ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік, схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № _ від ___ 2018 року «Про схвалення звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п.23 п.1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
В и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт з таблицями 1-5 про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік по доходах у сумі 440 001 944 (чотириста сорок мільйонів одна тисяча дев’ятсот сорок чотири ) гривні і по видатках у сумі 420 473 194 ( чотириста двадцять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сто дев’яносто чотири) гривні з перевищенням доходів над видатками у сумі 19 528 750 (дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят) гривень.
1.1. по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 412 265 208 (чотириста дванадцять мільйонів двісті шістдесят п’ять тисяч двісті вісім ) гривень і по видатках у сумі 326 824 818 ( триста двадцять шість мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімнадцять) гривень, з перевищенням доходів над видатками у сумі 85 440 390 (вісімдесят п’ять мільйонів чотириста сорок тисяч триста дев’яносто ) гривень ;
1.2. по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 27 736 736 (двадцять сім мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сімсот тридцять шість) гривень і по видатках у сумі 93 648 376 (дев’яносто три мільйони шістсот сорок вісім тисяч триста сімдесят шість) гривень, з перевищенням видатків над доходами у сумі 65 911 640 (шістдесят п’ять мільйонів дев’ятсот одинадцять тисяч шістсот сорок) гривень.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету та фінансів .
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 33 -VII
від . 03 .2018
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 2017 рік
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік” у загальному обсязі по доходах у сумі 317 295 900 грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 311 576 600 грн. та по спеціальному фонду у сумі 5 719 300 грн.
На 2017 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 32 746 700 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2017 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 278 829 900 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 38 466 000 грн.
Протягом року рішеннями міської ради від 26.01.2017 року № 394-18-VІІ, від 28.02.2017 № 413-19-VIІ, від 30.03.2017 № 465-21-VІІ, від 27.04.2017 року № 488-22-VIІ, від 25.05.2017 року № 509-23-VII, від 29.06.2017 року № 529-24-VII, від 27.07.2017 року № 549-25-VII, від 31.08.2017 року № 576-26-VII, від 12.10.2017 року № 604-27-VII, від 30.11.2017 року № 632-28-VII, від 15.12.2017 року № 644-29 (позачергова)-VII, від 21.12.2017 року № 685-30-VII «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VІІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік» були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2017 рік по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 408 029 744 грн., по видатках в сумі 481 748 886 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 382 142 667 грн., по видатках – 346 046 053 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах – 25 887 077 грн. і по видатках – 135 702 833 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 2017 рік виконана на 107,9 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 382 142 667 грн., фактичні надходження складають – 412 265 208,28грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 219 146 682,29 грн., що становить 120,7 відсотків до плану (план 181 512 100 грн.). Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 48 987 593,18 грн. (за 2016 рік надійшло – 170 159 089,11 грн.). Темп приросту становить 28,8 відсотків.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 215 806 505,07 грн. За 2017 рік податкові надходження виконано на 120,3 відсотків (план – 179 347 700 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,5 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету за 2017 рік є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 140 486 471,29 грн., що становить 124,3 відсотків планових показників (план – 113 041 500 грн.). Питома вага складає 64,1 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 34 191 392,58 грн., темп приросту становить 32,2 відсотків (за 2016 рік надійшло – 106 295 078,71 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб, а саме, податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПАТ «Київський КПК», яким за 2017 рік сплачено податку (у контингенті) в сумі 58 103,7 тис. грн., що становить 26,5 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету Обухівської міської ради;
- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» - сплачено податку у сумі 14 494,2 тис. грн., що становить 6,6 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 8488,2 тис. грн., що становить 3,9 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 6995,4 тис. грн., що становить 3,2 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 6308,8 тис. грн., що становить 2,9 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 4518,9 тис. грн.., що становить 2,1 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 4317,1тис. грн., що становить 2 відсотки надходжень;
- ПАТ «ЕНЕРГІЯ» сплачено 3360,2 тис. грн. податку, що становить 1,5 відсотків надходжень .
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 22,6 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 49 539 394,23 грн., або 116,7 відсотків планових показників ( план – 42 462 700 грн.).
Єдиний податок в загальному обсязі місцевих податків складає 63,6 відсотків. Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 116,4 відсотків (надійшло 31 508 418,52 грн., при плані -27 064 700 грн.).
У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 8 216 824,3 грн., темп приросту – 35,3 відсотків (за 2016 рік – 23 291 594,22 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі місцевих податків складають 30,8 відсоток. Виконання планових показників за 2017 рік по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 115,5 відсотків (надійшло 15 277 056,78 грн., при плані 13 225 000 грн.).
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 2 413 094,86 грн., темп приросту – 18,8 відсотків (за 2016 рік – 12 863 961,92 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 2249,5 тис. грн. та орендної плати в сумі 745,5 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 428,7 тис. грн. та орендної плати – 404,9 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 698,2 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 412,7 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 387,7тис. грн.;
- ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238», орендної плати – 343,8 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН – 32», земельного податку – 338,8 тис. грн..;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 315,9 тис. грн.;
- ПРАТ «ЕНЕРГІЯ», орендної плати 247,6 тис. грн.;
- ТОВ «М-КВАДРО», земельного податку – 231,5 тис. грн.
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 115,7 відсотків (надійшло – 2 215 205,99 грн., при плані – 1 914 500грн.);
- транспортний податок на 212,9 відсотків (надійшло – 533 504,99 грн., при плані -250600грн. );
- туристичний збір на 109,9 відсотків ( надійшло – 8679,95 грн., при плані – 7900 грн.).
Крім того, за 2017 рік, за висновками ДПІ в Обухівському районі повернуто збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року, в сумі 3472 грн.
Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код доходів 14030000 ) підакцизних товарів (продукції).
Зарахування коштів проводиться згідно Постанови КМУ № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування». Даною постановою затверджується порядок та визначається механізм зарахування коштів до бюджетів місцевого самоврядування.
За 2017 рік до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 3 013 326,12 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 11 595 493,84 грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло в сумі 9 489 991,57 грн.
Всього за звітний період до міського бюджету надійшло акцизного податку в сумі 24 098 811,53 грн., що становить 101,3 відсотків до плану (план 23800000 грн.) Проти минулого року акцизного податку надійшло більше на 1 019 954,14 грн. (за 2016 рік – 23 078 857,39 грн.).
Крім того, в кінці року до міського бюджету перераховано компенсація із загального фонду державного бюджету відповідно до вимог п.43 розділу VI"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України в сумі 1 626 257,04 грн. (різниця між нарахованим у 2016 році акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального та фактичними надходженнями у 2017 році частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального).
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2017 рік, найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ОМЕЛА» - 3133,6 тис. грн.;
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,5 відсотків. За 2017 рік надійшло неподаткових надходжень у сумі 3 340 177,22 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 82,7 відсотків або в сумі 2 763 342,26 грн.;
- державне мито – 7,9 відсотків або в сумі 262 942,38 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за 2017 рік становить 154,3 відсотків (план 2164400 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 193 118 525,99 грн., що становить 96,3 відсотків до планових показників (план – 200 630 567 грн.) , з них дотації – 150 900 грн., субвенції 192 967 625,99 грн.
В повному обсязі, відповідно до затверджених планових показників до міського бюджету надійшла стабілізаційна дотація – 150 900 грн.
Субвенції з державного бюджету надійшли в розмірі 96,3 відсотків до плану (план – 200 479 667 грн., фактично надійшло -192 967 625,99 грн.), з них:
До спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік надійшло коштів у сумі 27 736 736,2 грн.(уточнений річний план 25 887 077 грн.), в тому числі офіційні трансферти – 19 383 612 грн., з них:
- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій - 2 500 000 грн.;
- субвенція на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 16 883 612 грн..
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників з врахуванням трансфертів становить 107,1 відсотків.
Всього доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло в сумі 8 353 124,2 грн., що становить 128,4 відсотків до річного плану без урахування трансфертів (уточнений річний план без врахування трансфертів – 6 503 377 грн. ) (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду (без врахування трансфертів) складають власні надходження бюджетних установ – 75,5 відсотків, або 6 309 214,58 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 5 530 183,57 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 779 031,01 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 842 584,38 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 4 230 977,38 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 456 621,81 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 728 771,33 грн. (благодійні внески);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 50 259,68 грн. (благодійні внески)
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду (без врахування трансфертів ) становить 17,6 відсотків, або в сумі – 1 469 058,95 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 054 024,88 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 339 981,07 грн. та кошти від відчуження майна – 75 053 грн..
Також до спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік надійшло екологічного податку в сумі 388 671,3 грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1292,59 грн., кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 40 845 грн. та кошти цільового фонду в сумі 144 041,78 грн.
Видатки
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 2017 рік виконаний на 94,4 відсотка (уточнені планові призначення 346 046 053,0 грн., касові видатки 326 824 818,18 грн.).
Основними причинами недовиконання видаткової частини загального фонду міського бюджету у сумі 19 221,2 тис. грн. є:
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
При виконанні загального фонду міського бюджету на захищені статті направлено кошти у сумі 130 403 042,6 грн., або 81,5 відсотка коштів загального фонду міського бюджету (без трансфертів з державного бюджету та коштів що передаються до державного та районного бюджетів).
Питома вага оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату в видатках загального фонду міського бюджету ( за вирахуванням субвенцій з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного бюджету) складає 65,2 % (104 301 784,92 грн.), енергоносії в складі видатків загального фонду міського бюджету складають 10,5 відсотка (16 722 832,90 грн.).
По спеціальному фонду міський бюджет Обухівської міської ради виконаний на 69,0 відсотків (уточнені планові призначення 135 702 833 грн. касові видатки – 93 648 376,06 грн.). Недовиконання по спеціальному фонду міського бюджету становить 42 054 456,94 грн. Основними причинами недовиконання є недофінансування по бюджету розвитку, а саме:
В загальних видатках спеціального фонду міського бюджету найбільші видатки займають видатки бюджету розвитку які складають 75,3 відсотків ( 70 494 964,15 грн.) .
Органи місцевого самоврядування
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015 №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради" (зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 141,5 штатних одиниць. Станом на 1 січня 2018 року фактично зайнято 128,5 посад.
На утримання трьох структурних підрозділів органів місцевого самоврядування по загальному фонду при уточненому плані на 2017 року 23 430 900 грн., спрямовано 22 462 039,64 грн., що становить 95,9 % планових призначень. На оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату використано кошти у сумі 20 034 194,38 грн.
По спеціальному фонду при уточненому плані на 2017 року 4 492 000 грн., касові видатки склали 2 433 644,59 грн., що становить 54,24 відсотка планових річних призначень. В структурі спеціального фонду по КПКВ 0180 передбачено кошти бюджету розвитку на капітальний ремонт приміщень комунальної власності у сумі 3 729 100 грн., касові видатки становлять 2 014 573,59 грн. Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку проведені видатки на придбання основних засобів на суму 419 074 грн. для облаштування робочих місць.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету станом на 1 січня 2018 року відсутня.
Освіта
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи та вечірня школа – заробітна плата та нарахування на заробітну плату педагогів;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради – всі інші видатки на галузь «Освіта».
У місті функціонує 7 дошкільних навчальних закладів, 6 загальноосвітніх шкіл, 2 заклади позашкільної роботи з дітьми, вечірня загальноосвітня школа, методичний кабінет, централізована бухгалтерія. На фінансування закладів освіти у 2017 році використано коштів загального та спеціального фондів у сумі 115 574 846,41 грн. при планових призначеннях – 121 850 663 грн., що становить 94,8 відсотки, на оплату праці і нарахування на заробітну плату (1039,75 посад) використано 77 927 680,81 грн., на харчування – 5 428 788,83 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 12 889 676,83 грн.
На фінансування дошкільних закладів освіти використано коштів по загальному фонду міського бюджету у сумі 32 840 764,31 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 23 541 623,21 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 2 644 849,83 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади протягом звітного періоду склала 792 дитини (планова – 1127 дітей), з них: 66 дітей, які мають пільги 50% та 23 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Cередня вартість харчування однієї дитини в дошкільних закладах міста становила 23,92 грн. за один діто-день (9,57 грн. за рахунок загального фонду міського бюджету та 14,35 грн. за рахунок батьківської плати). Зниження відвідування дітей у садочках виникло у зв’язку низьким відвідуванням дітей у літні місяці (середня наповнюваність за червень-серпень 2017 року – 465 дітей).
У 2017 році по загальному фонду міського бюджету придбано дитячі шафи для ДНЗ «Зірочка» на суму 21 960,0грн., пилосос для ДНЗ «Світлячок» на суму 2750,0грн., бойлер для ДНЗ «Рушничок» на суму 3448,0 грн., холодильник для ДНЗ "Пролісок" – 5900,0грн. та ін. На всі садочки закуплено вогнегасники на загальну суму 9331,0 грн. Також по дитячих садочках протягом звітного періоду були придбані миючі засоби на загальну суму 220 559,80 грн. До свята Нового року згідно спискової чисельності всім дітям вручено новорічні подарунки (89 288,40 грн.).
Із загальної суми видатків на освіту, на утримання загальноосвітніх шкіл та вечірньої школи використані кошти освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 39 523 543,92 грн. Субвенція використана на оплату праці з нарахуваннями.
На утримання загальноосвітніх шкіл було спрямовано кошти загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради у сумі 23 524 410,60.грн., в тому числі на оплату праці і нарахування – 11 724 883,90 грн., на харчування учнів 1-4 класів – 2 783 939 грн., на оплату за енергоносії у сумі 7 282 029,13 грн. та на поточні витрати 1 733 558,57 грн.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 2 783 939,0 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в у звітному періоді поточного року склала 2005 учень, при плановій - 2137, з них: 1931 учень, харчування яких становить 8,00 грн. в день (2 598 174 грн.) та 74 учня пільгових категорій по 15,00 грн. в день (185 765 грн.).
У 2017 році працівникам освіти проводились всі обов’язкові надбавки та доплати (за вислугу років, за перевірку зошитів, за класне керівництво, за завідування кабінетами), а також необов’язкові виплати (за престижність праці в розмірі 5% за рахунок освітньої субвенції та надбавку міської ради в розмірі 15% педагогам загальноосвітніх шкіл, а педагогічним працівникам дошкільних закладів – 20 % надбавки міської ради за рахунок коштів міського бюджету. Виплачена матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки педагогічним працівникам у розмірі посадового окладу, непедагогічним працівникам – 1200 грн. Також, до Дня працівників освіти всім працівникам було виплачено щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків директорам шкіл та завідуючим дитячих садочків у розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам у розмірі 1000 грн., іншим працівникам установ і закладів освіти у розмірі 500 грн., та 36 вчителям, які підготували призерів олімпіад у розмірі посадового окладу.
Педагогічним працівникам по дошкільних навчальних закладах було піднято заробітну плату на 2 тарифні розряди з 01.04.2017, а не з 01.09.2017 як передбачено Постановою №974, на що додатково виділено кошти в сумі 735 800 грн.
За рахунок спеціального фонду при уточненому плані на 2017 рік 20 128 776 грн., використано коштів у сумі 16 065 402,98 .грн., що становить 79,8 % планових річних призначень. В загальній сумі видатків спеціального фонду займають видатки бюджету розвитку - 11 337 042,65 грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій – 1 787 930,65 грн. За рахунок субвенції проведено придбання дитячих альтанок в ДНЗ “Дударик” на суму 400 000 грн., капітальний ремонт спортивного залу навчально-виховного обєднання " Загальноосвітня школа I-III ступенів №4 - Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки" – 1 243 096,65 грн., капітальний ремонт покрівлі із влаштуванням водозливних систем навчально-виховного обєднання" Загальноосвітня школа I-III ступенів №4 - Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки" – 144 834 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 році проводився також капітальний ремонт закладів освіти:
- системи вентиляції ДНЗ "Зірочка" – 429 530,18грн., капітальний ремонт відкосів з заміною вікон групи "Подоляночка " та дверей технічних приміщень ДНЗ "Зірочка"- 89 561,31 грн.; капітальний ремонт приміщень басейну ДНЗ "Зірочка" – 463 748,96 грн.;
- капітальний ремонт покрівлі господарської будівлі та дитячих альтанок ДНЗ "Світлячок"- 223 666,46 грн,;
- капітальний ремонт приміщень навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3-ліцей» – 1 832 141,19 грн.;
- капітальний ремонт інженерних мереж навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5» - 884 133,74 грн., капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов» - 1 140 745,74 грн.;
- капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1» – 400 101 грн.;
- капітальний ремонт огорожі навчально-виховного комплексу «Гімназія- ЗНЗ 1 ступеня ім.В.Мельника" на суму 335 250 грн.;
- капітальний ремонт відкосів з заміною вікон ЗОШ№2 -79 535,78 грн.;
- капітальний ремонт приміщень туалетів, холу, коридорів 1-4 поверхів ЗОШ №4 – 2 213 852,88 грн.; капітальний ремонт покрівлі спортивного залу ЗОШ №4 – 252 031,87 грн.
За рахунок бюджету розвитку придбано для дитячих садочків: 2 пральних машинки (ДНЗ "Рушничок" та ДНЗ "Дударик"), морозильну камеру (ДНЗ "Рушничок"), 2 картоплечистки (ДНЗ "Рушничок" та ДНЗ "Веселка"), 2 електром'ясорубки (ДНЗ "Рушничок" та ДНЗ "Зірочка"), електрокотел (ДНЗ "Веселка"), сушильний апарат (ДНЗ "Веселка"), лічильник тепла (ДНЗ "Дударик"), вхідні ворота (ДНЗ "Рушничок"), протипожежні двері для всіх садочків на загальну суму 281 718 грн. Для загальноосвітніх шкіл придбано 2 ноутбуки (ЗОШ №2 та ЗОШ №4), комп’ютер ЗОШ №5, 8 комп’ютерів для комп’ютерного класу ЗОШ №2, 4 мультимедійних проектори (ЗОШ №2,ЗОШ №4,ЗОШ №5, гімназія) та інше на загальну суму 367 703 грн. Для Центру військово-патріотичного виховання придбано 2 манекени на суму 50 000 грн.
По закладах освіти за рахунок поступлень власних надходжень, за 2017 рік кошти використані у сумі 4 827 360,33 грн., що складає 99,98 відсотків виконання (річний план 4 828 180 грн.)
По дошкільних закладах освіти за рахунок власних надходжень за звітний період проведено касові видатки у сумі 2 997 935,48 грн. з них 2 803 701,58 грн. на харчування дітей. Із загальної суми видатків 163 368,52 грн. складає благодійна допомога (посуд,
меблі, м’який інвентар, пилосос, принтер, швейна машинка, килим, дитячий ігровий комплекс (27 910 грн.) та пральна машина (8070 грн.).
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 1 646 321,78 грн., з них благодійні надходження – 564 912,81 грн. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 986 235,22 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 35000 грн.
Також, на інклюзивну освіту у 2017 році з державного бюджету надійшла субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 498 157 грн., з них по загальному фонду 498 087 грн., по спеціальному - 70 000 грн. Касові видатки склали 401 529,80 грн. по загальному фонду – заробітна плата та нарахування на неї вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами та 64 975 грн. по бюджету розвитку на придбання 5 ноутбуків для інклюзивного навчання.
По галузі “Освіта” кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2018 року відсутня.
Охорона здоров’я
Рішенням сесії Обухівської міської ради № 307-16-VII від 29 листопада 2016 року створено Комунальний заклад Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 одиниць, фактична чисельність складає 95,25 од., з них: 28,5 лікарі, середній медичний персонал 39,5 од, молодший медичний персонал – 5 од., спеціалісти та інший персонал 22,25 од.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
За звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 27 571 500 грн., з них на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” - 8 271 500 грн. Касові видатки склали 8 077 338,08 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 6 637 199,10 грн., медикаменти і перев’язувальні матеріали 681 207,20 грн., 701 709,47 грн на придбання паливно-мастильних матеріалів, офісних меблів, карнизів, стелажів, принтерів, телефонних апаратів та іншого офісного приладдя і канцтоварів.
За рахунок загального фонду міського бюджету за 2017 рік на фінансування Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги направлено кошти у сумі 1 473 220,40 грн., в т.ч. на виплату премії працівникам до дня Медичного працівника – 101 444,03 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 453 967,21 грн. та на поточні видатки центру. Придбано ліжка з матрацами, ковдри, подушки та постільна білизна, м'які меблі для дитячого куточка, офісні меблі (столи письмові, тумби до стола, шафи для паперів, шафи для одягу, крісла офісні, лавки трьохмісні), штори рулонні, пральна машинка, електропраски, радіотелефон, телефон-факс, вогнегасники, ваги, лабораторні столи, спец.одяг для фельдшерів невідкладної медичної допомоги, вакцина проти грипу та ін..
По спеціальному фонду по галузі "Охорона здоров'я" використано коштів на загальну суму 3 193 413,12 грн. За рахунок бюджету розвитку для Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги придбано 4 спеціалізованих автомобілі, 4 комп'ютери та 27 комплектів комп'ютерів, 3 холодильники, інвалідне крісло, 8 аналізаторів лабораторних, телевізор та лічильник тепла.
Також, за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій розпочато реконструкцію приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Київська 148 на суму 348 896,53 грн.
Крім того, на виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 215 800 грн., касові видатки склали 215 636,46 грн. (відшкодовано вартість 6269 рецептів).
Соціальний захист та соціальне забезпечення
По соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення уточнені планові призначення по загальному фонду міського бюджету на 2017 рік складають 127 679 266 грн., касові видатки - 124 781 435 грн., що становить 97,7 % виконання.
На надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства за 2017 рік при плані 40 264 000 грн. витрачено 39 270 525,18 грн., виконання складає 97,5 відсотка.
На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття) використані кошти за 2017 рік в сумі 78 301 779 грн., при уточненому плані – 79 421 000 грн. (виконання становить 98,6 %).
На надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2017 р. використано 64 665,82 рн., що становить 100 відсотків виконання уточненого річного плану.
При уточненому плані на 2017 рік по КПКВ 3400 “Інші видатки на соціальний захист населення ” 3 603 000 грн. видатки складають 3 015 034 грн. що становить 83,7 % виконання. Відповідно до „Міської цільової програми надання матеріальної допомоги соціально-незахищеним громадянам на території Обухівської міської ради на 2017 рік” ці кошти були спрямовані на:
- матеріальна допомога сім’ям,військовослужбовців призваних та демобілізованих учасників АТО – 711 000 грн.,в т.ч. на поховання – 40 000 грн.;
- в зв’язку з скрутним матеріальним становищем – 246 400 грн.;
- на лікування мало захищеним верствам населення – 1 844 200 грн.;
- допомога багатодітним сім’ям з дітьми – 81 500 грн.;
- ліквідаторам аварії на ЧАЄС та вдовам – 4,00 грн. ;
- учасникам бойових дій у Афганістані – 53 500 грн;
- на поховання непрацюючого працездатного населення – 75 000 грн.;
- допомога ветеранам ВВВ,солдатським вдовам – 36 500 грн.
На виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, при уточненому плані на 2017 рік в сумі 118 600 грн. видатки за рік по КПКВ 3181 складають 107 205,84 грн. що становить 90,4 %.
Відділення соціальної допомоги на дому протягом 2017 року обслуговувало 139 одиноких непрацездатних громадян похилого віку, із них 57 інвалідів. На утримання відділення, при уточненому плані на 2017 рік 924 300грн., кошти використані у сумі 882 765,12 грн., що становить 95,5 % виконання до планових призначень. Одиноким непрацездатним громадянам надавалася матеріальна допомога у вигляді продуктових наборів до свята Великодня, Дня людей похилого віку та до Дня людей з обмеженими можливостями на загальну суму 119 926,32 грн.
На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів направлено кошти у сумі 233 615,25 грн., в тому числі:
На фінансування програм для сім"ї та дітей "Назустріч дітям" використані кошти в сумі 248 869,03грн.
У 2017 році проведено оздоровлення та відпочинок 90 дітей пільгових категорій, на що спрямовано кошти у сумі 434 700грн.
Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення зареєстрована у сумі 18 817 681,96 грн. (по субвенції з державного бюджету на відшкодування пільг та субсидій населенню).
Культура
На утримання закладів культури Обухівської міської ради за 2017 рік направлено кошти загального фонду міського бюджету у сумі 6 098 030,22 грн., що становить 92,9 % виконання планових призначень, планові призначення з урахуванням внесених змін - 6 562 000 грн. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано кошти у сумі 3 382 224,92 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 661 358,08 грн. На проведення основних культурно-мистецьких заходів, при планових призначеннях, з урахуванням внесених змін, у сумі 973 000 грн., кошти використано у сумі 972 216,88 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 473 747,74 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 264 420,11 грн., на оплату комунальних послуг – 145 709,46 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 орендованого будинку культури, загальна штатна чисельність яких складає 14 працівників, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 884 116,25 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 597 981,98 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 382 483,15 грн., та поточні видатки у сумі 838 669,28 грн. (крісла для глядацької зали в сумі 382 546,2 грн., а також меблі, світильники, стенди, банери, новорічні костюми, електролічильники, взуття для танцювального колективу та ін.).
На утримання школи естетичного виховання дітей, за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 2 550 646,34 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 335 170,52 грн., або 91,5 відсотки всього видатків на школу. Штатна чисельність працівників складає 42 штатні одиниці. Протягом року працівникам виплачувались всі обов’язкові та необов’язкові виплати. Також, до Дня працівників освіти всім працівникам було виплачено щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків директору школи у розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам у розмірі 1000 грн., іншим працівникам у розмірі 500 грн.
По інших закладах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій (2 штатні одиниці) у сумі 217 303,01 грн.
За 2017 рік на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 972 216,88 грн., в т.ч. на: Свято Масляної – 11 983,68 грн., Всеукраїнський пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 47 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 9994,20 грн.; День Перемоги – 14 999,40грн.; День Матері – 24 975 грн.; День Конституції України – 6984 грн., свято Івана Купала – 19 995,0 грн., День незалежності – 6995,0 грн., День міста – 399 993,4 грн.
За рахунок спеціального фонду при уточненому плані на 2017 рік у сумі 1 506 079 грн., використано 1 152 261,23 грн., з них на оплату праці з нарахуванням 365 576 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальний ремонт приміщення будинку культури на м-ні Яблуневий на суму 298 600,32 грн. Також, для будинку культури придбано основних засобів на загальну суму 333 532 грн. (світлозабезпечувальна апаратура, комплект одягу для глядацької зали, генератор диму, мультикор та електронний процесор). За рахунок коштів бюджету розвитку для дитячої школи мистецтв придбано комп’ютер на суму 9980 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2018 року відсутня.
Фізична культура і спорт
На фізичну культуру і спорт при уточненому плані асигнувань на 2017 рік 3 762 500 грн., використано у сумі 3 351 764,30 грн., що становить 89,1 % виконання планових призначень. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано кошти у сумі 613 023,84 грн., в т.ч. :
- з олімпійських видів спорту – 501 374,63 грн.,
- з не олімпійських – 89 562,93 грн.,
- з інвалідного спорту – 22 086,28 грн.
На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи профінансовані видатки у сумі 1 290 650,47 грн., на утримання міського спортивного стадіону ім. В.О.Мельника (КПК 5041) - 1 448 089,99 грн.
Штатна та фактична чисельність працівників по галузі „Фізична культура і спорт” на 1.01.2018 року становить 31 посада.
За рахунок спеціального фонду використано коштів на загальну суму 1 282 543,10 грн. Із загальної суми видатків, за рахунок платних послуг, на оплату праці і нарахування спрямовано 36 165,68 грн., на оплату комунальних послуг – 3355,99 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проведені роботи по капітальному ремонту дитячо-юнацької спортивної школи на суму 597 292,65 грн. та міського спортивного стадіону ім.. В.О.Мельника – 248 150,15грн. За рахунок коштів бюджету розвитку по міському спортивному стадіону ім.. В.О.Мельника проведено придбання основних засобів на загальну суму 224 600 грн., в т.ч. годинник вуличний, ворота, радіо мікрофон, ноутбук, принтер, футбольні ворота, спортивне табло, тенісні столи, тренажери. Для ДЮСШ придбано байдарку та весло на суму 99 000 грн.
Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість по установах фізичної культури та спорту відсутня.
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальне господарство з міського бюджету загального фонду профінансовано у сумі 11 347 273,65 грн. при планових призначеннях 18 897 300 грн., що складає 60 відсотків виконання. В планових призначеннях передбачено погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 5 292 200 грн., що не було профінансовано. Це недофінансування і вплинуло на відсоток виконання по видатках загального фонду міського бюджету.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету профінансовані видатки :
- на заходи благоустрою міста (КПКВ 6060) використано коштів у сумі 10 750 184,37 грн., в тому числі на оплату за спожиту електроенергію – 2 227 298,17 грн.;
- на експертне обстеження пасажирських ліфтів (КПКВ 60101) у сумі 147 089,28 грн.;
- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій ЖКГ – 450 000 грн.
По спеціальному фонду міського бюджету житлово-комунальне господарство профінансоване у сумі 22 861 485,33 грн. при планових призначеннях – 26 289 800 грн., що становить 87,0 відсотків виконання. За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовані видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію у сумі 16 883 612 грн. (план – 16 883 700 грн.). Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду-бюджету розвитку проведено видатки :
Будівництво ( КПКВ 6300)
По міському бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку було передбачено видатки на проведення будівельних робіт у сумі 36 028 500 грн. , фактичне виконання склало 18 286 167,81 грн., або 50,8 відсотків.
Профінансовані видатки по КПКВ 6310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” у сумі 18 286 167,81 грн., при планових призначеннях – 34 383400 грн., в тому числі :
Транспорт( КПКВ 6650)
На утримання і розвиток інфраструктури доріг, за рахунок коштів міського бюджету, спрямовано кошти у сумі 27 808 564,38 грн., в тому числі:
- на поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності кошти загального фонду у сумі 4 776 808,88 грн.
- на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності кошти спеціального фонду міського бюджету у сумі 23 031 755,50 грн.
Станом на 01.01.2018 р. кредиторська заборгованість по КПКВ 6650 відсутня.
Засоби масової інформації
Відповідно до Програми співробітництва із засобами масової інформації на 2017 рік, профінансовані видатки на фінансову підтримку редакції газети “ Обухівські вісті ” у сумі 526 200 грн. по КПКВ 7212.
Інші видатки
За рахунок коштів міського бюджету по КПКВ 7700 проведено видатки на загальну суму 49 907,89 .грн. відповідно до програми “Охорона навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради”, в тому числі профінансовано видатки по паспортизації водойм у сумі 44 378 грн. та сплачено податок у сумі 5529,80 грн.
За рахунок надходжень екологічного податку придбано урни на суму 44 995 грн.
По КПКВ 7810 були профінансовані видатки у сумі 39 489,69 грн., які були виділені із резервного фонду міського бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що відбулася 23 березня 2017 року у Балаклійському районі Харківської області.
За 2017 рік по КПКВ 8600 профінансовані видатки у сумі 4 249 865,54 грн., при планових призначеннях – 6 474 100 грн., що становить 65,6 відсотка виконання призначень. Видатки профінансовані за рахунок коштів міського бюджету :
- загального фонду у сумі – 3 189 334,54 грн.,
- спеціального фонду (бюджету розвитку) – 1 060 531 грн.
Протягом звітного періоду профінансовані видатки по виконанню :
Фінансування
Кошти міського бюджету Обухівської міської ради на вкладних (депозитних) рахунках протягом 2017 року не розміщувалися. Залишків на вкладних рахунках міського бюджету станом на 1 січня 2018 року не має.
Місцеві запозичення до бюджету розвитку не проводились.
Протягом 2017 року за рахунок єдиного казначейського рахунку безвідсоткові короткотермінові позички не отримувалися.
На фінансування міського бюджету спрямовано залишок коштів міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2017 року у сумі 72 123 700 грн., в тому числі спрямовано на видатки :
До бюджету розвитку за 2017 рік із загального фонду міського бюджету передано кошти у сумі 64 322 672,78 грн., в тому числі :
- Субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій – 1 243 093,65 грн.,
Міжбюджетні трансферти
До державного бюджету за 2017 рік передано реверсну дотацію у сумі 19 054 800 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік» до районного бюджету передано :
Відповідно до рішення сесії міської ради від 29.06.2017 № 529-24-VII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ” та договору від 05 липня 2017 року ”Про передачу у 2017 році з міського бюджету Обухівської міської ради державному бюджету України в особі ГУ СБУ України у м.Києві та Київській області для виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів “ передано субвенцію по КПКВ 8370 у сумі 494 166,67 грн. на придбання спеціалізованого автомобіля.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 30.03.2017 № 465-21-VII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік”, відповідно до укладених договорів від 23 червня 2017 року № 17, № 88, № 93 передано із спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету Обухівської міської ради Київській обласній раді на засадах міжбюджетного трансферту кошти у сумі 1 028 191 грн., в тому числі :
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 січня 2018 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Таким чином, виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік становить:
по доходах у 440 001 944 (чотириста сорок мільйонів одна тисяча дев’ятсот сорок чотири) гривні та видатках у сумі 420 473 194 (чотириста двадцять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сто дев’яносто чотири) гривні з перевищенням доходів над видатками у сумі 19 528 750 (дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят) гривень, в тому числі:
по загальному фонду міського бюджету
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять третя сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік, схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради № _ від ___ 2018 року «Про схвалення звіту про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п.23 п.1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Обухівська міська рада
В и р і ш и л а :
1. Затвердити звіт з таблицями 1-5 про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік по доходах у сумі 440 001 944 (чотириста сорок мільйонів одна тисяча дев’ятсот сорок чотири ) гривні і по видатках у сумі 420 473 194 ( чотириста двадцять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сто дев’яносто чотири) гривні з перевищенням доходів над видатками у сумі 19 528 750 (дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят) гривень.
1.1. по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 412 265 208 (чотириста дванадцять мільйонів двісті шістдесят п’ять тисяч двісті вісім ) гривень і по видатках у сумі 326 824 818 ( триста двадцять шість мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімнадцять) гривень, з перевищенням доходів над видатками у сумі 85 440 390 (вісімдесят п’ять мільйонів чотириста сорок тисяч триста дев’яносто ) гривень ;
1.2. по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 27 736 736 (двадцять сім мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сімсот тридцять шість) гривень і по видатках у сумі 93 648 376 (дев’яносто три мільйони шістсот сорок вісім тисяч триста сімдесят шість) гривень, з перевищенням видатків над доходами у сумі 65 911 640 (шістдесят п’ять мільйонів дев’ятсот одинадцять тисяч шістсот сорок) гривень.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету та фінансів .
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 33 -VII
від . 03 .2018
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 2017 рік
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VІІ „Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік” у загальному обсязі по доходах у сумі 317 295 900 грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 311 576 600 грн. та по спеціальному фонду у сумі 5 719 300 грн.
На 2017 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 32 746 700 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2017 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 278 829 900 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 38 466 000 грн.
Протягом року рішеннями міської ради від 26.01.2017 року № 394-18-VІІ, від 28.02.2017 № 413-19-VIІ, від 30.03.2017 № 465-21-VІІ, від 27.04.2017 року № 488-22-VIІ, від 25.05.2017 року № 509-23-VII, від 29.06.2017 року № 529-24-VII, від 27.07.2017 року № 549-25-VII, від 31.08.2017 року № 576-26-VII, від 12.10.2017 року № 604-27-VII, від 30.11.2017 року № 632-28-VII, від 15.12.2017 року № 644-29 (позачергова)-VII, від 21.12.2017 року № 685-30-VII «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VІІ «Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік» були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2017 рік по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 408 029 744 грн., по видатках в сумі 481 748 886 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 382 142 667 грн., по видатках – 346 046 053 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах – 25 887 077 грн. і по видатках – 135 702 833 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 2017 рік виконана на 107,9 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 382 142 667 грн., фактичні надходження складають – 412 265 208,28грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 219 146 682,29 грн., що становить 120,7 відсотків до плану (план 181 512 100 грн.). Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 48 987 593,18 грн. (за 2016 рік надійшло – 170 159 089,11 грн.). Темп приросту становить 28,8 відсотків.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 215 806 505,07 грн. За 2017 рік податкові надходження виконано на 120,3 відсотків (план – 179 347 700 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,5 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету за 2017 рік є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 140 486 471,29 грн., що становить 124,3 відсотків планових показників (план – 113 041 500 грн.). Питома вага складає 64,1 відсотків до обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 34 191 392,58 грн., темп приросту становить 32,2 відсотків (за 2016 рік надійшло – 106 295 078,71 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб, а саме, податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, найбільшими бюджетоутворюючими платниками є:
- ПАТ «Київський КПК», яким за 2017 рік сплачено податку (у контингенті) в сумі 58 103,7 тис. грн., що становить 26,5 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету Обухівської міської ради;
- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» - сплачено податку у сумі 14 494,2 тис. грн., що становить 6,6 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 8488,2 тис. грн., що становить 3,9 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 6995,4 тис. грн., що становить 3,2 відсотків надходжень до міського бюджету;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 6308,8 тис. грн., що становить 2,9 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 4518,9 тис. грн.., що становить 2,1 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 4317,1тис. грн., що становить 2 відсотки надходжень;
- ПАТ «ЕНЕРГІЯ» сплачено 3360,2 тис. грн. податку, що становить 1,5 відсотків надходжень .
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 22,6 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 49 539 394,23 грн., або 116,7 відсотків планових показників ( план – 42 462 700 грн.).
Єдиний податок в загальному обсязі місцевих податків складає 63,6 відсотків. Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 116,4 відсотків (надійшло 31 508 418,52 грн., при плані -27 064 700 грн.).
У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 8 216 824,3 грн., темп приросту – 35,3 відсотків (за 2016 рік – 23 291 594,22 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі місцевих податків складають 30,8 відсоток. Виконання планових показників за 2017 рік по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 115,5 відсотків (надійшло 15 277 056,78 грн., при плані 13 225 000 грн.).
У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 2 413 094,86 грн., темп приросту – 18,8 відсотків (за 2016 рік – 12 863 961,92 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 2249,5 тис. грн. та орендної плати в сумі 745,5 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 428,7 тис. грн. та орендної плати – 404,9 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 698,2 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 412,7 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 387,7тис. грн.;
- ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238», орендної плати – 343,8 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН – 32», земельного податку – 338,8 тис. грн..;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 315,9 тис. грн.;
- ПРАТ «ЕНЕРГІЯ», орендної плати 247,6 тис. грн.;
- ТОВ «М-КВАДРО», земельного податку – 231,5 тис. грн.
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 115,7 відсотків (надійшло – 2 215 205,99 грн., при плані – 1 914 500грн.);
- транспортний податок на 212,9 відсотків (надійшло – 533 504,99 грн., при плані -250600грн. );
- туристичний збір на 109,9 відсотків ( надійшло – 8679,95 грн., при плані – 7900 грн.).
Крім того, за 2017 рік, за висновками ДПІ в Обухівському районі повернуто збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року, в сумі 3472 грн.
Відповідно до пункту 43 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України з 2017 року до міського бюджету зараховується частина акцизного податку з вироблених в Україні (код доходів 14020000 ) та ввезених на митну територію України (код доходів 14030000 ) підакцизних товарів (продукції).
Зарахування коштів проводиться згідно Постанови КМУ № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування». Даною постановою затверджується порядок та визначається механізм зарахування коштів до бюджетів місцевого самоврядування.
За 2017 рік до міського бюджету зараховано частину акцизного податку з виробленого в Україні пального в сумі 3 013 326,12 грн.. та ввезеного на митну територію України пального в сумі 11 595 493,84 грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло в сумі 9 489 991,57 грн.
Всього за звітний період до міського бюджету надійшло акцизного податку в сумі 24 098 811,53 грн., що становить 101,3 відсотків до плану (план 23800000 грн.) Проти минулого року акцизного податку надійшло більше на 1 019 954,14 грн. (за 2016 рік – 23 078 857,39 грн.).
Крім того, в кінці року до міського бюджету перераховано компенсація із загального фонду державного бюджету відповідно до вимог п.43 розділу VI"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України в сумі 1 626 257,04 грн. (різниця між нарахованим у 2016 році акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального та фактичними надходженнями у 2017 році частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального).
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2017 рік, найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ОМЕЛА» - 3133,6 тис. грн.;
- ТОВ «ФУДКОМ» - 1276,0 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 928,9 тис. грн.;
- ТОВ «ФУДМЕРЕЖА» - 806,8 тис. грн.;
- ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» - 479,9 тис. грн.;
- ТОВ «СТЕЙТ ОІЛ» - 433,0 тис. грн..
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,5 відсотків. За 2017 рік надійшло неподаткових надходжень у сумі 3 340 177,22 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 82,7 відсотків або в сумі 2 763 342,26 грн.;
- державне мито – 7,9 відсотків або в сумі 262 942,38 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за 2017 рік становить 154,3 відсотків (план 2164400 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 193 118 525,99 грн., що становить 96,3 відсотків до планових показників (план – 200 630 567 грн.) , з них дотації – 150 900 грн., субвенції 192 967 625,99 грн.
В повному обсязі, відповідно до затверджених планових показників до міського бюджету надійшла стабілізаційна дотація – 150 900 грн.
Субвенції з державного бюджету надійшли в розмірі 96,3 відсотків до плану (план – 200 479 667 грн., фактично надійшло -192 967 625,99 грн.), з них:
- освітня субвенція – 39 682 000 грн.;
- медична субвенція – 27 571 700 грн.;
- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4 840 996 грн.
- субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми надійшла в сумі 39 270 525,18 грн.;
- субвенції на надання пільг та субсидій населенню надійшли в сумі 78 366 444,82 грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 466 504,8 грн.;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -215 636,46 грн.
- субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацом 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 2 553 818,73 грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік надійшло коштів у сумі 27 736 736,2 грн.(уточнений річний план 25 887 077 грн.), в тому числі офіційні трансферти – 19 383 612 грн., з них:
- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій - 2 500 000 грн.;
- субвенція на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 16 883 612 грн..
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників з врахуванням трансфертів становить 107,1 відсотків.
Всього доходів спеціального фонду без врахування трансфертів надійшло в сумі 8 353 124,2 грн., що становить 128,4 відсотків до річного плану без урахування трансфертів (уточнений річний план без врахування трансфертів – 6 503 377 грн. ) (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду (без врахування трансфертів) складають власні надходження бюджетних установ – 75,5 відсотків, або 6 309 214,58 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 5 530 183,57 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 779 031,01 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 842 584,38 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 4 230 977,38 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 456 621,81 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 728 771,33 грн. (благодійні внески);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 50 259,68 грн. (благодійні внески)
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду (без врахування трансфертів ) становить 17,6 відсотків, або в сумі – 1 469 058,95 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 054 024,88 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 339 981,07 грн. та кошти від відчуження майна – 75 053 грн..
Також до спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік надійшло екологічного податку в сумі 388 671,3 грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1292,59 грн., кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 40 845 грн. та кошти цільового фонду в сумі 144 041,78 грн.
Видатки
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за 2017 рік виконаний на 94,4 відсотка (уточнені планові призначення 346 046 053,0 грн., касові видатки 326 824 818,18 грн.).
Основними причинами недовиконання видаткової частини загального фонду міського бюджету у сумі 19 221,2 тис. грн. є:
- 7512,0 тис.грн. – недофінансування з державного бюджету субвенцій;
- 3 386,0 тис. грн. – надходження субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (санація ДНЗ "Пролісок"), 22 грудня 2017 року;
- 2212,4 тис.грн. – недофінансування освіти по харчуванню (низьке відвідування) та економія по тепло-, енергоносіях через теплі погодні умови;
- 1390,1 тис.грн. – недофінансування первинної медико-санітарної допомоги у зв’язку з тим, що центр створювався та розпочинав свою діяльність (створення робочих місць та формування кадрів) протягом всього звітного року, а не з 1 січня, як планувалось;
- 968,8 тис.грн. – недофінансування по органах державного управління по тепло-енергоносіях (теплі погодні умови);
- 410,7 тис.грн. – недофінансування по фізкультурі та спорту у зв’язку з неповноцінним функціонуванням ДЮСШ (проведення капітального ремонту);
- 2052,1 тис.грн. – недофінансування по інших видатках, в основному, це: Обухівська міська варта розпочала свою діяльність не з 01.07.2017 як було заплановано, а 01.09.2017 та економія коштів по процедурі відкритих торгів.
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
| № пп |
Назва галузей | Уточнений план на рік |
Касові видатки за рік |
Відхилення +,- |
Відсоток виконання |
| 1 | Органи місцевого само- врядування |
23430900 | 22462039,64 | -968860,36 | 95,9 |
| 2 | Освіта | 101721887 | 99509443,43 | -2212443,57 | 97,8 |
| 3 | Охорона здоров’я | 11156300 | 9766194,94 | -1390105,06 | 87,5 |
| 4 | Соціальний захист та Соціальне забезпечення |
127679266 | 124781435 | -2897831 | 97,7 |
| 5 | Житлово-комунальне господарство |
18897300 |
11347273,65 | -7550026,35 | 60,0 |
| 6 | Культура і мистецтво | 6562000 | 6098030,22 | -463969,78 | 92,9 |
| 7 | Засоби масової інформації |
526200 | 526200 | 0,0 | 100 |
| 8 | Фізкультура і спорт | 3762500 | 3351764,30 | -410735,70 | 89,1 |
| 9 | Транспорт | 4888000 | 4776808,88 | -111191,12 | 97,7 |
| 10 | Охорона навколишнього природного середовища |
300500 | 49907,89 | -250592,11 | 16,6 |
| 11 | Міжбюджетні трансферти | 40926900 | 40926900 | 0 | 100,0 |
Питома вага оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату в видатках загального фонду міського бюджету ( за вирахуванням субвенцій з державного бюджету та коштів, що передаються до державного та районного бюджету) складає 65,2 % (104 301 784,92 грн.), енергоносії в складі видатків загального фонду міського бюджету складають 10,5 відсотка (16 722 832,90 грн.).
По спеціальному фонду міський бюджет Обухівської міської ради виконаний на 69,0 відсотків (уточнені планові призначення 135 702 833 грн. касові видатки – 93 648 376,06 грн.). Недовиконання по спеціальному фонду міського бюджету становить 42 054 456,94 грн. Основними причинами недовиконання є недофінансування по бюджету розвитку, а саме:
- у зв’язку з проведенням тендерних процедур (відкритих торгів) 2 об"єкти перенесено на наступний рік (Реконструкція "Площі матері" та капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій басейну ДЮСШ);
- по Програмі сприяння створення та діяльності об"єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської ради відповідно до листа ОСББ "Каштан 15" фінансування перенесено на 2018 рік;
- придбано обладнання індивідуальних пунктів, але будівельні, монтажні та налагоджувальні роботи будуть проводитись після закінчення опалювального сезону;
- закінчення робіт по реконструкції та капітальному ремонту приміщень амбулаторії та відділення невідкладної допомоги центру первинної медико-санітарної допомоги, що фінансуються за рахунок коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій перенесено на 2018 рік.
| № пп |
Назва галузей | Уточнений план на рік |
Касові видатки за рік |
Відхилення +,- |
Відсоток виконання |
| 1 | Органи місцевого самоврядування |
4492000 | 2433644,59 | -2058355,41 | 54,2 |
| 2 | Освіта | 20128776 | 16065402,98 | -4063373,02 | 79,8 |
| 3 | Житлово- Комунальне господарство |
26289800 |
22861485,33 | -3428314,67 | 87,0 |
| 4 | Культура і мистецтво |
1506079 | 1152261,23 | -353817,77 | 76,5 |
| 5 | Фізкультура і спорт |
10478660 | 1282543,10 | -919616,90 | 12,2 |
| 6 | Будівництво | 36028500 | 18286167,81 | -17742332,19 | 50,8 |
| 7 | Транспорт | 27729600 | 23031755,50 | -4697844,50 | 83,1 |
| 8 | Субвенції з місцевого бюджету |
1583000 | 1522357,67 | -6062,33 | 96,2 |
| 9 | Охорона навколишнього природного середовища |
350000 | 195495 | -154505 | 55,9 |
| 10 | Інші видатки | 1232600 | 1060531 | -172069 | 86,0 |
В загальних видатках спеціального фонду міського бюджету найбільші видатки займають видатки бюджету розвитку які складають 75,3 відсотків ( 70 494 964,15 грн.) .
Органи місцевого самоврядування
Рішенням Обухівської міської ради від 07.12.2015 №13-2-VII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради" (зі змінами) затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 141,5 штатних одиниць. Станом на 1 січня 2018 року фактично зайнято 128,5 посад.
На утримання трьох структурних підрозділів органів місцевого самоврядування по загальному фонду при уточненому плані на 2017 року 23 430 900 грн., спрямовано 22 462 039,64 грн., що становить 95,9 % планових призначень. На оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату використано кошти у сумі 20 034 194,38 грн.
По спеціальному фонду при уточненому плані на 2017 року 4 492 000 грн., касові видатки склали 2 433 644,59 грн., що становить 54,24 відсотка планових річних призначень. В структурі спеціального фонду по КПКВ 0180 передбачено кошти бюджету розвитку на капітальний ремонт приміщень комунальної власності у сумі 3 729 100 грн., касові видатки становлять 2 014 573,59 грн. Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку проведені видатки на придбання основних засобів на суму 419 074 грн. для облаштування робочих місць.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету станом на 1 січня 2018 року відсутня.
Освіта
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи та вечірня школа – заробітна плата та нарахування на заробітну плату педагогів;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради – всі інші видатки на галузь «Освіта».
У місті функціонує 7 дошкільних навчальних закладів, 6 загальноосвітніх шкіл, 2 заклади позашкільної роботи з дітьми, вечірня загальноосвітня школа, методичний кабінет, централізована бухгалтерія. На фінансування закладів освіти у 2017 році використано коштів загального та спеціального фондів у сумі 115 574 846,41 грн. при планових призначеннях – 121 850 663 грн., що становить 94,8 відсотки, на оплату праці і нарахування на заробітну плату (1039,75 посад) використано 77 927 680,81 грн., на харчування – 5 428 788,83 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 12 889 676,83 грн.
На фінансування дошкільних закладів освіти використано коштів по загальному фонду міського бюджету у сумі 32 840 764,31 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 23 541 623,21 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 2 644 849,83 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади протягом звітного періоду склала 792 дитини (планова – 1127 дітей), з них: 66 дітей, які мають пільги 50% та 23 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Cередня вартість харчування однієї дитини в дошкільних закладах міста становила 23,92 грн. за один діто-день (9,57 грн. за рахунок загального фонду міського бюджету та 14,35 грн. за рахунок батьківської плати). Зниження відвідування дітей у садочках виникло у зв’язку низьким відвідуванням дітей у літні місяці (середня наповнюваність за червень-серпень 2017 року – 465 дітей).
У 2017 році по загальному фонду міського бюджету придбано дитячі шафи для ДНЗ «Зірочка» на суму 21 960,0грн., пилосос для ДНЗ «Світлячок» на суму 2750,0грн., бойлер для ДНЗ «Рушничок» на суму 3448,0 грн., холодильник для ДНЗ "Пролісок" – 5900,0грн. та ін. На всі садочки закуплено вогнегасники на загальну суму 9331,0 грн. Також по дитячих садочках протягом звітного періоду були придбані миючі засоби на загальну суму 220 559,80 грн. До свята Нового року згідно спискової чисельності всім дітям вручено новорічні подарунки (89 288,40 грн.).
Із загальної суми видатків на освіту, на утримання загальноосвітніх шкіл та вечірньої школи використані кошти освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 39 523 543,92 грн. Субвенція використана на оплату праці з нарахуваннями.
На утримання загальноосвітніх шкіл було спрямовано кошти загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради у сумі 23 524 410,60.грн., в тому числі на оплату праці і нарахування – 11 724 883,90 грн., на харчування учнів 1-4 класів – 2 783 939 грн., на оплату за енергоносії у сумі 7 282 029,13 грн. та на поточні витрати 1 733 558,57 грн.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 2 783 939,0 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в у звітному періоді поточного року склала 2005 учень, при плановій - 2137, з них: 1931 учень, харчування яких становить 8,00 грн. в день (2 598 174 грн.) та 74 учня пільгових категорій по 15,00 грн. в день (185 765 грн.).
У 2017 році працівникам освіти проводились всі обов’язкові надбавки та доплати (за вислугу років, за перевірку зошитів, за класне керівництво, за завідування кабінетами), а також необов’язкові виплати (за престижність праці в розмірі 5% за рахунок освітньої субвенції та надбавку міської ради в розмірі 15% педагогам загальноосвітніх шкіл, а педагогічним працівникам дошкільних закладів – 20 % надбавки міської ради за рахунок коштів міського бюджету. Виплачена матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки педагогічним працівникам у розмірі посадового окладу, непедагогічним працівникам – 1200 грн. Також, до Дня працівників освіти всім працівникам було виплачено щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків директорам шкіл та завідуючим дитячих садочків у розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам у розмірі 1000 грн., іншим працівникам установ і закладів освіти у розмірі 500 грн., та 36 вчителям, які підготували призерів олімпіад у розмірі посадового окладу.
Педагогічним працівникам по дошкільних навчальних закладах було піднято заробітну плату на 2 тарифні розряди з 01.04.2017, а не з 01.09.2017 як передбачено Постановою №974, на що додатково виділено кошти в сумі 735 800 грн.
За рахунок спеціального фонду при уточненому плані на 2017 рік 20 128 776 грн., використано коштів у сумі 16 065 402,98 .грн., що становить 79,8 % планових річних призначень. В загальній сумі видатків спеціального фонду займають видатки бюджету розвитку - 11 337 042,65 грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій – 1 787 930,65 грн. За рахунок субвенції проведено придбання дитячих альтанок в ДНЗ “Дударик” на суму 400 000 грн., капітальний ремонт спортивного залу навчально-виховного обєднання " Загальноосвітня школа I-III ступенів №4 - Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки" – 1 243 096,65 грн., капітальний ремонт покрівлі із влаштуванням водозливних систем навчально-виховного обєднання" Загальноосвітня школа I-III ступенів №4 - Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки" – 144 834 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 році проводився також капітальний ремонт закладів освіти:
- системи вентиляції ДНЗ "Зірочка" – 429 530,18грн., капітальний ремонт відкосів з заміною вікон групи "Подоляночка " та дверей технічних приміщень ДНЗ "Зірочка"- 89 561,31 грн.; капітальний ремонт приміщень басейну ДНЗ "Зірочка" – 463 748,96 грн.;
- капітальний ремонт покрівлі господарської будівлі та дитячих альтанок ДНЗ "Світлячок"- 223 666,46 грн,;
- капітальний ремонт приміщень навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3-ліцей» – 1 832 141,19 грн.;
- капітальний ремонт інженерних мереж навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5» - 884 133,74 грн., капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов» - 1 140 745,74 грн.;
- капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1» – 400 101 грн.;
- капітальний ремонт огорожі навчально-виховного комплексу «Гімназія- ЗНЗ 1 ступеня ім.В.Мельника" на суму 335 250 грн.;
- капітальний ремонт відкосів з заміною вікон ЗОШ№2 -79 535,78 грн.;
- капітальний ремонт приміщень туалетів, холу, коридорів 1-4 поверхів ЗОШ №4 – 2 213 852,88 грн.; капітальний ремонт покрівлі спортивного залу ЗОШ №4 – 252 031,87 грн.
За рахунок бюджету розвитку придбано для дитячих садочків: 2 пральних машинки (ДНЗ "Рушничок" та ДНЗ "Дударик"), морозильну камеру (ДНЗ "Рушничок"), 2 картоплечистки (ДНЗ "Рушничок" та ДНЗ "Веселка"), 2 електром'ясорубки (ДНЗ "Рушничок" та ДНЗ "Зірочка"), електрокотел (ДНЗ "Веселка"), сушильний апарат (ДНЗ "Веселка"), лічильник тепла (ДНЗ "Дударик"), вхідні ворота (ДНЗ "Рушничок"), протипожежні двері для всіх садочків на загальну суму 281 718 грн. Для загальноосвітніх шкіл придбано 2 ноутбуки (ЗОШ №2 та ЗОШ №4), комп’ютер ЗОШ №5, 8 комп’ютерів для комп’ютерного класу ЗОШ №2, 4 мультимедійних проектори (ЗОШ №2,ЗОШ №4,ЗОШ №5, гімназія) та інше на загальну суму 367 703 грн. Для Центру військово-патріотичного виховання придбано 2 манекени на суму 50 000 грн.
По закладах освіти за рахунок поступлень власних надходжень, за 2017 рік кошти використані у сумі 4 827 360,33 грн., що складає 99,98 відсотків виконання (річний план 4 828 180 грн.)
По дошкільних закладах освіти за рахунок власних надходжень за звітний період проведено касові видатки у сумі 2 997 935,48 грн. з них 2 803 701,58 грн. на харчування дітей. Із загальної суми видатків 163 368,52 грн. складає благодійна допомога (посуд,
меблі, м’який інвентар, пилосос, принтер, швейна машинка, килим, дитячий ігровий комплекс (27 910 грн.) та пральна машина (8070 грн.).
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 1 646 321,78 грн., з них благодійні надходження – 564 912,81 грн. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 986 235,22 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 35000 грн.
Також, на інклюзивну освіту у 2017 році з державного бюджету надійшла субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 498 157 грн., з них по загальному фонду 498 087 грн., по спеціальному - 70 000 грн. Касові видатки склали 401 529,80 грн. по загальному фонду – заробітна плата та нарахування на неї вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами та 64 975 грн. по бюджету розвитку на придбання 5 ноутбуків для інклюзивного навчання.
По галузі “Освіта” кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2018 року відсутня.
Охорона здоров’я
Рішенням сесії Обухівської міської ради № 307-16-VII від 29 листопада 2016 року створено Комунальний заклад Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” зі штатною чисельністю 121 одиниць, фактична чисельність складає 95,25 од., з них: 28,5 лікарі, середній медичний персонал 39,5 од, молодший медичний персонал – 5 од., спеціалісти та інший персонал 22,25 од.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ охорони здоров’я проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
За звітний період з державного бюджету надійшло медичної субвенції 27 571 500 грн., з них на фінансування Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” - 8 271 500 грн. Касові видатки склали 8 077 338,08 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 6 637 199,10 грн., медикаменти і перев’язувальні матеріали 681 207,20 грн., 701 709,47 грн на придбання паливно-мастильних матеріалів, офісних меблів, карнизів, стелажів, принтерів, телефонних апаратів та іншого офісного приладдя і канцтоварів.
За рахунок загального фонду міського бюджету за 2017 рік на фінансування Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги направлено кошти у сумі 1 473 220,40 грн., в т.ч. на виплату премії працівникам до дня Медичного працівника – 101 444,03 грн., на оплату за спожиті енергоносії – 453 967,21 грн. та на поточні видатки центру. Придбано ліжка з матрацами, ковдри, подушки та постільна білизна, м'які меблі для дитячого куточка, офісні меблі (столи письмові, тумби до стола, шафи для паперів, шафи для одягу, крісла офісні, лавки трьохмісні), штори рулонні, пральна машинка, електропраски, радіотелефон, телефон-факс, вогнегасники, ваги, лабораторні столи, спец.одяг для фельдшерів невідкладної медичної допомоги, вакцина проти грипу та ін..
По спеціальному фонду по галузі "Охорона здоров'я" використано коштів на загальну суму 3 193 413,12 грн. За рахунок бюджету розвитку для Обухівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги придбано 4 спеціалізованих автомобілі, 4 комп'ютери та 27 комплектів комп'ютерів, 3 холодильники, інвалідне крісло, 8 аналізаторів лабораторних, телевізор та лічильник тепла.
Також, за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій розпочато реконструкцію приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Київська 148 на суму 348 896,53 грн.
Крім того, на виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 215 800 грн., касові видатки склали 215 636,46 грн. (відшкодовано вартість 6269 рецептів).
Соціальний захист та соціальне забезпечення
По соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення уточнені планові призначення по загальному фонду міського бюджету на 2017 рік складають 127 679 266 грн., касові видатки - 124 781 435 грн., що становить 97,7 % виконання.
На надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства за 2017 рік при плані 40 264 000 грн. витрачено 39 270 525,18 грн., виконання складає 97,5 відсотка.
На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття) використані кошти за 2017 рік в сумі 78 301 779 грн., при уточненому плані – 79 421 000 грн. (виконання становить 98,6 %).
На надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2017 р. використано 64 665,82 рн., що становить 100 відсотків виконання уточненого річного плану.
При уточненому плані на 2017 рік по КПКВ 3400 “Інші видатки на соціальний захист населення ” 3 603 000 грн. видатки складають 3 015 034 грн. що становить 83,7 % виконання. Відповідно до „Міської цільової програми надання матеріальної допомоги соціально-незахищеним громадянам на території Обухівської міської ради на 2017 рік” ці кошти були спрямовані на:
- матеріальна допомога сім’ям,військовослужбовців призваних та демобілізованих учасників АТО – 711 000 грн.,в т.ч. на поховання – 40 000 грн.;
- в зв’язку з скрутним матеріальним становищем – 246 400 грн.;
- на лікування мало захищеним верствам населення – 1 844 200 грн.;
- допомога багатодітним сім’ям з дітьми – 81 500 грн.;
- ліквідаторам аварії на ЧАЄС та вдовам – 4,00 грн. ;
- учасникам бойових дій у Афганістані – 53 500 грн;
- на поховання непрацюючого працездатного населення – 75 000 грн.;
- допомога ветеранам ВВВ,солдатським вдовам – 36 500 грн.
На виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, при уточненому плані на 2017 рік в сумі 118 600 грн. видатки за рік по КПКВ 3181 складають 107 205,84 грн. що становить 90,4 %.
Відділення соціальної допомоги на дому протягом 2017 року обслуговувало 139 одиноких непрацездатних громадян похилого віку, із них 57 інвалідів. На утримання відділення, при уточненому плані на 2017 рік 924 300грн., кошти використані у сумі 882 765,12 грн., що становить 95,5 % виконання до планових призначень. Одиноким непрацездатним громадянам надавалася матеріальна допомога у вигляді продуктових наборів до свята Великодня, Дня людей похилого віку та до Дня людей з обмеженими можливостями на загальну суму 119 926,32 грн.
На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів направлено кошти у сумі 233 615,25 грн., в тому числі:
- міській раді ветеранів – 63 100,85 грн.
- УПП УТОС – 48 000 грн.;
- ГО ”Спілка учасників АТО-Обухівщина” – 63 380,88грн.;
- Спілці ветеранів Афганістану – 33 998,07 грн.;
- ГО ”Спілка інвалідів Чорнобиля” – 5135,45 грн.;
- ГО ”Материнське серце” – 20 000 грн.
На фінансування програм для сім"ї та дітей "Назустріч дітям" використані кошти в сумі 248 869,03грн.
У 2017 році проведено оздоровлення та відпочинок 90 дітей пільгових категорій, на що спрямовано кошти у сумі 434 700грн.
Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення зареєстрована у сумі 18 817 681,96 грн. (по субвенції з державного бюджету на відшкодування пільг та субсидій населенню).
Культура
На утримання закладів культури Обухівської міської ради за 2017 рік направлено кошти загального фонду міського бюджету у сумі 6 098 030,22 грн., що становить 92,9 % виконання планових призначень, планові призначення з урахуванням внесених змін - 6 562 000 грн. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано кошти у сумі 3 382 224,92 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 661 358,08 грн. На проведення основних культурно-мистецьких заходів, при планових призначеннях, з урахуванням внесених змін, у сумі 973 000 грн., кошти використано у сумі 972 216,88 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 473 747,74 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 264 420,11 грн., на оплату комунальних послуг – 145 709,46 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 орендованого будинку культури, загальна штатна чисельність яких складає 14 працівників, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 884 116,25 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 597 981,98 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 382 483,15 грн., та поточні видатки у сумі 838 669,28 грн. (крісла для глядацької зали в сумі 382 546,2 грн., а також меблі, світильники, стенди, банери, новорічні костюми, електролічильники, взуття для танцювального колективу та ін.).
На утримання школи естетичного виховання дітей, за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 2 550 646,34 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 335 170,52 грн., або 91,5 відсотки всього видатків на школу. Штатна чисельність працівників складає 42 штатні одиниці. Протягом року працівникам виплачувались всі обов’язкові та необов’язкові виплати. Також, до Дня працівників освіти всім працівникам було виплачено щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків директору школи у розмірі посадового окладу, педагогічним працівникам у розмірі 1000 грн., іншим працівникам у розмірі 500 грн.
По інших закладах в галузі культури кошти використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій (2 штатні одиниці) у сумі 217 303,01 грн.
За 2017 рік на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 972 216,88 грн., в т.ч. на: Свято Масляної – 11 983,68 грн., Всеукраїнський пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 47 000 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 9994,20 грн.; День Перемоги – 14 999,40грн.; День Матері – 24 975 грн.; День Конституції України – 6984 грн., свято Івана Купала – 19 995,0 грн., День незалежності – 6995,0 грн., День міста – 399 993,4 грн.
За рахунок спеціального фонду при уточненому плані на 2017 рік у сумі 1 506 079 грн., використано 1 152 261,23 грн., з них на оплату праці з нарахуванням 365 576 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальний ремонт приміщення будинку культури на м-ні Яблуневий на суму 298 600,32 грн. Також, для будинку культури придбано основних засобів на загальну суму 333 532 грн. (світлозабезпечувальна апаратура, комплект одягу для глядацької зали, генератор диму, мультикор та електронний процесор). За рахунок коштів бюджету розвитку для дитячої школи мистецтв придбано комп’ютер на суму 9980 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2018 року відсутня.
Фізична культура і спорт
На фізичну культуру і спорт при уточненому плані асигнувань на 2017 рік 3 762 500 грн., використано у сумі 3 351 764,30 грн., що становить 89,1 % виконання планових призначень. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано кошти у сумі 613 023,84 грн., в т.ч. :
- з олімпійських видів спорту – 501 374,63 грн.,
- з не олімпійських – 89 562,93 грн.,
- з інвалідного спорту – 22 086,28 грн.
На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи профінансовані видатки у сумі 1 290 650,47 грн., на утримання міського спортивного стадіону ім. В.О.Мельника (КПК 5041) - 1 448 089,99 грн.
Штатна та фактична чисельність працівників по галузі „Фізична культура і спорт” на 1.01.2018 року становить 31 посада.
За рахунок спеціального фонду використано коштів на загальну суму 1 282 543,10 грн. Із загальної суми видатків, за рахунок платних послуг, на оплату праці і нарахування спрямовано 36 165,68 грн., на оплату комунальних послуг – 3355,99 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проведені роботи по капітальному ремонту дитячо-юнацької спортивної школи на суму 597 292,65 грн. та міського спортивного стадіону ім.. В.О.Мельника – 248 150,15грн. За рахунок коштів бюджету розвитку по міському спортивному стадіону ім.. В.О.Мельника проведено придбання основних засобів на загальну суму 224 600 грн., в т.ч. годинник вуличний, ворота, радіо мікрофон, ноутбук, принтер, футбольні ворота, спортивне табло, тенісні столи, тренажери. Для ДЮСШ придбано байдарку та весло на суму 99 000 грн.
Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість по установах фізичної культури та спорту відсутня.
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальне господарство з міського бюджету загального фонду профінансовано у сумі 11 347 273,65 грн. при планових призначеннях 18 897 300 грн., що складає 60 відсотків виконання. В планових призначеннях передбачено погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 5 292 200 грн., що не було профінансовано. Це недофінансування і вплинуло на відсоток виконання по видатках загального фонду міського бюджету.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету профінансовані видатки :
- на заходи благоустрою міста (КПКВ 6060) використано коштів у сумі 10 750 184,37 грн., в тому числі на оплату за спожиту електроенергію – 2 227 298,17 грн.;
- на експертне обстеження пасажирських ліфтів (КПКВ 60101) у сумі 147 089,28 грн.;
- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій ЖКГ – 450 000 грн.
По спеціальному фонду міського бюджету житлово-комунальне господарство профінансоване у сумі 22 861 485,33 грн. при планових призначеннях – 26 289 800 грн., що становить 87,0 відсотків виконання. За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовані видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію у сумі 16 883 612 грн. (план – 16 883 700 грн.). Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду-бюджету розвитку проведено видатки :
- по капітальному ремонту житлового фонду – 4 078 110,92 грн.,
- по капітальному ремонту об’єктів житлово-комунального господарства – 1 899 762,41 грн.
Будівництво ( КПКВ 6300)
По міському бюджету за рахунок коштів бюджету розвитку було передбачено видатки на проведення будівельних робіт у сумі 36 028 500 грн. , фактичне виконання склало 18 286 167,81 грн., або 50,8 відсотків.
Профінансовані видатки по КПКВ 6310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” у сумі 18 286 167,81 грн., при планових призначеннях – 34 383400 грн., в тому числі :
- капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення – 2 283 970,72 грн.,
- реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення – 4 428 337,33 грн.,
- реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж інфраструктури - 641 263,55 грн.,
- реконструкція приміщень бюджетних установ, адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності – 296 981,20 грн.,
- будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, об’єктів комунальної власності – 9 246 010,64 грн.
Транспорт( КПКВ 6650)
На утримання і розвиток інфраструктури доріг, за рахунок коштів міського бюджету, спрямовано кошти у сумі 27 808 564,38 грн., в тому числі:
- на поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності кошти загального фонду у сумі 4 776 808,88 грн.
- на капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності кошти спеціального фонду міського бюджету у сумі 23 031 755,50 грн.
Станом на 01.01.2018 р. кредиторська заборгованість по КПКВ 6650 відсутня.
Засоби масової інформації
Відповідно до Програми співробітництва із засобами масової інформації на 2017 рік, профінансовані видатки на фінансову підтримку редакції газети “ Обухівські вісті ” у сумі 526 200 грн. по КПКВ 7212.
Інші видатки
За рахунок коштів міського бюджету по КПКВ 7700 проведено видатки на загальну суму 49 907,89 .грн. відповідно до програми “Охорона навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради”, в тому числі профінансовано видатки по паспортизації водойм у сумі 44 378 грн. та сплачено податок у сумі 5529,80 грн.
За рахунок надходжень екологічного податку придбано урни на суму 44 995 грн.
По КПКВ 7810 були профінансовані видатки у сумі 39 489,69 грн., які були виділені із резервного фонду міського бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що відбулася 23 березня 2017 року у Балаклійському районі Харківської області.
За 2017 рік по КПКВ 8600 профінансовані видатки у сумі 4 249 865,54 грн., при планових призначеннях – 6 474 100 грн., що становить 65,6 відсотка виконання призначень. Видатки профінансовані за рахунок коштів міського бюджету :
- загального фонду у сумі – 3 189 334,54 грн.,
- спеціального фонду (бюджету розвитку) – 1 060 531 грн.
Протягом звітного періоду профінансовані видатки по виконанню :
- Програми співробітництва із засобами масової інформації на 2017 рік" – 431 930 грн., з них послуги телестудії Бард – 411 930 грн. та обслуговування веб-сайту – 20 000 грн.;
- Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів – 851 643,28 грн., в тому числі профінансовані видатки по виплаті грошової винагороди до “Відзнаки міського голови” – 200 971,74 грн.;
- Програми “Міська цільова програма з організації та фінансового забезпечення у сфері мобілізаційної підготовки та військової служби на 2017 рік” – 206 543,53 грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку придбано радіостанції на суму 163 215 грн., комп’ютер – 12 950,0 грн.,
- Програми благоустрою території міської ради профінансовані видатки у сумі 962 433,34 грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку придбано трактор МТЗ 82 та навісне обладнання до нього на загальну суму 617 532 грн., профінансовані видатки по проведенню робіт із врегулювання чисельності безпритульних тварин на суму – 99 450 грн., профінансовані роботи по придбанню та прикрашанню новорічної ялинки у сумі – 207 792,54 грн.;
- На виконання Міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2014-2017 р.р. спрямовано кошти міського бюджету у сумі 150 447 грн.(при планових призначеннях – 161 000 грн.), в тому числі кошти загального фонду – 76 447 грн. та спеціального фонду – 74 000 грн. За рахунок спеціального фонду придбано дизельну електростанцію, авто мийку, палатки та бензопилу;
- Програми розвитку ефективного управління об’єктами комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2016-2018 роки у сумі 35 799 грн. на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об’єктів міської комунальної власності;
- Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування на 2017-2019 роки у сумі 48 081 грн. (сплата членських внесків до Асоціації міст України);
- За рахунок коштів міського бюджету по КТКВ 8600 управлінням освіти до свята 1 вересня 581 першокласнику загальноосвітніх шкіл міського бюджету придбано “Набір першокласника” на загальну суму 97 997,27 грн. ;
- відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 05 вересня 2017 № 455 “Про визначення переможців конкурсу з благоустрою території Обухівської міської ради”, профінансовані видатки у сумі 42 536,59 грн.
- Сплачено судові збори у сумі 17 920 грн.
Фінансування
Кошти міського бюджету Обухівської міської ради на вкладних (депозитних) рахунках протягом 2017 року не розміщувалися. Залишків на вкладних рахунках міського бюджету станом на 1 січня 2018 року не має.
Місцеві запозичення до бюджету розвитку не проводились.
Протягом 2017 року за рахунок єдиного казначейського рахунку безвідсоткові короткотермінові позички не отримувалися.
На фінансування міського бюджету спрямовано залишок коштів міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2017 року у сумі 72 123 700 грн., в тому числі спрямовано на видатки :
- загального фонду міського бюджету – 7 440 800 грн., з них :на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 1 378 800 грн.,
- спеціального фонду – бюджету розвитку – 64 682 900 грн.
До бюджету розвитку за 2017 рік із загального фонду міського бюджету передано кошти у сумі 64 322 672,78 грн., в тому числі :
- Субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій – 1 243 093,65 грн.,
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацом 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 2 553 818,73 грн.,
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 64 975,0 грн.,
- Кошти загального фонду міського бюджету - 60 460 785,40 грн.
Міжбюджетні трансферти
До державного бюджету за 2017 рік передано реверсну дотацію у сумі 19 054 800 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 № 345-17-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік» до районного бюджету передано :
- медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 19 300 200 грн. для надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди;
- на утримання Обухівського районного центру культури і дозвілля субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 942 300 грн.
- для Обухівської центральної районної лікарні на ремонт поліклініки - кошти у сумі 400 000 грн.;
- на заміну ліфта у терапевтичному відділенні Центральної районної лікарні - 1 200 000 грн.;
- на відшкодування коштів з міського бюджету Обухівської міської ради районному бюджету Обухівського району за навчання 9 учнів загальноосвітніх шкіл міста Обухів (які закінчують дворічну навчальну програму 2016-2017 навчальних років) в Обухівському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті за період січень - травень 2017 року у сумі 29 600 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 29.06.2017 № 529-24-VII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік ” та договору від 05 липня 2017 року ”Про передачу у 2017 році з міського бюджету Обухівської міської ради державному бюджету України в особі ГУ СБУ України у м.Києві та Київській області для виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів “ передано субвенцію по КПКВ 8370 у сумі 494 166,67 грн. на придбання спеціалізованого автомобіля.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 30.03.2017 № 465-21-VII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 22.12.2016 № 345-17-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2017 рік”, відповідно до укладених договорів від 23 червня 2017 року № 17, № 88, № 93 передано із спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету Обухівської міської ради Київській обласній раді на засадах міжбюджетного трансферту кошти у сумі 1 028 191 грн., в тому числі :
- на капітальний ремонт дороги мкрн.Сонячний(1,2 вулиці) – 227 455 грн.,
- капітальний ремонт дороги по вул. Козацький шлях (від вул.Чумацький шлях,16/1 до вул. Козацький шлях,15) – 7 019 007 грн.,
- капітальний ремонт будівлі ”ЗОШ I-III ступенів №4” – 91 729 грн.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 січня 2018 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Таким чином, виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік становить:
по доходах у 440 001 944 (чотириста сорок мільйонів одна тисяча дев’ятсот сорок чотири) гривні та видатках у сумі 420 473 194 (чотириста двадцять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сто дев’яносто чотири) гривні з перевищенням доходів над видатками у сумі 19 528 750 (дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот двадцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят) гривень, в тому числі:
по загальному фонду міського бюджету
- по доходах у сумі 412 265 208 (чотириста дванадцять мільйонів двісті шістдесят п’ять тисяч двісті вісім) гривень та видатках у сумі 326 824 818 (триста двадцять шість мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімнадцять) гривень, з перевищенням доходів над видатками у сумі 85 440 390 (вісімдесят п’ять мільйонів чотириста сорок тисяч триста дев’яносто) гривень ;
- по доходах у сумі 27 736 736 (двадцять сім мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сімсот тридцять шість) гривень та видатках у сумі 93 648 376 (дев’яносто три мільйони шістсот сорок вісім тисяч триста сімдесят шість) гривень, з перевищенням видатків над доходами у сумі 65 911 640 (шістдесят п’ять мільйонів дев’ятсот одинадцять тисяч шістсот сорок) гривень.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
| Таблиця 1 | ||||||
| Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за 2017 рік | ||||||
| КБКД | Найменування | Уточнений план на 2017 рік (грн.) | Факт за 2017 рік (грн.) | Відхилення ( +/- ) (грн.) | % виконання | |
| 10000000 | Податкові надходження | 179347700 | 215806505,07 | 36458805,07 | 120,3 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 113053400 | 140498451,80 | 27445051,80 | 124,3 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 113041500 | 140486471,29 | 27444971,29 | 124,3 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 106056500 | 131454646,12 | 25398146,12 | 123,9 | |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1700000 | 2337535,47 | 637535,47 | 137,5 | |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1980000 | 3106570,96 | 1126570,96 | 156,9 | |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3200000 | 3510395,59 | 310395,59 | 109,7 | |
| 11010900 | Податок на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування пенсiйних виплат або щомiсячного довiчного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згiдно з Податковим кодексом України | 105000 | 77323,15 | -27676,85 | 73,6 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 11900 | 11980,51 | 80,51 | 100,7 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11900 | 11980,51 | 80,51 | 100,7 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 31600 | 43590,47 | 11990,47 | 137,9 | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 27600 | 29304,88 | 1704,88 | 106,2 | |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 27600 | 29304,88 | 1704,88 | 106,2 | |
| 13020000 | Рентна плата за спецiальне використання води | 0 | 364,29 | 364,29 | 0,0 | |
| 13020200 | Рентна плата за спецiальне використання води водних об’єктiв мiсцевого значення | 0 | 364,29 | 364,29 | 0,0 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 4000 | 13921,3 | 9921,3 | 348,0 | |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 4000 | 13921,3 | 9921,3 | 348,0 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 23800000 | 24098811,53 | 298811,53 | 101,3 | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2800000 | 3013326,12 | 213326,12 | 107,6 | |
| 14021900 | Пальне | 2800000 | 3013326,12 | 213326,12 | 107,6 | |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 11600000 | 11595493,84 | -4506,16 | 100,0 | |
| 14031900 | Пальне | 11600000 | 11595493,84 | -4506,16 | 100,0 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 9400000 | 9489991,57 | 89991,57 | 101,0 | |
| 18000000 | Місцеві податки | 42462700 | 49539394,23 | 7076694,23 | 116,7 | |
| 18010000 | Податок на майно | 15390100 | 18025767,76 | 2635667,76 | 117,1 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 31000 | 43119,67 | 12119,67 | 139,1 | |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 170000 | 231117,38 | 61117,38 | 136,0 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 63500 | 66022,58 | 2522,58 | 104,0 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1650000 | 1874946,36 | 224946,36 | 113,6 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 3710000 | 5248972,83 | 1538972,83 | 141,5 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7600000 | 7837050,79 | 237050,79 | 103,1 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 365000 | 421467,5 | 56467,5 | 115,5 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1550000 | 1769565,66 | 219565,66 | 114,2 | |
| 18011000 | Транспортний податок з фiзичних осiб | 62400 | 87499,99 | 25099,99 | 140,2 | |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 188200 | 446005 | 257805 | 237,0 | |
| 18030000 | Туристичний збір | 7900 | 8679,95 | 779,95 | 109,9 | |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 6600 | 7341,95 | 741,95 | 111,2 | |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1300 | 1338 | 38 | 102,9 | |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | -3472,00 | -3472 | 0,0 | |
| 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | -2272 | -2272 | 0,0 | |
| 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0 | -1200 | -1200 | 0,0 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 27064700 | 31508418,52 | 4443718,52 | 116,4 | |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 4900000 | 5007618,63 | 107618,63 | 102,2 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 21784700 | 26137099,55 | 4352399,55 | 120,0 | |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 380000 | 363700,34 | -16299,66 | 95,7 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 0 | 1626257,04 | 1626257,04 | 0,0 | |
| 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій | 0 | 1626257,04 | 1626257,04 | 0,0 | |
| 19090100 | Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 “Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування”. | 0 | 1626257,04 | 1626257,04 | 0,0 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2164400 | 3340177,22 | 1175777,22 | 154,3 | |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 3300 | 3333 | 33 | 101,0 | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3300 | 3333 | 33 | 101,0 | |
| 21080000 | Інші надходження | 20000 | 101268,58 | 81268,58 | 506,3 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10000 | 40418,58 | 30418,58 | 404,2 | |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 10000 | 60850 | 50850 | 608,5 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2118700 | 3026284,64 | 907584,64 | 142,8 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1884700 | 2763342,26 | 878642,26 | 146,6 | |
| 22010300 | Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань | 85000 | 111894 | 26894 | 131,6 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1689700 | 2531980,26 | 842280,26 | 149,8 | |
| 22012600 | Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 110000 | 118188 | 8188 | 107,4 | |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 0 | 1280 | 1280 | 0,0 | |
| 22090000 | Державне мито | 234000 | 262942,38 | 28942,38 | 112,4 | |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 185000 | 211020,63 | 26020,63 | 114,1 | |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 49000 | 51921,75 | 2921,75 | 106,0 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 22400 | 209291 | 186891 | 934,3 | |
| 24060000 | Інші надходження | 22400 | 209291 | 186891 | 934,3 | |
| 24060300 | Інші надходження | 22400 | 209291 | 186891 | 934,3 | |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 181512100 | 219146682,29 | 37634582,29 | 120,7 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 200630567 | 193118525,99 | -7512041,01 | 96,3 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 200630567 | 193118525,99 | -7512041,01 | 96,3 | |
| 41020000 | Дотації | 150900 | 150900 | 0 | 100,0 | |
| 41020600 | Стабілізаційна дотація | 150900 | 150900 | 0 | 100,0 | |
| 41030000 | Субвенції | 200479667 | 192967625,99 | -7512041,01 | 96,3 | |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 40264000 | 39270525,18 | -993474,82 | 97,5 | |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 79421000 | 78301779 | -1119221 | 98,6 | |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 64666 | 64665,82 | -0,18 | 100,0 | |
| 41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 215800 | 215636,46 | -163,54 | 99,9 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 39682000 | 39682000 | 0 | 100,0 | |
| 41034200 | Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам | 27571700 | 27571700 | 0 | 100,0 | |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4840996 | 4840996 | 0 | 100,0 | |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 568087 | 466504,80 | -101582,20 | 82,1 | |
| 41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 2559218 | 2553818,73 | -5399,27 | 99,8 | |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 5292200 | 0 | -5292200 | 0,0 | |
| Всього доходів загального фонду | 382142667,00 | 412265208,28 | 30122541,28 | 107,9 | ||
| Начальник фінансового управління | ||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | |||||
| Таблиця 2 | ||||||
| Показники виконання доходів спеціального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за 2017 рік | ||||||
| Код доходів | Назва доходів | Уточнений план на 2017 рік (грн.) | Фактичне виконання за 2017 рік (грн.) | Відхилення (+/-) (грн.) | % виконання плану | |
| 10000000 | Податкові надходження | 350000 | 388671,3 | 38671,3 | 111,0 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 350000 | 388671,3 | 38671,3 | 111,0 | |
| 19010000 | Екологiчний податок | 350000 | 388671,3 | 38671,3 | 111,0 | |
| 19010100 | Надходження вiд викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення | 154800 | 192715,73 | 37915,73 | 124,5 | |
| 19010200 | Надходження вiд скидiв забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти | 71700 | 86255,99 | 14555,99 | 120,3 | |
| 19010300 | Надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах, крiм розмiщення окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини | 123500 | 109699,58 | -13800,42 | 88,8 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5909277 | 7405377,05 | 1496100,05 | 125,3 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0 | 40845 | 40845 | 0,0 | |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0 | 40845 | 40845 | 0,0 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 1055317,47 | 1055317,47 | 0,0 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 1292,59 | 1292,59 | 0,0 | |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0 | 1054024,88 | 1054024,88 | 0,0 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5909277 | 6309214,58 | 399937,58 | 106,8 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5130731 | 5530183,57 | 399452,57 | 107,8 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4138494 | 4472798,81 | 334304,81 | 108,1 | |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ вiд додаткової (господарської) дiяльностi | 0 | 163,2 | 163,2 | 0,0 | |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 992160 | 1056994,56 | 64834,56 | 106,5 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ вiд реалiзацiї в установленому порядку майна (крiм нерухомого майна) | 77 | 227 | 150 | 294,8 | |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 778546 | 779031,01 | 485,01 | 100,1 | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 778546 | 779031,01 | 485,01 | 100,1 | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 244100 | 415034,07 | 170934,07 | 170,0 | |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0 | 75053 | 75053 | 0,0 | |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0 | 75053 | 75053 | 0,0 | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 244100 | 339981,07 | 95881,07 | 139,3 | |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 244100 | 339981,07 | 95881,07 | 139,3 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 19383700 | 19383612 | -88 | 100,0 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 19383700 | 19383612 | -88 | 100,0 | |
| 41030000 | Субвенції | 19383700 | 19383612 | -88 | 100,0 | |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 2500000 | 2500000 | 0 | 100,0 | |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 16883700 | 16883612 | -88 | 100,0 | |
| 50000000 | Цільові фонди | 0 | 144041,78 | 144041,78 | 0,0 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0 | 144041,78 | 144041,78 | 0,0 | |
| Всього доходи без урахування трансфертів | 6503377 | 8353124,2 | 1849747,2 | 128,4 | ||
| Всього доходи | 25887077 | 27736736,2 | 1849659,2 | 107,1 | ||
| Начальник фінансового управління | ||||||
| виконавчого комітету Обухівської міської ради | Н.І.Медвідчук | |||||
| таблиця 3 | |||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду | |||||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||||
| за 2017 рік | |||||||
| КФК | Назва | Затверджено на рік | Затверджено з урахуванням змін на рік | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого плану на рік | Виконання (%) | |
| до уточненого плану | |||||||
| 010100 | Державне управління | 19349100 | 23430900 | 22462039,64 | -968860,36 | 95,9 | |
| 0180 | Органи місцевого самоврядування | 19349100 | 23430900 | 22462039,64 | -968860,36 | 95,9 | |
| Освіта | 96180700 | 101721887 | 99509443,43 | -2212443,57 | 97,8 | ||
| 1010 | Дошкільні заклади освіти | 32500500 | 33821700 | 32840764,31 | -980935,69 | 97,1 | |
| 1020 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 59922700 | 63821387,0 | 62666612,01 | -1154775 | 98,2 | |
| 1030 | Вечірні( змінні) школи | 393300 | 381400 | 381342,51 | -57,49 | 100,0 | |
| 1060 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей,позбавлених батьківського піелування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) | 116600 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1090 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1075700 | 1320900 | 1289793,89 | -31106,11 | 97,6 | |
| 1170 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 985300 | 1189900 | 1163770,69 | -26129,31 | 97,8 | |
| 1190 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 1182900 | 1182900 | 1163540,02 | -19359,98 | 98,4 | |
| 1230 | Допомога дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років | 3700 | 3700 | 3620,00 | -80,00 | 97,8 | |
| Охорона здоров"я | 11664800 | 11156300 | 9766194,94 | -1390105,1 | 87,5 | ||
| 2180 | Первинна медична допомога населенню | 11664800 | 10940500 | 9550558,48 | -1389941,5 | 87,3 | |
| 2220 | Інші заходи в галузі охорони здоровя | 0 | 215800 | 215636,46 | -163,54 | 99,9 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 81456300 | 127679266,00 | 124781435,00 | -2897831 | 97,7 | ||
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 33825000 | 79421000 | 78301779,00 | -1119221 | 98,6 | ||
| 3011 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 5370700 | 8028742,52 | 7959766,52 | -68976 | 99,1 | |
| 3012 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги | 450000 | 712948,77 | 705152,77 | -7796 | 98,9 | |
| 3013 | Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 2550000 | 3380819,47 | 3350556,47 | -30263 | 99,1 | |
| 3015 | Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 360000 | 531504,3 | 528259,3 | -3245 | 99,4 | |
| 3016 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 25092000 | 66764763,33 | 65755822,33 | -1008941 | 98,5 | |
| 3017 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 2300 | 2221,61 | 2221,61 | 0 | 0,0 | |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 69000 | 64666 | 64665,82 | -0,18 | 100,0 | ||
| 3021 | Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 6000 | 9512,9 | 9512,80 | -0,1 | 0,0 | |
| 3022 | Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива | 1200 | 1081 | 1081 | 0 | 0,0 | |
| 3025 | Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 4000 | 4756,4 | 4756,4 | 0 | 0,0 | |
| 3026 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 57800 | 49315,7 | 49315,62 | -0,08 | 100,0 | |
| Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1164700 | 1164700 | 1130618,64 | -34081,36 | 97,1 | ||
| 3031 | Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | 192400 | 192400 | 188244,54 | -4155,46 | 0,0 | |
| 3033 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 42000 | 24200 | 17118,32 | -7081,68 | 70,7 | |
| 3034 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 250300 | 250300 | 227455,78 | -22844,22 | 90,9 | |
| 3035 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 680000 | 697800 | 697800 | 0 | 100,0 | |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 40264000 | 40264000 | 39270525,18 | -993474,82 | 97,5 | ||
| 3041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 552000 | 552000 | 425740,93 | -126259,07 | 77,1 | |
| 3042 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років | 175000 | 34710 | 34701,77 | -8,23 | 100,0 | |
| 3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 25645000 | 24995000,00 | 24366069,68 | -628930,32 | 97,5 | |
| 3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1222000 | 1252000 | 1248517,13 | -3482,87 | 99,7 | |
| 3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 2559000 | 3309290,00 | 3185975,13 | -123314,87 | 96,3 | |
| 3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 217000 | 217000 | 205396,54 | -11603,46 | 94,7 | |
| 3047 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 111000 | 70700 | 64500 | -6200 | 91,2 | |
| 3048 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 2254000 | 2404000 | 2337587,27 | -66412,73 | 97,2 | |
| 3049 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 7338000 | 7258300 | 7257466,55 | -833,45 | 100,0 | |
| 3080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 191000 | 171000 | 144570,18 | -26429,82 | 84,5 | |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 924300 | 924300 | 882765,12 | -41534,88 | 95,5 | |
| 3181 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 118600 | 118600 | 107205,84 | -11394,16 | 90,4 | |
| 3202 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 185500 | 255500 | 233615,25 | -21884,75 | 91,4 | |
| 3240 | Організація та проведення громадських робіт | 20300 | 20300 | 19639,58 | -660,42 | 96,7 | |
| 3400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 3603000 | 3603000 | 3015034 | -587966 | 83,7 | |
| 3131 | Утримання центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді | 457400 | 457400 | 383052,54 | -74347,46 | 83,7 | |
| 3132 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді | 27500 | 27500 | 27500 | 0 | 0,0 | |
| 3134 | Заходи державної політики з питань сім"ї | 137000 | 224600 | 221369,03 | -3230,97 | 98,6 | |
| 3141 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 219000 | 699000 | 688965 | -10035 | 98,6 | |
| 3160 | Оздоровлення та відпочинку дітей( крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 441000 | 434700 | 434700 | 0 | 100,0 | |
| Житлово-комунальне господарство | 12868700 | 18897300 | 11347273,65 | -7550026,4 | 60,0 | ||
| 6010 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства | 162000 | 162000 | 147089,28 | -14910,72 | 0,0 | |
| 6060 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 12256700 | 12993100 | 10750184,37 | -2242915,6 | 82,7 | |
| 6130 | Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих обєднань та інших піприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 100,0 | |
| 6150 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення | 0 | 5292200 | 0 | -5292200 | 0,0 | |
| Культура і мистецтво | 6635100 | 6562000 | 6098030,22 | -463969,78 | 92,9 | ||
| 4030 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 843000 | 973000 | 972216,88 | -783,12 | 99,9 | |
| 4060 | Бібліотеки | 642200 | 642200 | 473747,74 | -168452,26 | 73,8 | |
| 4090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1960400 | 2012700 | 1884116,25 | -128583,75 | 93,6 | |
| 4100 | Школи естетичного виховання дітей | 2959600 | 2704200 | 2550646,34 | -153553,66 | 94,3 | |
| 4200 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 229900 | 229900 | 217303,01 | -12596,99 | 94,5 | |
| Засоби масової інформації | 350000 | 526200 | 526200 | 0 | 100,0 | ||
| 7212 | Періодичні видання (газети та журнали) | 350000 | 526200 | 526200 | 0 | 100,0 | |
| Фізична культура і спорт | 3618900 | 3762500 | 3351764,30 | -410735,7 | 89,1 | ||
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 734000 | 615000 | 501374,63 | -113625,37 | 81,5 | |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 0 | 111600 | 89562,93 | -22037,07 | 80,3 | |
| 5022 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту | 0 | 35800 | 22086,28 | -13713,72 | 61,7 | |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1757400 | 1429600 | 1290650,47 | -138949,53 | 90,3 | |
| 5041 | Утримання комунальних спортивних споруд | 1127500 | 1570500 | 1448089,99 | -122410,01 | 92,2 | |
| Транспорт, шляхове господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика | 2660000 | 4888000 | 4776808,88 | -111191,12 | 97,7 | ||
| 6650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 2660000 | 4888000 | 4776808,88 | -111191,12 | 97,7 | |
| 7410 | Заходи з енергозбереження | 0 | 150000 | 0 | -150000 | 0,0 | |
| 7700 | Інші природоохоронні заходи | 273000 | 300500 | 49907,89 | -250592,11 | 16,6 | |
| 7810 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0 | 39485,69 | 39485,69 | 0 | 100,0 | |
| 8600 | Інші видатки | 3326000 | 5241500 | 3189334,54 | -2052165,5 | 60,8 | |
| Разом видатків | 238382600,00 | 304355838,69 | 285897918,18 | -18457921 | 93,9 | ||
| 8010 | Резервний фонд | 1150000 | 763314,31 | 0 | -763314,31 | 0,0 | |
| 8120 | Реверсна дотація | 19054800 | 19054800 | 19054800 | 0 | 100,0 | |
| 8290 | Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування | 942300 | 942300 | 942300 | 0 | 100,0 | |
| 8390 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам( до районного бюджету) | 19300200 | 19300200 | 19300200 | 0 | 100,0 | |
| 8800 | Інші субвенції | 0 | 1629600 | 1629600 | 0 | 100,0 | |
| Всього видатків | 278829900 | 346046053,00 | 326824818,18 | -19221235 | 94,4 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||||
| Таблиця 4 | |||||
| Виконання видаткової частини спеціального фонду | |||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||
| за 2017 рік | (грн.) | ||||
| КФК | Назва бюджетної установи | Уточнений річний розпис | Касові видатки | Відхилення від уточненого річного розпису | Відсотки |
| Виконавчий комітет | 125040956,0 | 83034507,84 | -42006448,16 | 66,4 | |
| 0310180 | Орган місцевого самоврядування | 4441200 | 2385774,59 | -2055425,41 | 53,7 |
| 0311010 | Дошкільні заклади освіти | 4884996 | 1323126,60 | -3561869,4 | 27,1 |
| 0311020 | Загальноосвітні школи | 9262500 | 8774095,89 | -488404,11 | 94,7 |
| 0312180 | Первинна медична допомога населенню | 3315100 | 3193413,12 | -121686,88 | 96,3 |
| 0314090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 631000 | 298600,32 | -332399,68 | 47,3 |
| 0315031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 9664000 | 597292,65 | -9066707,35 | 6,2 |
| 0315041 | Утримання комунальних спортивних споруд | 661660 | 532603,36 | -129056,64 | 80,5 |
| 0316021 | Капітальний ремонт житлового фонду | 6690100 | 4078110,92 | -2611989,08 | 61,0 |
| 0316022 | Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ | 210000 | 0,00 | -210000 | 0,0 |
| 0316060 | Благоустрій міст, селищ, сіл | 2506000 | 1899762,41 | -606237,59 | 75,8 |
| 0316150 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,транспортувалися та постачалися | 16883700 | 16883612,00 | -88 | 100,0 |
| 0316310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 34383400 | 18286167,81 | -16097232,19 | 53,2 |
| 0316330 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 595100 | 0,00 | -595100 | 0,0 |
| 0316430 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 1050000 | 0,00 | -1050000 | 0,0 |
| 0316650 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 27729600 | 23031755,50 | -4697844,5 | 83,1 |
| 0318370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 550000 | 494166,67 | -55833,33 | 89,8 |
| 0318600 | Інші видатки | 1232600 | 1060531,00 | -172069 | 86,0 |
| 0319140 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 350000 | 195495,00 | -154505 | 55,9 |
| Управління освіти | 6134280 | 6120827,58 | -13452,42 | 99,8 | |
| 1011010 | Дошкільні заклади освіти | 3874669 | 3872921,10 | -1747,9 | 100,0 |
| 1011020 | Загальноосвітні школи | 2023618 | 2014024,84 | -9593,16 | 99,5 |
| 1011090 | Позашкільні заходи освіти | 69916 | 69657,55 | -258,45 | 99,6 |
| 1011190 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 13077 | 11577,00 | -1500 | 88,5 |
| 1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 153000 | 152647,09 | -352,91 | 99,8 |
| Управління соціального захисту населення | 2609718 | 2604279 | -39991,45 | 99,8 | |
| 1510180 | Орган місцевого самоврядування | 41000 | 40960,00 | -40 | 99,9 |
| 1513104 | Відділення соціальної допомоги вдома | 9500 | 9500,00 | 0 | 100,0 |
| 1513250 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 2559218 | 2553818,73 | -5399,27 | 99,8 |
| Відділ культури та туризму | 875079 | 853660,91 | -21418,09 | 97,6 | |
| 2414060 | Бібліотеки | 59260 | 59161,42 | -98,58 | 99,8 |
| 2414090 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 447900 | 434864,49 | -13035,51 | 97,1 |
| 2414100 | Школи естетичного виховання | 367919 | 359635,00 | -8284 | 97,7 |
| Фінансове управління | 1042800 | 1035101 | -2890 | 99,3 | |
| 7510180 | Орган місцевого самоврядування | 9800 | 6910,00 | -2890 | 70,5 |
| 7618300 | Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів | 1033000 | 1028191,00 | -4809 | 99,5 |
| Всього видатків | 135702833,0 | 93648376,06 | -42054456,94 | 69,0 | |
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||
| Таблиця 5 | ||||
| Виконання Титульного списку робіт на території Обухівської міської ради за 2017 рік | ||||
| № пп | Перелік обєктів будівництва | Загальний обсяг фінансування будівництва | Виконання | % виконання |
| Розділ І.Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності | ||||
| 1.1 Капітальний ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення | ||||
| 1.1.1 | Капітальний ремонт насосного обладнання ГВП КТЕП № 7 у тому числі ПКД, Каштанова 7 | 140000 | 130 559,20 | 93,3 |
| 1.1.2 | Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 13 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД, | 9900 | 9900,00 | 100,0 |
| 1.1.3 | Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП № 14 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 139449 | 5000,00 | 3,6 |
| 1.1.4 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Київська,121 вм.Обухові Київськолї області | 80540 | 60866,99 | 75,6 |
| 1.1.5 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,1 в м.Обухові Київської області | 83050 | 62429,28 | 75,2 |
| 1.1.6 | Капітальний ремонт теплових квартальних трубопроводів та запірної арматури по вул.Миру,2 в м.Обухові Київськолї області | 96510 | 75552,71 | 78,3 |
| 1.1.7 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепловодопостачання по вул.Каштанова, 30 в м.Обухів Київської області" | 30000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.8 | Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул.Чумацький шлях, 4,6 в м.Обухів Київської області в т.ч ПКД | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 1.1.9 | Капітальний ремонт мереж тепло,-водопостачання від ТК№13.10 до ДНЗ"Веселка "в м.Обухів Київської області вт.ч.пкд | 300000 | 257458,73 | 85,8 |
| 1.1.10 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових мереж (ТК8 - ТК20-ЗОШ№4, ТК21-майстерня) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області" | 90000 | 88500,30 | 98,3 |
| 1.1.11 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання житлового будинку по вул.Київська 166,178, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| 1.1.12 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових мереж (ТК16 - ТК18; ж/б №4;ж/б№5) мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області" | 60000 | 59013,00 | 98,4 |
| 1.1.13 | Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання з оснащенням вузлами комерційного обліку в приміщеннях КТЕП №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 міста Обухова | 295000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів (з частковою ізоляцією) на ділянці від зони розмежування відповідальності з ПАТ"Енергія" ТК. А- ТК.Б-ТК.В-ТК.Г- ТК."Стара Брама" в м.Обухів Київської області" | 95000 | 94277,69 | 99,2 |
| 1.1.15 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( ділянка КТЕП10 ТК 10.03 вул.Миру17;14 -ТК 10.03-вул.Миру17 в м.Обухів Київської області" | 80000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.16 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( ділянка Каштанова 28 - ТК№ 15.08-Каштанова30) в м.Обухів Київської області" | 45000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.17 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( ділянка Каштанова 28 - ТК№ 15.00-Каштанова26) в м.Обухів Київської області" | 45000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.18 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання ( КТЕП№2- Школа№5 вул.Лермонтова,24 ) в м.Обухів Київської області" | 62000 | 53282,36 | 85,9 |
| 1.1.19 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Капітальний ремонт теплових магістральних трубопроводів на ділянці ТК 1.01-ТК1.02 вул.Київська174 в м.Обухів Київської області" | 42400 | 41463,03 | 97,8 |
| 1.1.20 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 9 в м.Обухів Київської області | 0 | 0,00 | |
| 1.1.21 | Капітальний ремонт теплового магістрального трубопроводу на ділянці від ТК. В до ТК. Г по вул.Київській в м.Обухів | 1210000 | 1141255,59 | 94,3 |
| Капітальний ремонт магістральних мереж теплопостачання на ділянці вул.Миру 17 КТЕП№10 - ТК10.01 в м.Обухові Київської області | 520000 | 0,00 | 0,0 | |
| Капітальний ремонт насосно-силового обладнання на станції водопідготовки II підйому з встановленням частотного перетворювача струму Д35*71,потужністю 90кВт в м.Обухові Київської області | 210000 | 204411,84 | 97,3 | |
| Всього по підрозділу 1.1 | 3633849 | 2283970,72 | 62,9 | |
| 1.2. Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду | ||||
| 1.2.1 | Капітальний ремонт покрівлі будинку 28 по вул.Чумацький шлях в м.Обухові Київської області (залишок) | 116000 | 107766,03 | 92,9 |
| 1.2.2 | Капітальний ремонт покрівлі будинку 24 по вул.Чумацький шлях в м.Обухові Київської області (залишок) | 130000 | 84416,39 | 64,9 |
| 1.2.3 | Капітальний ремонт вимощення житлових будинків по вул.Чумацький шлях,24 в м.Обухові Київської області ( залишок) | 100000 | 99923,87 | 99,9 |
| 1.2.4 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі по вул. Київська,101 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 80000 | 79914,38 | 99,9 |
| 1.2.5 | Капітальний ремонт вхідних груп та приміщень житлового будинку по вул.Миру,13 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 244200 | 209452,65 | 85,8 |
| 1.2. | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова 26 в м.Обухові Київської області | 48800 | 39904,09 | 81,8 |
| 1.2.7 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№30 підїзд 6 в м.Обухові Київської області | 48000 | 28212,23 | 58,8 |
| 1.2.8 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№13 підїзд 1 в м.Обухові Київської області | 47000 | 46789,24 | 99,6 |
| 1.2.9 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,№ 7-В в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 111000 | 86624,50 | 78,0 |
| 1.2.10 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,24в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 199900 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2.11 | Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул.Каштанова,28 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 110000 | 5000,00 | 4,5 |
| 1.2.12 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,32 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 249000 | 248107,79 | 99,6 |
| 1.2.13 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,34 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 249000 | 245334,59 | 98,5 |
| 1.2.14 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,9 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 111000 | 29225,37 | 26,3 |
| 1.2.15 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Каштанова,2а в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 150000 | 140772,92 | 93,8 |
| 1.2.16 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Миру10( 1,2п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 190000 | 91767,13 | 48,3 |
| 1.2.17 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Миру11(3,2п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 190000 | 128705,74 | 67,7 |
| 1.2.18 | Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку по вул.Миру11(7п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 130000 | 122877,01 | 94,5 |
| 1.2.19 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №12(1,2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 180000 | 96936,13 | 53,9 |
| 1.2.20 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №14(4,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 120000 | 104207,17 | 86,8 |
| 1.2.21 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №15(4,1п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД | 120000 | 95939,77 | 79,9 |
| 1.2.22 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №16(2п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД | 70000 | 57443,04 | 82,1 |
| 1.2.23 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №17(2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 120000 | 81678,71 | 68,1 |
| 1.2.24 | Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку №20(2,3п) мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської областів т.ч.ПКД | 169600 | 106042,46 | 62,5 |
| 1.2.25 | Капітальний ремонт сходів житлового будинку по вул.Каштанова,13 ( 1 п) в м.Обухові Київської області | 50000 | 34161,70 | 68,3 |
| 1.2.26 | Капітальний ремонт відмостки житлового будинку по вул.Київська,56 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 40000 | 21214,53 | 53,0 |
| 1.2.27 | Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна вікон ) житлового будинку по вул.Київська ,166 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 199900 | 192298,58 | 96,2 |
| 1.2.28 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська ,178 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 150000 | 42265,34 | 28,2 |
| 1.2.29 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська ,176а в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 150000 | 137613,70 | 91,7 |
| 1.2.30 | Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна дверей ) житлового будинку по вул.Миру ,1 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 122000 | 119688,53 | 98,1 |
| 1.2.31 | Капітальний ремонт місць загального користування ( заміна дверей ) житлового будинку по вул.Миру ,13 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 199900 | 197139,44 | 98,6 |
| 1.2.32 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинкумкрн.Яблуневий 1 (1п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 100000 | 99256,80 | 99,3 |
| 1.2.33 | Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку по вул.Каштанова,26(1п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 60000 | 5000,00 | 8,3 |
| 1.2.34 | Капітальний ремонт сходів житлового будинку з заміною вікон по вул.Київська,31 в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 119100 | 82987,14 | 69,7 |
| 1.2.35 | Капітальний ремонт міжпанельних швів з фарбуванням фасаду житлового будинку по вул.Миру11(1п) в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 59000 | 49547,76 | 84,0 |
| 1.2.36 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Київська 1 (сходові клітини під.2 , під.1 частково) в м.Обухові Київської області | 47000 | 43071,12 | 91,6 |
| 1.2.37 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Київська,109 (3 п) м.Обухові Київської області в.т.ч. ПКД | 120000 | 93049,89 | 77,5 |
| Всього по підрозділу 1.2 | 4700400 | 3454335,74 | 73,5 | |
| 1.3.Ліфтове господарство | ||||
| 1.3.1 | Капітальний ремонт ліфта вул. Каштанова 28 р.№22544 у тому числі ПКД | 126100 | 125886,67 | 99,8 |
| 1.3.2 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру,16 реєстр.№ 15923 в м.Обухів Київської області | 5150 | 5087,77 | 98,8 |
| 1.3.3 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Каштанова 7А р/№11390 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 600000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.4 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 7(5п.) в м.Обухів Київської області | 27300 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.5 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Київська 146(3п.) в м.Обухів Київської області | 49550 | 37987,15 | 76,7 |
| 1.3.6 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 2(1п.) в м.Обухів Київської області | 62700 | 53728,81 | 85,7 |
| 1.3.7 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 11(3п.)в м.Обухів Київської області | 44000 | 1000,00 | 2,3 |
| 1.3.8 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 13-2 р/№16824 в/п 320кг в м.Обухів Київської області | 61000 | 1000,00 | 1,6 |
| 1.3.9 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 13-2 р/№16826 в/п 500кг в м.Обухів Київської області | 66600 | 1000,00 | 1,5 |
| 1.3.10 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 14(2п.) в м.Обухів Київської області | 22800 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.11 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17 (5п.) в м.Обухів Київської області | 44500 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.12 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(3п.) в м.Обухів Київської області | 27800 | 19960,90 | 71,8 |
| 1.3.13 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(5п.) в м.Обухів Київської області | 26700 | 19215,01 | 72,0 |
| 1.3.14 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. Миру 17А(6п.) в м.Обухів Київської області | 19700 | 14567,21 | 73,9 |
| 1.3.15 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 113(1п.) в м.Обухів Київської області | 33300 | 27900,83 | 83,8 |
| 1.3.16 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 113(3п.) в м.Обухів Київської області | 32400 | 26846,83 | 82,9 |
| 1.3.17 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 115(7п.) в м.Обухів Київської області | 31000 | 25939,09 | 83,7 |
| 1.3.18 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 162(А) р/№15964 в м.Обухів Київської області | 61000 | 50845,96 | 83,4 |
| 1.3.19 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 162(Б) р/№15965 в м.Обухів Київської області | 65700 | 54983,50 | 83,7 |
| 1.3.20 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 164(3п.) в м.Обухів Київської області | 101300 | 1000,00 | 1,0 |
| 1.3.21 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 168(4п.) в м.Обухів Київської області | 35000 | 1000,00 | 2,9 |
| 1.3.22 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 172(1п.) в м.Обухів Київської області | 48500 | 1000,00 | 2,1 |
| 1.3.23 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 2 в м.Обухів Київської області | 39600 | 33171,49 | 83,8 |
| 1.3.24 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 2А в м.Обухів Київської області | 41900 | 30422,89 | 72,6 |
| 1.3.25 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Миру, 1 р/№17832 в м.Обухів Київської області | 9100 | 9049,70 | 99,4 |
| 1.3.26 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська, 166 (2п) в м.Обухів Київської області | 96800 | 1000,00 | 1,0 |
| 1.3.27 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(2п.)в м.Обухів Київської області | 25500 | 17284,53 | 67,8 |
| 1.3.28 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 2(1п.) в м.Обухів Київської області | 44900 | 1000,00 | 2,2 |
| 1.3.29 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(1п.)в м.Обухів Київської області | 25500 | 17284,53 | 67,8 |
| 1.3.30 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Лермонтова 22(3п.) в м.Обухів Київської області | 25500 | 17284,53 | 67,8 |
| 1.3.31 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 13(1п.) в м.Обухів Київської області | 27300 | 1000,00 | 3,7 |
| 1.3.32 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Каштанова 28 р/№22545. в м.Обухів Київської області | 25500 | 1158,43 | 4,5 |
| 1.3.33 | Капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул.Київська 123(2п.) в м.Обухів Київської області | 36000 | 26168,75 | 72,7 |
| Всього по підрозділу 1.3 | 1989700 | 623774,58 | 31,4 | |
| 1.4. Капітальний ремонт доріг , тротуарів та інших обєктів благоустрою | ||||
| 1.4.1 | Капітальний ремонт пішохідної зони в р-ні вул.Миру,13 та алеї Небесної Сотні | 80000 | 79996,66 | |
| 1.4.2 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська ,113 у тому числі ПКД | 550000 | 453099,72 | 82,4 |
| 1.4.3 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська ( №164-166, 146-148, 11-113, 113 до Ощадбанку, 113 до озера,166 від ринку, 115) | 190000 | 157564,12 | 82,9 |
| 1.4.4 | Капітальний ремонт дороги по вул. Першотравнева (№1-№3-перехрестя з вул.Трипільска)в м. Обухові Київської області | 142000 | 125256,59 | 88,2 |
| 1.4.5 | Капітальний ремонт дороги по мкрн. Будівельник ( ТУСМ-8) №1-№18 в м. Обухові Київської області | 299000 | 252133,39 | 84,3 |
| 1.4.6 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 24а - старий асфальт ) в м. Обухові Київської області | 273000 | 266878,87 | 97,8 |
| 1.4.7 | Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула ( №33-№49) в м. Обухові Київської області | 292000 | 289463,10 | 99,1 |
| 1.4.8 | Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 292000 | 289813,75 | 99,3 |
| 1.4.9 | Капітальний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького ( №22- 37,37а, 31а) | 649400 | 637548,60 | 98,2 |
| 1.4.10 | Капітальний ремонт дороги по вул. Яровівська ( №28-№60) в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 299900 | 297481,49 | 99,2 |
| 1.4.11 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 658000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4.12 | Капітальний ремонт дороги по вул.Лугова (від вул.Жеваги 58 - до ж/б. №18а вул.Лугова) в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 180000 | 162934,19 | 90,5 |
| 1.4.13 | Капітальний ремонт пішохідної доріжки між вул.Малишка 81-83 та вул. 8 го Листопада 168 в м. Обухові Київської області | 210000 | 208290,59 | 99,2 |
| 1.4.14 | Капітальний ремонт дороги з укріпленням узбіччя по вул.Гоголя,35 в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 290000 | 38000,00 | 13,1 |
| 1.4.15 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Чумацький шлях( в районі буд.№14а – вул.Малишка,1)в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 435000 | 123726,92 | 28,4 |
| 1.4.16 | Капітальний ремонт тротуару та автостоянки по вул.Київська 154 в м. Обухові Київської області у тому числі ПКД | 250000 | 230684,48 | 92,3 |
| 1.4.17 | Капітальний ремонт дороги по вул.Гайдамацька№23 -№20 в м. Обухові Київської області | 450000 | 408670,64 | 90,8 |
| 1.4.18 | Капітальний ремонт дороги по вул. Гайдамацька (№ 23-№5 )в м. Обухові Київської області | 290000 | 286131,94 | 98,7 |
| 1.4.19 | Капітальний ремонт дороги по пров. Полянському ( №7-№35) у тому числі ПКД | 299000 | 297610,90 | 99,5 |
| 1.4.21 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон мкрн.Яблуневий 17 в м.Обухові Київської області | 298000 | 297096,60 | 99,7 |
| 1.4.22 | Капітальний ремонт тротуару в р-ні вул.Київська 160 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 198000 | 197507,55 | 99,8 |
| 1.4.23 | Капітальний ремонт дороги від вул.Шевченка №19 до буд.№21,кладовище, № 31 в м.Обухові Київської області (Кабанец) у тому числі ПКД | 9000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4.24 | Капітальний ремонт дороги по вул.Київська140/1 - 142А ( в районі стадіону) в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 190000 | 188737,88 | 99,3 |
| 1.4.25 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова ( УТОС –Лікарня- Каштанова 22) в м.Обухів Київської області (Геля)у тому числі ПКД | 300000 | 299347,76 | 99,8 |
| 1.4.26 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Каштанова №22-№30 в м.Обухів Київської області у тому числі ПКД | 220000 | 188887,23 | 85,9 |
| 1.4.27 | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Каштанова30-26 в м.Обухів Київської області у тому числі ПКД | 199900 | 4986,79 | 2,5 |
| 1.4.28 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Каштанова між житловими будинками №9-№11,№11-№13 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 20000 | 19788,29 | 98,9 |
| 1.4.29 | Капітальний ремонт тротуару (заміна поручнів) в районі вул.Каштанова 15 до мкрн.Сосновий в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 60000 | 56762,40 | 94,6 |
| 1.4.30 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №9 по вул.Каштановій в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 466000 | 457336,74 | 98,1 |
| 1.4.31 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №111 по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 375000 | 294312,24 | 78,5 |
| 1.4.32 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №113 (2черга) по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 949000 | 948957,12 | 100,0 |
| 1.4.33 | Капітальний ремонт дороги по вул.Каштанова ( від ринку до вул.Миру) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 1047000 | 955392,55 | 91,3 |
| 1.4.34 | Капітальний ремонт дороги по вул.Гоголя №47-№49 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 174000 | 171095,89 | 98,3 |
| 1.4.35 | Капітальний ремонт пішохідих зон по вул.Київська,156 ( зі сходами) паркової зони біля площадки Рошен в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 310000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4.36 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №150 по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 698000 | 681333,17 | 97,6 |
| 1.4.37 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон жилового будинку №146 по вул.Київській в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 470000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4.38 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Київська,123 ( 1,2 п) , пішохідних зон та спортивного майданчика в т.ч.ПКД | 261000 | 260961,97 | 100,0 |
| 1.4.38.1 | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул. Київська, 123 у місті Обухові, Київської області " | 9000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4.39 | Капітальний ремонт внутрішньодворового пройзду та пішохідної зони по вул.Каштанова 2,2а в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 530000 | 504734,85 | 95,2 |
| 1.4.40 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони по вул.Миру 10 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 450000 | 446949,81 | 99,3 |
| 1.4.41 | Капітальний ремонт дороги по вул.Лермонтова ( 2-22) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 275000 | 251950,80 | 91,6 |
| 1.4.42 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська 164-168-172 ( в районі ДНЗ Рушничок)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 300000 | 295568,79 | 98,5 |
| 1.4.43 | Капітальний ремонт тротуару в р-ні буд.Київська,162А,Б ( в р-ні ЗОШ№5)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 180000 | 128506,43 | 71,4 |
| 1.4.44 | Капітальний ремонт дороги по вул.Молодіжна ( №25 - таунхауз)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 260000 | 258603,02 | 99,5 |
| 1.4.45 | Капітальний ремонт дороги по вул.Малишка ( №11,№13)в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 220000 | 218256,02 | 99,2 |
| 1.4.46 | Капітальний ремонт дороги по вул.Черняхівського №1/3 - №25) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 450000 | 449601,73 | 99,9 |
| 1.4.47 | Капітальний ремонт дороги по вул.Осипенко (від ЗОШ№4 до вул.Козацький шлях) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 140000 | 115372,36 | 82,4 |
| 1.4.48 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шкільна (від №28 до вул.Козацький шлях) в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 505000 | 504715,26 | 99,9 |
| 1.4.49 | Капітальний ремонт тротуару мкрн.Дзюбівка в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 601000 | 572080,16 | 95,2 |
| 1.4.50 | Капітальний ремонт дороги по мкрн.Польок в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 250000 | 241527,37 | 96,6 |
| 1.4.51 | Капітальний ремонт тротуару мкрн.Яблуневий №1,2,3 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 370315 | 367279,13 | 99,2 |
| 1.4.52 | Капітальний ремонт дороги від житлового будинку по вул.Загребля, (від вул.Піщана, 1 вздовж кладовища) в м.Обухові Київської області в т.ч.КД | 262000 | 260807,38 | 99,5 |
| 1.4.53 | Капітальний ремонт дороги по вул..9-го Травня №69-провулок Листопадовий №19 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 199900 | 198206,11 | 99,2 |
| 1.4.54 | Капітальний ремонт дороги по пров.Парковий в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 299200 | 293735,70 | 98,2 |
| 1.4.55 | Капітальний ремонт дороги по вул.Робоча №32-30,34 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 298100 | 241920,00 | 81,2 |
| 1.4.57 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 14-17А в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 825576 | 597465,98 | 72,4 |
| 1.4.58 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 14 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 1499873 | 1064406,24 | 71,0 |
| 1.4.59 | Капітальний ремонт тротуару в районі вул.Миру,7 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 180000 | 128542,96 | 71,4 |
| 1.4.60 | Капітальний ремонт пішохідної зони (сходи) в р-ні вул.Миру7 м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 90000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4.61 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Миру 9 в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 1499987 | 1 403 326,37 | 93,6 |
| 1.4.62 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 115 в м.Обухів Київської області т.ч.ПКД | 9000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4.63 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 101,103в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 390100 | 381 076,19 | 97,7 |
| 1.4.64 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 42в м.Обухів Київської областів т.ч.ПКД | 396000 | 393 453,32 | 99,4 |
| 1.4.65 | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.Київська,164 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 100000 | 4 983,50 | 5,0 |
| 1.4.66 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 164 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 1351400 | 1 218 104,75 | 90,1 |
| 1.4.67 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон по вул.Київська 158 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 260000 | 240 570,12 | 92,5 |
| 1.4.68 | Капітальний ремонт парковки в районі житлового будинку по вул.Київська,174 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 90 000 | 89 323,06 | 99,2 |
| 1.4.69 | Капітальний ремонт пішохідної зони та проїзду по вул.Миру 17-17а в м.Обухів Київської області " | 5 000 | 4 989,13 | 99,8 |
| 1.4.70 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,17 в м.Обухів Київської області " | 9 000 | 8 728,20 | 97,0 |
| 1.4.71 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідної зони по вул.Миру,16 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 7 500 | 7 497,00 | 100,0 |
| 1.4.72 | Капітальний ремонт дороги до житлових будинків по вул.Трипільска 14а,16,18 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 131 000 | 103 334,03 | 78,9 |
| 1.4.73 | Капітальний ремонт дороги до житлового будинку по вул.Малишка 184а в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 86 900 | 68 860,87 | 79,2 |
| 1.4.74 | Капітальний ремонт дороги по вул.8-го Березня №1-№26 в м.Обухів Київської області в т.ч.ПКД | 299 000 | 294 805,08 | 98,6 |
| 1.4.75 | Капітальний ремонт дороги по вулиці Лукавиця 356- 364 в т.ч.ПКД | 430 000 | 427 194,60 | 99,3 |
| 1.4.76 | Капітальний ремонт дороги біля житлового будинку Лермонтова 28 в т.ч.ПКД | 130 000 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4.77 | Капітальний ремонт ремонт проїзду вздовж житлвого будинку по вул. Київська, 178 | 20 000 | 994,88 | 5,0 |
| 1.4.78 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт дороги мкрн.Сонячний (1,2 вулиці) в м. Обухові Київської області" | 4 840 | 4 831,20 | 99,8 |
| 1.4.79 | Виготовлення проектно-кошторисної документації : "Капітальний ремонт дороги по вул. Козацький шлях (від вул. Чумацький Шлях 16/1 до вул. Козацький Шлях №20 " | 7 640 | 6 400,00 | 83,8 |
| 1.4.80 | Капітальний ремонт пішохідних зон по вул.Київська ,170 в т.ч.ПКД | 170 000 | 169 982,17 | 100,0 |
| 1.4.81 | Капітальний ремонт дороги мкрн.Будівельник №1-№40 в т.ч.ПКД | 295 000 | 230 210,49 | 78,0 |
| 1.4.82 | Відновлення елементів благоустрою території навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова ,24 у місті Обухові, Київської області | 250 000 | 248 376,05 | 99,4 |
| 1.4.83 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська від ж.б №146 (1,2,3п),за ж.б №148, між ж.б.№146 та ж.б №148 , від ж.б №148 (1,2,3п), за ж.б №150, з торця ж.б №150 ,перед ж.б №150., в м.Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 295 000 | 4 999,00 | 1,7 |
| 1.4.84 | Капітальний ремонт пішохідної зони по вул.Київська ж.б.№115 ( 6 п.), між ж.б №115 та ж.б. №14, 13, 13 а п о вул.Миру в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 250 000 | 4 999,00 | 2,0 |
| 1.4.85 | Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,8 в т.ч.ПКД | 270 000 | 269 992,40 | 100,0 |
| Капітальний ремонт пішохідної зони з відновленням елементів благоустрою території по вул.Київська 113-А в р-ні "Нижнього Ставка " у місті Обухові, Київської області | 298 000 | 287 777,64 | 96,6 | |
| Капітальний ремонт міжквартального проїзду по вул. Київська 123 - вул. Миру,9 в м. Обухові Київської області | 711 000 | 708 329,28 | 99,6 | |
| Всього по підрозділу 1.4 : | 28 335 531 | 23 351 158,56 | 82,4 | |
| 1.5 Капітальний ремонт приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності | ||||
| 1.5.1 | Капітальний ремонт приміщень будинку культури мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київській області (залишок) | 336 000,00 | 293 601,62 | 87,4 |
| 1.5.2 | Капітальний ремонт інженерних комунікацій і приміщень бассейну ДЮСШ по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області ( залишок) | 410 000,00 | 406 557,65 | 99,2 |
| 1.5.3 | Капітальний ремонт приміщень басейну ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області (залишок) | 599 000,00 | 460 442,65 | 76,9 |
| 1.5.4 | Капітальний ремонт приміщень навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 у місті Обухові , Київської області ( залишок) | 500 000,00 | 418 470,52 | 83,7 |
| 1.5.5 | Капітальний ремонт системи вентиляції ДНЗ "Зірочка" (ясла-садок) комбінованого типу по вулиці Каштанова,5 у місті Обухові, Київської області ( залишок) | 440 000,00 | 429 530,18 | 97,6 |
| 1.5.6 | Капітальний ремонт інженерних мереж мереж навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 у місті Обухові, Київської області ( залишок) | 1 025 000,00 | 884 133,74 | 86,3 |
| 1.5.7 | Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові Київської області | 340 697,00 | 273 220,15 | 80,2 |
| 1.5.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт покрівлі, фасаду (санації) та приміщень адмінбудівлі по вул.Малишка,6 " | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| 1.5.9 | Капітальний ремонт покрівлі гаражу адмінбудівлі по вул.Київська,10 | 290 000,00 | 289 595,80 | 99,9 |
| 1.5.10 | Капітальний ремонт пам"ятника Голодомору в м.Обухів Київської області | 55 000,00 | 48 662,10 | 88,5 |
| 1.5.11 | Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності по вулиці Київська, 148 у тому числі ПКД | 23 400,00 | 22 502,77 | 96,2 |
| 1.5.12 | Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон адмінбудівлі КО "Обухівський міський спортивний комплекс імені В.О. Мельника" по вулиці Київській, 142А | 49 803,00 | 48 449,50 | 97,3 |
| 1.5.13 | Капітальний ремонт покрівлі спортивного комплексу по вул.Каштанова, 28 в т.ч.ПКД в м.Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 199 900,00 | 199 700,65 | 99,9 |
| 1.5.14 | Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри в мініфутбол по вул.Лєрмонтова,24 в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 760 000,00 | 756 774,94 | 99,6 |
| 1.5.15 | Капітальний ремонт покрівлі господарської будівлі та дитячих альтанок ДНЗ"Світлячок" в т.ч.ПКД | 250 000,00 | 223 666,46 | 89,5 |
| 1.5.16 | Капітальний ремонт відкосів з заміною вікон ЗОШ№2 по вул.Козацький шлях 1 м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 80 000,00 | 79 535,78 | 99,4 |
| 1.5.17 | Капітальний ремонт приміщень туалетів, холу, коридорів 1-4 поверху ЗОШ№4 мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 2 220 800,00 | 2 213 852,88 | 99,7 |
| 1.5.18 | Капітальний ремонт туалетного приміщення 1 поверху навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 А.С. Малишка" по вулиці Київська,18 у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 130 000,00 | 126 880,73 | 97,6 |
| 1.5.19 | Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ 0ступеня №5по вулиці Лєрмонтова,24 в т.ч. ПКД | 1 236 000,00 | 1 140 745,74 | 92,3 |
| 1.5.20 | Капітальний ремонт туалетних приміщень навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 – ліцей»по вулиці Миру, 12 в т.ч. ПКД | 1 460 000,00 | 1 413 670,67 | 96,8 |
| 1.5.21 | Капітальний ремонт огорожі навчально-виховного комплексу «Гімназія- ЗНЗ 1 ступеня ім.В.Мельника" у місті Обухові , Київської області в т.ч. ПКД | 350 000,00 | 335 250,11 | 95,8 |
| 1.5.22 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт будівлі (санації) ДНЗ Катруся по вул.Київська,160 в м. Обухові Київської області" | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| 1.5.23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт будівлі (санації) ДНЗ Пролісок мкрн.Яблуневий м. Обухові Київської області" | 60 000,00 | 59 926,00 | 99,9 |
| 1.5.24 | Капітальний ремонт спортивного майданчика для гри в мініфутбол по вул.Київська,62 в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 500 000,00 | 450 628,86 | 90,1 |
| 1.5.25 | Капітальний ремонт відкосів з заміною вікон групи "Подоляночка " та дверей технічних приміщень ДНЗ "Зірочка" м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 90 000,00 | 89 561,31 | 99,5 |
| 1.5.26 | Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій басейну ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 9 043 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.5.27 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій басейну ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області" | 211 000,00 | 190 735,00 | 90,4 |
| 1.5.28 | Капітальний ремонт покрівлі, фасаду (санації) та приміщень адмінбудівлі по вул.Малишка, 6 в м.Обухові Київської області | 3 370 720,00 | 1 657 475,02 | 49,2 |
| 1.5.29 | Капітальний ремонт приміщення актового залу, покрівлі будинку культури мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київській області в т.ч.ПКД | 295 000,00 | 4 998,70 | 1,7 |
| 1.5.30 | Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу ЗОШ№4 мкрн.Яблуневий в м.Обухові Київської області в т.ч.ПКД | 270 000,00 | 252 031,87 | 93,3 |
| Всього по підрозділу 1. 5 : | 24 700 320,00 | 12 875 601,40 | 52,1 | |
| Загалом по капітальним ремонтам по розділу 1: | 63 359 800,00 | 42 588 841,00 | 67,2 | |
| Розділ 2. Реконструція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності | ||||
| 2.1 Реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення | ||||
| 2.1.1 | Реконструкція водопровідних мереж по вул. 9-Травня та 8 Листопада в м.Обухів, Київської обл. у тому числі ПКД | 265000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Реконструкція головного напірного водоводу дм. 400мм в р-ні промзони та прохідної ПрАТ "ККПК" із заміною запірної арматури" | 49500,00 | 48960,00 | 98,9 |
| 2.1.3 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 121, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 641400,00 | 611140,58 | 95,3 |
| 2.1.4 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 1, в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 638000,00 | 605737,39 | 94,9 |
| 2.1.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Реконструкція мереж водопостачання по провулку Малишківському у місті Обухові" | 34998,00 | 34998,00 | 100,0 |
| 2.1.10 | Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 2,в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 765700,00 | 745450,80 | 97,4 |
| 2.1.11 | Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул.Каштанова,26,30,22,24 в м.Обухові Київської області | 410000,00 | 374836,69 | 91,4 |
| 2.1.13 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 14, в м.Обухові Київської області | 30000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.13.1 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 17, | 30000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.14 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська, 115, | 60000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.15 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру, 13, | 35000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.16 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 22, | 20000,00 | 9900,00 | 49,5 |
| 2.1.17 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 24, | 20000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.18 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 26, | 20000,00 | 20000,00 | 100,0 |
| 2.1.19 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 28, | 20000,00 | 20000,00 | 100,0 |
| 2.1.20 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 30, | 20000,00 | 20000,00 | 100,0 |
| 2.1.21 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 32, | 20000,00 | 20000,00 | 100,0 |
| 2.1.22 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 34, | 20000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.23 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова , 36, | 20000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.24 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру,8, в м.Обухові Київської області | 20000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.25 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція ділянки водоводу по вул.Київській від 0 водопровідної камери до водопровідного колодязя №5 в р-ні магазину "Фоксторт""в м.Обухові Київської області | 320600,00 | 255636,00 | 79,7 |
| 2.1.28 | Реконструкція огорожі насосної станції №3 в м.Обухів Київської області в т.ч. ПКД | 154000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.29 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Миру 1, Миру2, Київська, 121, (альтернативний варіант) в м.Обухові Київської області | 3700,00 | 3693,60 | 99,8 |
| 2.1.30 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова,38 | 15000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.31 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Каштанова,40 | 15000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.33 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 4000,00 | 3834,00 | 95,9 |
| 2.1.34 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в приміщенні гаражу Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 4000,00 | 3834,00 | 95,9 |
| 2.1.35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції вузла обліку тепла в в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Малишка,6 в м. Обухов Київської області | 4000,00 | 3834,00 | 95,9 |
| 2.1.36 | Реконструкція вузла обліку тепла в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 47400,00 | 44544,97 | 94,0 |
| 2.1.37 | Реконструкція вузла обліку тепла в приміщенні гаражу Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Київська10 в м. Обухов Київської області | 18700,00 | 15566,57 | 83,2 |
| 2.1.38 | Реконструкція вузла обліку тепла в в адміністративному приміщенні Виконавчого комітету Обухівської міської ради по вул. Малишка,6 в м. Обухов Київської області | 35200,00 | 33390,76 | 94,9 |
| 2.1.39 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Реконструкція світлофорних обєктів по вул.Каштанова , Київська в м.Обухові Київської області " | 135000,00 | 132862,94 | 98,4 |
| 2.1.40 | Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку Каштанова 13, в т.ч. ПКД | 750000,00 | 535793,14 | 71,4 |
| 2.1.41 | Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку Каштанова 11, в т.ч. ПКД | 1044000,00 | 750178,09 | 71,9 |
| 2.1.43 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці ТК 10.01-вул.Миру16-ТК9.02 в м.Обухів Київської області" | 135000,00 | 134145,80 | 99,4 |
| Всього по підрозділу 2.1 : | 5825198,00 | 4428337,33 | 76,0 | |
| 2.2 Реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж інфраструктури | ||||
| 2.2.1 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Шевченко ( в бік кладовища) | 25000,00 | 24885,59 | 99,5 |
| 2.2.2 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення верхньої частини вул.Лугова | 19999,00 | 19888,42 | 99,4 |
| 2.2.3 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Молодіжна в т.ч ПКД | 32700,00 | 28092,90 | 85,9 |
| 2.2.4 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Виноградна в т.ч. ПКД | 62200,00 | 51882,16 | 83,4 |
| 2.2.5 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Яровівська в т.ч.ПКД | 70000,00 | 57590,47 | 82,3 |
| 2.2.6 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Лєрмонтова в р-ні ЗОШ№5 в т.ч.ПКД | 82000,00 | 78025,70 | 95,2 |
| 2.2.7 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення с.Ленди в т.ч.ПКД | 195000,00 | 185215,27 | 95,0 |
| 2.2.8 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул.Cоборна в т.ч.ПКД | 65700,00 | 60171,99 | 91,6 |
| 2.2.9 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення мкрн.Лукавиця в т.ч.ПКД | 150000,00 | 135511,05 | 90,3 |
| Всього по підрозділу 2.2 : | 702599,00 | 641263,55 | 91,3 | |
| 2.3 Реконструкція приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності | ||||
| 2.3.1 | Реконструкція "Площі матері" по вулиці Київській у місті Обухові у тому числі ПКД | 9740000,00 | 81398,40 | 0,8 |
| 2.3.2 | Реконструкція приміщень майстерні ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Козацький Шлях,1 у місті Обухові у тому числі ПКД | 5103,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.3.3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція адміністративно-побутових приміщень 1-го поверху адміністративно-побутового корпусу по вул.Каштанова,23 під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія)" | 150000,00 | 147866,80 | 98,6 |
| 2.3.4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: "Реконструкція приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) по вул.Київська,148 в м. Обухові Київської області" | 70000,00 | 67716,00 | 96,7 |
| Всього по підрозділу 2.3 : | 9965103,00 | 296981,20 | 3,0 | |
| Загалом по розділу 2: | 16492900,00 | 5366582,08 | 32,5 | |
| Розділ 3. Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності | ||||
| 3. 1 Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення, інженерно-транспортної інфраструктури, обєктів комунальної власності | ||||
| 3.1.1 | Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол в р-ні ДЮСШ по вул. Миру 12 в м. Обухові Київської області. | 953000,00 | 949079,62 | 99,6 |
| 3.1.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Будівництво паркової зони " Амфітеатр" в районі вулиці Київська,113а в м. Обухів Київської області" | 189000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3.1.3 | Виготовлення проектної документації: "Будівництво мереж електропостачання ж/м "Полянський" та "Полянський-2" у місті Обухові Київської області | 250000,00 | 195000,00 | 78,0 |
| 3.1.4 | Будівництво мереж водопостачання по вул.Каштанова 23 в місті Обухові Київської області у тому числі ПКД | 150000,00 | 120337,17 | 80,2 |
| 3.1.5 | Будівництво теплових трубопроводів та запірної арматури ТК 15.5-ТК15.4 по вул.Каштанова,23 в м.Обухові Київської області у тому числі ПКД | 4584000,00 | 3620937,67 | 79,0 |
| 3.1.6 | Будівництво мереж освітлення вул.Б.Хмельницького- мкрн.Сосновий у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 79000,00 | 43231,95 | 54,7 |
| 3.1.7 | Будівництво мереж освітлення вул.Незалежності- вул.Зінченка у місті Обухові Київської області в т.ч. ПКД | 72000,00 | 59679,47 | 82,9 |
| 3.1.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації:"Будівництво напірно-каналізаційного колектору від КНС по вулиці Козацький шлях,129-А до самопливного міського колектору в місті Обухів, Київської області. | 375600,00 | 0,00 | |
| 3.1.9 | Виготовлення проектно - кошторисної документації: "Будівництво локальних очисних споруд мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області" | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.10 | Будівництво спортивного майданчика на мкрн.Лукавиця в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 199800,00 | 195668,59 | 97,9 |
| 3.1.11 | Будівництво спортивного майданчика на стадіоні "Колос" в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 199800,00 | 198770,10 | 99,5 |
| 3.1.12 | Будівництво спортивного майданчика для вигулу та дресирування собак по вул.Миру в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 190000,00 | 174790,96 | 92,0 |
| 3.1.13 | Будівництво спортивного майданчика для гри в теніс по вул.Київська,142 спортивного комплексу КП"Обухівський міський спортивний комплекс ім.В.О.Мельника" в м.Обухові Київської області у т.ч. ПКД | 1447000,00 | 1410114,12 | 97,5 |
| 3.1.14 | Будівництво універсального спортивного майданчика в районі вул. Абрикосової №54-№55 в с. Таценки Обухівської міської ради Київської області у т.ч. ПКД | 1050000,00 | 1012132,04 | 96,4 |
| 3.1.15 | Виготовлення проектно - кошторисної документації:"Будівництво світлофорного обєкту по вул. Київська 113-А в м.Обухові Київської області " | 60000,00 | 59967,08 | |
| 3.1.16 | Будівництво плаваючого аераційного фонтану "Нижнього става" в районі вул.Київська 113-А в м.Обухів Київської області | 1200000,00 | 1198266,67 | 99,9 |
| Будівництво спортивного майданчика для гри в міні-футбол ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 по вулиці Козацький Шлях,1 у місті Обухів Київської області в т.ч.КД | 749500,00 | 8035,20 | 1,1 | |
| Всього по розділу 3 : | 11748700,00 | 9246010,64 | 78,7 | |
| 4. Розроблення містобудівної документації по місту Обухів | ||||
| 4.1 | План зонування території міста Обухів | 200000,00 | 0,00 | |
| 4.2 | Генеральний план села Таценки поєднаний з детальним планом | 450000,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Генеральний план села Ленди поєднаний з детальним планом | 400000,00 | 0,00 | |
| Всього по розділу 4 : | 1050000,00 | 0,00 | ||
| Загалом по титульному списку робіт : | 92651400,00 | 57201434,32 | 61,7 | |
| Придбання | ||||
| Виконавчий комітет | ||||
| Керівництво і управління діяльності міської ради та її виконавчого комітету | 712100 | 371201,00 | 52,1 | |
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 57000 | 57000,00 | 100,0 | |
| Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд | 226000 | 224600,00 | 99,4 | |
| Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | 1153700 | 1081754,40 | 93,8 | |
| Інші видатки | 1232600 | 1060531,00 | 86,0 | |
| Первинна медична допомога | 3315100 | 3193413,12 | 96,3 | |
| Управління освіти | ||||
| Дошкільна освiта | 313 100₴ | 311 617,10₴ | 99,5 | |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 377 000 | 367 703,06₴ | 97,5 | |
| Централізована бухгалтерія | 13 000 | 11 500,00₴ | ||
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, з | 50 000 | 50 000,00₴ | ||
| ДЮСШ | 99 000 | 99 000,00₴ | ||
| Управління соціального захисту населення | ||||
| Керівництво і управління діяльності міської ради та її виконавчого комітету | 41 000 | 40 960,00 | 99,9 | |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 9 500 | 9 500,00 | 100,0 | |
| Відділ культури, національностей та релігій | ||||
| Бібліотеки | 19 000₴ | 18 901,74₴ | 99,5 | |
| Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 336 500₴ | 333 532,00₴ | 99,1 | |
| Школи естетичного виховання дітей | 13 000₴ | 9 980,00₴ | 76,8 | |
| Фінансове управління | ||||
| Керівництво і управління діяльності міської ради та її виконавчого комітету | 9 800₴ | 6 910,00₴ | 70,5 | |
| Разом | 7 977 400,00₴ | 7 248 103,42 | 90,9 | |
| Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ | 210 000,00₴ | 0,00 | 0,0 | |
| Всього кошти міського бюджету | 100 838 800 | 64 449 537,74 | 18,3 | |
| Обєкти, що виконуються за рахунок субвенції з Державного Бюджету | ||||
| Реконструкція приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під відділення невідкладної медичної допомоги по вул.Київська,148-А в м. Обухові Київської області Київської області | 470 000 | 0 | ||
| Реконструкція приміщень 1-го поверху адмінбудівлі під центр первинної медико-санітарної допомоги(амбулаторія) по вул.Київська,148 в м. Обухові Київської області | 1 480 000 | 348 851,53 | 23,6 | |
| Придбання навісів та альтанок для ДНЗ "Дударик" | 400 000 | 400 000,00 | 100,0 | |
| Капітальний ремонт покрівлі із влаштуванням водозливних систем навчально-виховного обєднання" Загальноосвітня школа I-III ступенів №4 - Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки", вул.Осипенка,26 м.Обухів | 150 000 | 144 834,000 | 96,6 | |
| Капітальний ремонт спортивного залу навчально-виховного обєднання" Загальноосвітня школа I-III ступенів №4 - Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки", вул.Осипенка,26 м.Обухів | 1 250 000 | 1 243 093,65 | 99,4 | |
| Капітальний ремонт спортивного майданчику вул.Київська,60 м.Обухів | 120 000 | 0,00 | ||
| Капітальний ремонт дитячого майданчику по вул.Лукавиця, м. Обухів | 85 000 | 0,00 | ||
| Капітальний ремонт будівлі(санація)ДНЗ Пролісок мікрорайону Яблуневий, м.Обухів Київської обл. | 3 385 996 | 0,00 | ||
| Всього | 7 340 996 | 2 136 779,18 | 29,1 | |
| 108 179 796,00₴ | 66 586 316,92₴ | 61,6 | ||
| Начальник | Н.І.Медвідчук | |||