1789,0 | ||
| 7500 | Зв'язок, телекомунікації та інформатика | ||||||
| 0217530 | 7530 | 0460 | Інші заходи у сфері звязку, телекомунікації та інформатики | Міська цільова Програма «Міський Контакт-Центр» на 2018 рік | 28,8 | 28,8 | |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | ||||||
| 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування на 2017 - 2019 роки | 113,9 | 113,9 | |
| 0217690 | 7690 | Інша економічна діяльність | Програма розвитку ефективного управління обєктами комунальної вланості територіальної громади Обухівської міської ради на 2016-2018 роки | 0,0 | |||
| 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи повязані з економічною діяльністю | 352,2 | 352,2 | ||
| 8200 | Громадський порядок та безпека | ||||||
| 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | Міська цільова програма із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017 – 2020 роки | 3 124,1 | 3124,1 | |
| 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | Міська цільова програма "Безпечне місто Обухів" на 2017-2020 роки | 447,4 | 395,7 | 843,1 |
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | ||||||
| 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | Охорона навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради | 355,0 | 355,0 | |
| 8400 | Засоби масової інформації | Програма спвробітництва із засобами масової інформації на 2018 рік | 0,0 | ||||
| 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 790,0 | 790,0 | ||
| 0218420 | 8420 | 0830 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 202,0 | 202,0 | ||
| 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради | 6 191,5 | 0,0 | 6191,5 | |||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради | 6 191,5 | 0,0 | 6191,5 | |||
| 0813100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | Програма "Турбота" | ||||
| 083104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 140,4 | 140,4 | ||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 129,1 | |||
| 0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | |||||
| 803031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 188,3 | 188,3 | ||
| 803032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 270,8 | |||
| 803033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 775,0 | 775,0 | ||
| 0813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | |||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4 257,0 | 4257,0 | ||
| 0813210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | Програма з організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на 2018 рік у м. Обухові | 23,6 | 23,6 | |
| 0813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | Програма "Фінансова підтримка громадським організаціям на 2018 рік" | ||||
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 407,3 | 407,3 | ||
| 1000000 | Відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради | 1 426,1 | 0,0 | 1426,1 | |||
| 1010000 | Відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради | 1 426,1 | 0,0 | 1426,1 | |||
| 4000 | Культура i мистецтво | ||||||
| 1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | |||||
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради на 2018 рік | 1 426,1 | 1426,1 | |
| Всього | 39 300,3 | 31 408,5 | 70708,8 | ||||
| Секретар міської ради Клочко С.М. | |||||||
| Додаток № 8 | |||||
| до рішення Обухівської міської ради | |||||
| Уточнено 20.12.2017 | "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2018 рік" | ||||
| від " " грудня 2017 № - 30 - VII | |||||
| ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, | |||||
| ВИДАТКИ НА ЯКІ У 2018 РОЦІ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЯ | |||||
| ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ | |||||
| (тис.грн.) | |||||
| Код прграмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ТКВКБМС | Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо | Разом видатків на поточний рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0200000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 250,00 | |||
| 0210000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 250,00 | |||
| 0217690 | 7690 | Інша економічна діяльність | |||
| 0217691 | 7691 | 0490 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | Послуги з прикрашення Головної новорічної ялинки (монтаж та демонтаж) | 150,00 |
| 0217691 | 7691 | 0490 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | Послуги щодо благоустрою (садіння квітів та кущів) | 100,00 |
| Всього видатків | 250,00 | ||||
| Секретар міської ради С.М.Клочко | |||||