ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 30
Текст: 
Проєкт уточнений
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕВ’ЯНОСТО П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
07 травня 2026 року № - 95–VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 23.12.2025
№ 2018-89-VIII «Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2026 рік»
Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 04.05.2026, 05.05.2026 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 23.12.2025 № 2018-89-VIII «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік», керуючись ст.26, 59,65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 23.12.2025 №2018-89-VIII «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік» наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “1 181 473 831; 1 151 328 931; 30 144 900” замінити відповідно цифрами “1 196 130 831; 1 165 985 931; 30 144 900”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 377 408 997,67; 1 128 020 131; 249 388 866,67”; замінити відповідно цифрами “1 410 541 597,67; 1 155 605 731; 254 935 866,67”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “ 23 308 800”; замінити відповідно цифрою “ 10 380 200”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “219 243 966,67” замінити відповідно цифрою “224 790 966,67” ;
1.5 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2026 рік, доповнивши рядками:
Субвенція з міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
- Головному управлінню Державної податкової служби у Київській області - 80 000 грн,
- Центральному міжрегіональному управлінню Державної міграційної служби у м.Києві та Київській області - 500 000 грн,
- Обухівському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції в Київській області - 600 000 грн,
- військовій частині А4447 (33-тя окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ) – 500 000,00 грн,
- військовій частині 3018 (4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука «Рубіж» 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія») - 500 000,00 грн,
- військовій частині А0501 (92-тя окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ) – 500 000,00 грн,
- військовій частині А5157 (Другий окремий медичний батальйон 12-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ) – 500 000,00 грн,
- військовій частині 4125 (Управління 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія») – 500 000,00 грн,
- військовій частині А3316 (148-ма окрема артилерійська Житомирська бригада 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ) -500 000,00 грн,
- військовій частині 3073 (Центр спеціального призначення «ОМЕГА» Національної гвардії України) – 500 000,00 грн,
- військовій частині А0139 (101-ша окрема бригада охорони Генерального штабу ЗСУ імені генерал-полковника Геннадія Воробйова) – 500 000,00 грн,
- військовій частині А4648 (228-й окремий батальйон логістики Сухопутних військ ЗСУ) – 500 000,00грн,
- військовій частині А7039 (111-та окрема бригада територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ) – 500 000,00 грн;
«Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів/програм публічних інвестицій»
- обласному бюджету Київської області -2 015 000грн;
1.6 У пункті 5 рішення цифру “271 398 600” замінити відповідно цифрою “293 055 600”.
2. Додатки 1,2,3,5,7 рішення Обухівської міської ради від 23.12.2025 № 2018-89-VIII «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026рік» зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна МЕДВІДЧУК
П Р О П О З И Ц І Я
Від 04 травня 2026р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 23.12.2025 № 2018 - 89 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік ”
Відповідно до статей 14,23, 78 Бюджетного кодексу України, звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік.
На підставі офіційного висновку фінансового управління від 04 травня 2026 року щодо перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету, планові показники по доходах( без урахування трансфертів) виконані на 106,1 відсотка.
1. Для забезпечення першочергових витрат міського бюджету, пропонується збільшити доходи загального фонду на суму 11 057 000 грн., в тому числі:
КБКД Найменування Рік
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати + 5 547 000 грн.
22012500 Плата за надання інших адміністратив-
них послуг + 1 590 000 грн
24060300 Інші надходження + 3 920 000 грн
2. Збільшити обсяг видатків місцевого бюджету за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету станом на 01.05.2026 року на 11 057 000 гривень
2.1 Виконавчий комітет Обухівської міської ради
враховуючи внесені зміни до міських цільових програм додатково передбачити кошти у сумі + 4 732 000 гривень, в т.ч. :
* кошторис Комплексної Програми розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, + 4 682 000 гривень , в тому числі:
на поповнення статутного капіталу + 3 192 000грн,( за рахунок коштів, які були повернені КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» у поточному році за результатами виконання цільової програми 2025 року)
- Капітальний ремонт двох приміщень травматологічного відділення КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» з виготовленням проектно-кошторисної документації за адесою: вулиця Каштанова, 52, + 1 490 000грн,
- Придбання автомобіля + 900 000 грн,
- Комп’ютерне обладнання, комп’ютери в комплекті, ноутбуки + 50 000 грн,
- Автоматичний рефракто-кератометр + 450 000 грн,
- Меблі + 302 000 грн
Демонтаж об’єкта незавершеного будівництва — лікарняного корпусу на 240 ліжок за адресою: м. Обухів вул.Каштанова, 52 + 1 490 000грн.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0217670 3210 + 3 192 000грн 0212152 3210 + 1 490 000грн
* Програми щодо виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2026- 2028 роки на 2026 рік + 50 000 грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0217693 2240 + 50 000грн
2.2 Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради + 5 825 000 грн, відповідно до внесених змін до кошторисів міських цільових програм, в тому числі:
* Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2026-2028 роки + 1 485 000 грн
- Капітальний ремонт санітарних вузлів другого поверху з заміною інженерних мереж у будівлі Академічного ліцею №1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул.Київська,18 м. Обухів, Київська область, в тому числі виготовлення КД та експертиза.
* Програми з питань благоустрою території Обухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки + 4 000 000 грн для закупівлі піщано-сольової суміші та /або складових для її приготування (пісок, сіль технічна) з метою утримання вулично-дорожньої мережі у зимовий період.
* Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Обухівської міської ради Обухівського району Київської області на 2026-2028 роки + 340 000 гривень на поповнення статутного капіталу Обухівському водопровідно-каналізаційному підприємству з метою сплати першого внеску на придбання спеціалізованого автомобіля на умовах укладання кредитної угоди.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1516030 2610 + 4000000грн 1517670 3210 + 340000грн
1511021 3132 + 1485000грн
2.3 Фінансове управління виконавчого комітету + 500 000 грн
Для забезпечення бюджетними призначеннями заходів цільової Програми по створенню належних умов щодо покращення надання адміністративних послуг Центральним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у м.Києві та Київській області на 2026 рік, пропонується передбачити кошти у сумі 500 000 гривень.
КПКВК МБ КЕКВ
3719800 2620 + 500 000грн.
- Збільшити обсяг видатків міського бюджету за рахунок вільного залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2026 року на 18 475 600грн.
3.1 Управління соціального захисту населення + 7 000 000 грн
Для забезпечення бюджетними призначеннями внесених змін до кошторису на 2026 рік Комплексної програми «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки .
КПКВК МБ КЕКВ
0813242 2730 + 7 000 000грн
3.2 Управління освіти + 9 460 600 гривень
На підвищення посадових окладів( на червень-серпень місяці),відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 №1749 «Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників», яка набрала чинності з 1 січня 2026 року, + 4 565 000 грн, з них по:
- дошкільних закладах освіти + 4 305 000 грн,
- позашкільних закладах освіти (ЦТДЮМ «Романтик» та ЦВПВ + 260 000грн;
Для підвищення престижності праці у сфері освіти, з метою проведення щомісячних доплат педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах праці (по 2600грн на 3 місяці) + 2 905 600 грн, з них по :
- дошкільних закладах освіти + 2 578 000грн,
- позашкільних закладах освіти + 280 000грн,
- фахівцям Комунального закладу «Обухівський інклюзивно-ресурсний центр», оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного бюджету + 47 600грн;
Субвенцією з державного бюджету на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на доплату за престижність передбачається лише 15 %. Для забезпечення виплати за престижність праці у розмірі 25% педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, з міського бюджету додатково передбачається ще 10 % (на 3 місяці) у сумі 1 990 000 грн
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0611010 2111 + 5644000грн 0611021 2111 + 1555000грн
2120 + 1239000грн 2120 + 435000грн
0611070 2111 + 440000грн 0611151 2111 + 39000грн
2120 + 100000грн 2120 + 8600грн
3.3 Фінансове управління
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 року №418 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безкоштовний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси» затверджено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безкоштовний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси, яким передбачено, що використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування.
З метою організації підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів загальної середньої освіти, для придбання автобусу, пропонується передбачити кошти для співфінансування у сумі 2 015 000 гривень.
КПКВК МБ КЕКВ
3719720 3220 + 2 015 000 грн
4. Провести перерозподіл бюджетних призначень в межах головних розпорядників бюджетних коштів:
Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг
В межах заходів програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної громади провести перерозподіл бюджетних призначень на проведення капітального ремонту ліфта в житловому будинку за адресою : м.Обухів, вул.8 Березня 52, 1 п., реєстр № 23853, в/п 400, зуп.8, шв. 0,71 м/с, визначивши одержувача бюджетних коштів ТОВ «Міський житловий центр».
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1516011 3132 - 174 140грн 1516015 3210 + 174 140 грн.
Виконавчий комітет
В межах бюджетної програми на утримання органів виконавчої влади, з метою придбання системних блоків більшої потужності для працівників земельного відділу та відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
КПКВК МБ КЕКВ
0210160 2210 - 300 000грн
3110 + 300 000грн
5. Внесено зміни до цільової програми «НАЦСПРОТИВ на 2025-2026 роки» для надання допомоги військовим частинам у вигляді міжбюджетного трансферту.
Таким чином,
доходна частина бюджету громади збільшена на 11 057 000 гривень за рахунок дохідної частини загального фонду міського бюджету,
видаткова частина бюджету громади збільшена на 29 532 600 гривень, в тому числі за рахунок :
дохідної частини загального фонду міського бюджету + 11 057 000 грн,
вільного залишку коштів : загального фонду + 18 475 600 грн.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
Додаткова
П Р О П О З И Ц І Я
Від 05 травня 2026р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 23.12.2025 № 2018 - 89 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік.
1. Згідно внесених змін до кошторису витрат на 2026 рік комплексної Програми "ПРАВОПОРЯДОК на 2026 – 2028 роки", пропонується:
- передбачити кошти у сумі 600 000 гривень на придбання пально-мастильних матеріалів та оплату послуг з обслуговування (ремонту) службових автомобілів для забезпечення виконання службових завдань поліцейськими офіцерами громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Обухівського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області у вигляді субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, спрямувавши кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету
КПКВК МБ КЕКВ
3719800 2620 + 600 000грн
- провести внутрішній перерозподіл коштів в межах наявного фінансування Програми на утримання Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівська міська варта» виділених на оплату праці працівникам КП ОМР «Обухівська міська варта»( за відсутності штатного укомплектування) у сумі 896 000 грн та спрямувати на додаткові заходи Програми:
- 1) «Придбання, монтажні та пусконалагоджувальні роботи камер відеоспостереження, комплектуючих матеріалів та супутного обладнання» з фінансуванням 690 300,00 грн.;
- 2) «Придбання, монтажні та пусконалагоджувальні роботи системи енергонезалежності (сонячної електричної станції, СЕС) з комплектуючими матеріалами та обладнанням» з фінансуванням 205 700,00 грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0218230 2610 - 441 400грн
3210 + 441 400грн
2. З метою реалізації статті 52 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» та враховуючи затвердження міської цільової програми «Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для споживачів категорії «населення», пропонується передбачити кошти у сумі 3 000 000 гривень на відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для споживачів - одержувачу бюджетних коштів Комунальному підприємству «Обухіврайтепломережа», спрямувавши кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету
КПКВК МБ КЕКВ
1516071 2610 + 3 000 000грн
3. Враховуючи внесені зміни до Програми розвитку системи освіти на території Обухівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, пропонується внести зміни до економічної класифікації видатків
КПКВК МБ КЕКВ
0611021 2730 - 37 330 грн
2210 + 37 330 грн
Таким чином, з урахуванням додаткової пропозиції
доходна частина бюджету громади збільшена на 14 657 000 гривень за рахунок дохідної частини загального фонду міського бюджету,
видаткова частина бюджету громади збільшена на 33 132 600 гривень, в тому числі за рахунок :
дохідної частини загального фонду міського бюджету + 14 657 000 грн,
вільного залишку коштів : загального фонду + 18 475 600 грн.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2026 рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
Висновок
від 04.05.2026 року
про перевиконання доходів загального фонду
Обухівської міської територіальної громади
за січень – квітень 2026 року
Відповідно до ч.7 статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням Закону України «Про внесення змін до розділу VI “ Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року №2134-IХ, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень - квітень 2026 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) становить в сумі 20 545 310,24 грн (план – 335 119 700 грн, фактичні поступлення – 355 665 010,24 грн), тобто планові показники по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконані на 106,1 відсотка.
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду Обухівської міської територіальної громади станом на 01.05.2026 року пропонується збільшити річний план по доходах загального фонду на 2026 рік на суму 11 057 000,00 гривні,
в тому числі:
КБКД Найменування Сума
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати 5 547 000 грн
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 590 000 грн
24060300 Інші надходження 3 920 000 грн
Всього по доходах загального фонду 11 057 000 грн
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Ніна МЕДВІДЧУК
Висновок
від 05.05.2026 року
про перевиконання доходів загального фонду
Обухівської міської територіальної громади
за січень – квітень 2026 року
Відповідно до ч.7 статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням Закону України «Про внесення змін до розділу VI “ Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року №2134-IХ, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень - квітень 2026 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) становить в сумі 20 545 310,24 грн (план – 335 119 700 грн, фактичні поступлення – 355 665 010,24 грн), тобто планові показники по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконані на 106,1 відсотка.
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду Обухівської міської територіальної громади та висновок від 04.05.2026 року на суму 11 057 000 грн, додатково пропонується збільшити план по доходах загального фонду на 2026 рік на суму 3 600 000 грн, в тому числі:
КБКД Найменування Сума
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати 600 000 грн
14021900 Пальне 535 700 грн
14031900 Пальне 686 700 грн
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або
імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників тютюну, рідин, що використовуються
в електронних сигаретах, що оподатковується згідно
з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
Податкового кодексу України 659 800 грн
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами, які є
власниками об`єктів нежитлової нерухомості 230 000 грн
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 284 000 грн
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 380 000 грн
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 223 800 грн
Всього по доходах загального фонду 3 600 000 грн
Таким чином, враховуючи висновки від 04.05. та 05.05.2026 року, доходи загального фонду збільшені на 14 657 000 гривень.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Ніна МЕДВІДЧУК
| Таблиця 1 | ||||||
| Інформація про виконання бюджету Обухівської міської територіальної громади по доходах загального фонду за січень-квітень 2026 року | ||||||
| грн | ||||||
| КБКД | Найменування | Затверджений план на 2026 рік (з урахуванням змін) | План на січень-квітень 2026 року | Факт за січень-квітень 2026 року | Відхилення від плану ( +/- ) (грн) | % виконання плану |
| 10000000 | Податкові надходження | 939 055 400,00 | 324 837 300,00 | 339 872 442,37 | 15 035 142,37 | 104,63 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 611 429 400,00 | 199 419 000,00 | 206 466 670,55 | 7 047 670,55 | 103,53 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 611 127 800,00 | 199 304 000,00 | 206 351 543,55 | 7 047 543,55 | 103,54 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 571 818 800,00 | 190 345 000,00 | 196 701 494,08 | 6 356 494,08 | 103,34 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 19 657 000,00 | 3 757 000,00 | 4 292 860,64 | 535 860,64 | 114,26 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 19 403 000,00 | 5 103 000,00 | 5 207 069,88 | 104 069,88 | 102,04 |
| 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 4 800,00 | 4 800,00 | 11 472,72 | 6 672,72 | >100 |
| 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 244 200,00 | 94 200,00 | 138 646,23 | 44 446,23 | 147,18 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 301 600,00 | 115 000,00 | 115 127,00 | 127,00 | 100,11 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 301 600,00 | 115 000,00 | 115 127,00 | 127,00 | 100,11 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 281 700,00 | 75 100,00 | 77 457,20 | 2 357,20 | 103,14 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 128 700,00 | 36 900,00 | 25 379,04 | -11 520,96 | 68,78 |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 27 600,00 | 6 900,00 | 0,00 | -6 900,00 | 0,00 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 101 100,00 | 30 000,00 | 25 379,04 | -4 620,96 | 84,60 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 153 000,00 | 38 200,00 | 52 078,16 | 13 878,16 | 136,33 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 153 000,00 | 38 200,00 | 52 078,16 | 13 878,16 | 136,33 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 93 481 300,00 | 35 181 300,00 | 37 134 144,90 | 1 952 844,90 | 105,55 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 5 342 200,00 | 1 742 200,00 | 2 277 959,87 | 535 759,87 | 130,75 |
| 14021900 | Пальне | 5 342 200,00 | 1 742 200,00 | 2 277 959,87 | 535 759,87 | 130,75 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 47 953 300,00 | 19 253 300,00 | 19 940 070,63 | 686 770,63 | 103,57 |
| 14031900 | Пальне | 47 953 300,00 | 19 253 300,00 | 19 940 070,63 | 686 770,63 | 103,57 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 40 185 800,00 | 14 185 800,00 | 14 916 114,40 | 730 314,40 | 105,15 |
| 14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з пунктом 213.1.14. пункту 213.1. статті213 Податкового кодексу України | 24 128 200,00 | 8 628 200,00 | 9 288 018,03 | 659 818,03 | 107,65 |
| 14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з пунктом 213.1.14. пункту 213.1. статті213 Податкового кодексу України) | 16 057 600,00 | 5 557 600,00 | 5 628 096,37 | 70 496,37 | 101,27 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 233 863 000,00 | 90 161 900,00 | 96 194 169,72 | 6 032 269,72 | 106,69 |
| 18010000 | Податок на майно | 94 237 900,00 | 35 859 500,00 | 37 019 756,92 | 1 160 256,92 | 103,24 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 300 000,00 | 140 000,00 | 190 047,63 | 50 047,63 | 135,75 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 5 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 418 333,39 | -181 666,61 | 88,65 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3 090 000,00 | 1 090 000,00 | 877 195,59 | -212 804,41 | 80,48 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 16 033 000,00 | 8 233 000,00 | 8 807 754,54 | 574 754,54 | 106,98 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 22 212 600,00 | 8 312 600,00 | 8 705 787,58 | 393 187,58 | 104,73 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 33 764 900,00 | 12 050 500,00 | 11 941 884,26 | -108 615,74 | 99,10 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 9 548 500,00 | 2 848 500,00 | 3 236 387,39 | 387 887,39 | 113,62 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 924 500,00 | 1 424 500,00 | 1 688 199,88 | 263 699,88 | 118,51 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 116 900,00 | 72 900,00 | 72 916,66 | 16,66 | 100,02 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 247 500,00 | 87 500,00 | 81 250,00 | -6 250,00 | 92,86 |
| 18030000 | Туристичний збір | 32 400,00 | 9 700,00 | 16 616,37 | 6 916,37 | >100 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 2 700,00 | 0,00 | 1 911,13 | 1 911,13 | 0,00 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 29 700,00 | 9 700,00 | 14 705,24 | 5 005,24 | >100 |
| 18050000 | Єдиний податок | 139 592 700,00 | 54 292 700,00 | 59 157 796,43 | 4 865 096,43 | 108,96 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 9 000 000,00 | 3 900 000,00 | 4 206 032,70 | 306 032,70 | 107,85 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 120 403 000,00 | 46 303 000,00 | 46 263 558,65 | -39 441,35 | 99,91 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 10 189 700,00 | 4 089 700,00 | 8 688 205,08 | 4 598 505,08 | >100 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 15 499 800,00 | 10 282 400,00 | 15 792 567,87 | 5 510 167,87 | >100 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 61 700,00 | 35 300,00 | 35 304,00 | 4,00 | 100,01 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 61 700,00 | 35 300,00 | 35 304,00 | 4,00 | 100,01 |
| 21080000 | Інші надходження | 726 200,00 | 262 700,00 | 299 945,01 | 37 245,01 | 114,18 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 400 000,00 | 132 000,00 | 108 316,13 | -23 683,87 | 82,06 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 143 500,00 | 70 500,00 | 138 012,00 | 67 512,00 | >100 |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій) | 180 000,00 | 60 000,00 | 34 058,66 | -25 941,34 | 56,76 |
| 21081800 | Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі | 0,00 | 0,00 | 15 234,72 | 15 234,72 | 0,00 |
| 21082400 | Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна”, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету | 2 700,00 | 200,00 | 4 323,50 | 4 123,50 | >100 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 12 996 400,00 | 8 268 900,00 | 9 819 881,66 | 1 550 981,66 | 118,76 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 10 726 600,00 | 7 491 900,00 | 9 221 491,05 | 1 729 591,05 | 123,09 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | 142 000,00 | 47 300,00 | 35 680,00 | -11 620,00 | 75,43 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 10 284 600,00 | 7 344 600,00 | 9 088 907,05 | 1 744 307,05 | 123,75 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 300 000,00 | 100 000,00 | 96 904,00 | -3 096,00 | 96,90 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 2 130 600,00 | 730 600,00 | 580 000,00 | -150 600,00 | 79,39 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 2 130 600,00 | 730 600,00 | 580 000,00 | -150 600,00 | 79,39 |
| 22090000 | Державне мито | 138 000,00 | 46 000,00 | 18 390,61 | -27 609,39 | 39,98 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 129 000,00 | 43 000,00 | 17 064,61 | -25 935,39 | 39,69 |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 9 000,00 | 3 000,00 | 1 326,00 | -1 674,00 | 44,20 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 1 200,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 1 715 500,00 | 1 715 500,00 | 5 637 437,20 | 3 921 937,20 | >100 |
| 24060000 | Інші надходження | 1 715 500,00 | 1 715 500,00 | 5 637 437,20 | 3 921 937,20 | >100 |
| 24060300 | Інші надходження | 1 715 500,00 | 1 715 500,00 | 5 637 437,20 | 3 921 937,20 | >100 |
| Усього доходів ( без урахування міжбюджетних трансфертів) | 954 555 200,00 | 335 119 700,00 | 355 665 010,24 | 20 545 310,24 | 106,13 | |
| Начальник фінансового управління | Ніна МЕДВІДЧУК | |||||