ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок сьома сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок сьома сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-УIІ
“Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ”
(з наступними змінами)
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-УIІ “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ” наступні зміни:
1.1 У абзаці другому пункту 1 рішення цифри “ 486 223 726,60 ;376 248 885; 109 974 841,60” замінити відповідно цифрами “ 518045223,60 ;379278596; 138766627,60”;
1.2 У абзаці третьому і четвертому пункту 1 рішення цифру “101 855 741,60” замінити цифрою “130348527,60” ;
1.3. У пункті 5 рішення цифру “119 184 900” замінити цифрою “137 999 000”.
1.4. Пункт 13 рішення викласти в наступній редакції :
13.Відповідно до статей 23,108 Бюджетного кодексу України надати право міському голові :
- при надходженні у міжсесійний період у 2019 році субвенцій з державного бюджету, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до міського бюджету з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради;
- здійснювати протягом 2019 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради,
- в окремих випадках, в межах головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати протягом 2019 року перерозподіл затверджених бюджетних призначень між бюджетними програмами, з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.
2. Внести зміни до додатків 2,3,6,7 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 47 -VІI
від 28.03.2019
Медвідчук Н.І.
П Р О П О З И Ц І Я
Від 18 березня 2019 р.
Відповідно до статті 14, частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів , пропонується внести зміни до міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік.
I. На виконання бюджетних програм по утриманню бюджетних установ освіти, культури, медицини , спорту , виконавчого комітету та враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів, , пропонується внести зміни до бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік, спрямувавши частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2019 року у сумі 6166,300 тис.грн.( з них : 4225,000 тис.грн. – на видатки загального фонду та 1941,300 тис.грн. – передача до бюджету розвитку) , в тому числі:
1. По Управлінню освіти - 5 503 500 грн..., (по загальному фонду – 3905700грн. та 1597800.грн. – передача до бюджету розвитку) в тому числі :
1.1 Для забезпечення освітньої діяльності та підтримки в належному стані установ закладів освіти :
* Дошкільні навчальні заклади - 903400 грн., в т.ч. :
- для придбання столового посуду, постільної білизни та спецодягу – 383 000 грн.,
- для придбання основних засобів – 460600 грн., з них :
ДНЗ «Рушничок» : 15200 грн. (придбання музичного центру – 8000грн. та ксерокса
-7200грн);
ДНЗ «Зірочка» : 22600 грн. (придбання синтезатора – 22600 грн.);
ДНЗ «Світлячок» : 22800 грн. (придбання обладнання до електричної плити – 7800грн.,
3- х бойлерів – 15000 грн.,);
ДНЗ «Веселка»: 400000грн.( придбання та встановлення ігрових модулів – 400 000грн.);
0611010 2210 + 405800грн.
2240 + 59800грн.
3110 + 437800грн.
* Загальноосвітні школи - 407700 грн.., в тому числі:
- на встановлення перегородок у дитячих вбиральнях загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 – 49700 грн. ;
- для придбання штучного покриття на вхідні східці та фойє навчально-виховного комплексу«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені А.С. Малишка» - 7 000 грн. ;
- на проведення благоустрою територій загальноосвітніх шкіл у сумі 351000 грн., в тому числі : обрізування омели та видалення дерев – 102000грн.та облаштування території – 249000 грн..
КПКВ КЕКВ
0611020 2210 + 7000 грн.
2240 + 400700грн.
* Дитячої юнацько- спортивної школи - 1 160 000 грн. для проведення капітального ремонту покрівлі гімнастичного залу та адміністративних приміщень.
КПКВ КЕКВ
0615031 3132 + 1160000грн.
1.2. В міському бюджеті на 2019 рік передбачено кошти на виплату допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам закладів освіти із розрахунку по 1200 грн.
Після затвердження вільного залишку бюджетних коштів та провівши аналіз фінансових можливостей міського бюджету, пропонується виплату матеріальної допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам при виході у відпустку проводити у розмірі місячного посадового окладу. Для забезпечення зазначених виплат, необхідно додатково передбачити кошти у сумі 417 400 грн. , в тому числі для :
- дошкільних навчальних закладах – 255 600 грн..
- загальноосвітніх навчальних закладах – 153 400 грн..,
- ЦТДЮ Романтик – 900 грн..,
- ДЮСШ - 3 800 грн..,
- Методкабінет - 2800 грн..,
- бухгалтерія - 900 грн..
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0611010 2111 + 209500грн. 0611090 2111 + 700грн.
2120 + 46100грн. 2120 + 200грн.
0611020 2111 + 125700грн. 0615031 2111 + 3100грн.
2120 + 27700 грн. 2120 + 700грн.
0611150 2111 + 2300грн. 0611161 2111 + 700грн.
2120 + 500грн. 2120 + 200грн.
1.3 . Незабезпеченість в коштах освітньої субвенції у 2019 році, розрахованих Міністерством освіти, за рахунок яких проводиться оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів, відповідно до розрахунків управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради за січень – серпень 2019 року , складає 6 592300 грн. Для забезпечення виплати в повному обсязі заробітної плати за квітень 2019 року педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл , пропонується передбачити кошти у сумі 2 615 000 грн., спрямувавши частину вільного залишку коштів загального фонду, який склався станом на 1 січня 2019 року :
КПКВ КЕКВ
0611020 2111 + 2 190 000 грн.
2120 + 425 000 грн.
2.По відділу культури , національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради - 366 300 грн.., ( з них по ЗФ – 96800 грн. та бюджет розвитку – 269500грн.) в тому числі :
* По будинках культури – 196 500грн. , ( виготовлення та встановлення пандусу вхідної групи міського будинку культури на м-ні Яблуневий – 57000 грн.,обстеження та поточний ремонт електропроводки у клубі села Таценки – 4000 грн.,придбання комплекту табличок та номерків для гардеробу міського будинку культури – 7000 грн., придбання чохлів для сценічних костюмів міського будинку культури – 25500 грн., оплата послуг з вивезення сміття – 4500 грн., перезарядка вогнегасників – 1000 грн.,виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування – 27000грн., придбання автоматизованої системи зняття та передачі показників лічильників водопостачання, електричної та теплової енергії в режимі он-лайн – 70500грн.)
* Дитяча школа мистецтв – 151 000 грн. ( 75000 грн. на виготовлення та встановлення пандусу вхідної групи , 67000грн.. придбання автоматизованої системи зняття та передачі показників лічильників водопостачання, електричної та теплової енергії в режимі он-лайн, виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування – 9000грн.).
* Музей-садиба Андрія Малишка - 18 800 грн.. ( доплата за вислугу років зберігачу фондів – 9800 грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування - 9000 грн..).
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1014040 2111 + 8000грн. 1014060 2240 + 36500грн.
2120 + 1800 грн. 2210 + 32500грн
2240 + 9000грн. 3110 + 127500грн
.
1011100 2240 + 9000грн.
3110 + 142000грн. .
3. По виконавчому комітету Обухівської міської ради - 296 500грн. ( ЗФ – 222500грн., бюджет розвитку -74000грн.), в тому числі :
3.1 для забезпечення роботи Центру надання адміністративних послуг , а саме оформлення та виготовлення паспортних документів ,взяття біометричних даних і реєстрації місця проживання,пропонується передбачити кошти на послуги зі створення системи захисту інформації у сумі 211 500 грн.( з них по ЗФ – 137500 грн., по бюджету розвитку – 74 000грн.), в тому числі :
- послуги зі створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи взаємодії Центру надання адміністративних послуг з підсистемою «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби України» через мережу Національної системи конфіденційного зв’язку (далі – НСКЗ)- 31 500 грн.,
- послуги з проектування, монтажу, налаштування обладнання та організації каналу конфіденційного зв’язку у складі Національної системи конфіденційного зв’язку, (далі – НСКЗ) для підключення відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету до Єдиного державного демографічного реєстру – 19 200 грн.,
-послуги з організації проведення первинної державної експертизи комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи взаємодії - Центру надання адміністративних послуг з підсистемою «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби України» через мережу НСКЗ (КСЗІ АС ЦНАП) -34 500 грн. ,
- за користування захищеним цифровим каналом з пропускною спроможністю 15 Мб/с -
52300 грн.
Для створення об’єктів, мереж та комплексів спеціального зв’язку - організації каналу конфіденційного зв’язку в мережі Національної системи конфіденційного зв’язку (НСКЗ) необхідно придбати обладнання , для чого пропонується передбачити кошти у сумі 74 000грн.
КПКВ КЕКВ
0210160 2240 + 137 500 грн.
3110 + 74 000 грн.
3.2 пропонується передбачити кошти на поточний ремонт адмінприміщення по вул..Каштанова,13 у сумі 85 000грн.
КПКВ КЕКВ
0210160 2240 + 85 000грн.
II. Відповідно до подання головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до міських цільових програм – +18 814 100 грн., в тому числі :
* “ Про поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів м. Обухів та сіл Таценки, Ленди, Київської області на 2019 рік.” + 300 000 грн. для внесення в електронну базу даних XML технічної документації з нормативної грошової оцінки .
КПКВ КЕКВ
0217130 2281 + 300 000грн.
* “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування на 2017 - 2019 роки” + 12 300 грн., з них 4300 грн. до Асоціації міст України ( відповідно до листа виконавчого директора ВАОМС КРВ Асоціація міст України від 20.12.2018 уточнено розмір членських внесків) та 8000 грн. -до Асоціації «Енергоефективні міста України».
КПКВ КЕКВ
0217680 2800 + 12 300грн.
* Програма управління майном комунальної власності Обухівської міської ради Київської області на 2019 рік + 135600 грн.( проведено уточнення об’єктів інвентаризації та виготовлення технічних паспортів та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування на об’єкти нерухомого майна комунальної власності),
КПКВ КЕКВ
0217693 2240 + 135 600грн.
* “ Міська цільова програма захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки “
В міському бюджеті передбачено кошти у сумі 700,0 тис.грн. на Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту в м. Обухові. Після виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи централізованого оповіщення цивільного захисту, виникла необхідність додатково передбачити кошти у сумі 2 251 400 грн..
КПКВ КЕКВ
0218110 3122 + 2 251400грн.
*“Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2019 рік“ +
З метою виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020рр, виконання заходів енергозбереження, капітального ремонту, модернізації об’єктів та мереж тепло, водопостачання, забезпечення діяльності з транспортування теплової енергії, ефективної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, пропонується внести зміни до програми, а саме :
Зменшити бюджетні призначення
-Виготовлення проектно-кошторисної документації: Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання «ДЮСШ» - 30 000грн.,
- Виготовлення проектно-кошторисної документації: Реконструкція внутрішньої системи тепло-водопостачання НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5»по вул. Лермонтова, 24 в м.Обухів, Київської обл. – 30 000грн.,
- Виготовлення ПКД Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП №11 вул.Миру, 13а в м.Обухові Київської області – 30 000грн.
Збільшити призначення та добавити нові об’єкти
- Виготовлення ПКД : реконструкція КТЕП №9 вул.Київська, 113а + 9 000грн.
- Виготовлення ПКД : реконструкція КТЕП №2 вул.Київська, 176а + 7 000грн.,
- Виготовлення ПКД : реконструкція КТЕП №5 вул.Каштанова, 2а + 6 000 грн.,
- Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію магістальних трубопроводів на ділянці КТЕП 9 по вул..Київська 113 - ТК9.01 - ТК 9.02 +144 000грн.,
- Виготовлення проектно-кошторисної документації:Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури від КТЕП№7 –ТК№9.01 вул.Каштанова,7+158 000грн.,
- Виготовлення проектно-кошторисної документації:Реконструкція теплових магістральних трубопроводів від ТК 15.5 до ТК 15.8 вул.Каштановій + 135 000грн.,
- Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська 115 + 382 000грн.,
- Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання (ділянка Каштанова,28-ТК № 15.00-Каштанова,26) + 1 501 500грн.,
- Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання (ділянка Каштанова,28-ТК № 15.00- Каштанова,30) + 1 145 400грн.,
- Реконструкція мереж водопостачання по провулку Малишківському у місті Обухові Київської області + 441 200грн.,
- Реконструкція водопровідної мережі по вул. 9-го Травня та 8-го Листопада в м.Обухів, Київської області. + 412 900грн.,
- Капітальний ремонт свердловини № 51 на Таценківському водозаборі +299 900грн.,
- Капітальний ремонт (санація) центрального водогону діам. 400 мм в районі ділянки автомобільної дороги Київ-Знам’янка + 1 465 100грн.,
- Розробка проектної та проектно –кошторисної документації на капітальний ремонт охоронної зони (з встановленням огорожі) насосної станції №3 + 95 000грн.,
- Капітальний ремонт покрівлі КТЕП №4 по вул.Київській,156А, КТЕП №2 по вул. Київська ,176А, КТЕП №6 по вул.Київській,148А + 199 000грн.,
- Капітальний ремонт покрівлі КТЕП №7 по вул.Каштановій,7Б КТЕП №5 по вул. Каштановій 2А + 250 400грн.
- Капітальний ремонт вхідних груп та покрівель балконів(з улаштуванням каркасу) житлового будинку м-ну Яблуневий,4 + 200 500грн.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0217310 3142 + 1313100грн. 0611020 3142 - 30 000грн.
0216012 3132 - 30000грн. 0615031 3142 - 30 000грн.
3210 + 3096300грн.
0216011 3131 + 200500грн.
3142 + 382000грн.
0216013 3210 + 1860000грн.
Крім того, відповідно до проекту рішення сесії міської ради щодо поповнення внесків до статутного капіталу підприємств міської комунальної власності, пропонується передбачити кошти у сумі 10 170 700грн., в тому числі :
* КП ОМР Обухівтеплотрансбуд – 3 650 000грн. на :
- придбання спец автомобіля Пересувна майстерня - 950 000грн.
-придбання комбінованого дорожнього автомобіля на базі самоскиду з навісним обладнанням( бункер та відвал з гідравлічним управлінням) – 2 700 000грн.
*КП Обухівводоканал - 6 425 800грн. на :
- придбання засувок - 736 800грн.,
- придбання насосних агрегатів - 139 000грн.,
- придбання частотного перетворювача - 50 000грн.,
-придбання цистерни для питної води - 500 000грн.
- придбання каналопромивочного автомобіля - 3 100 000грн.,
- на поточні видатки для сплати за спеціальний дозвіл на користування надрами –
1 900 000грн.
* КП Міське господарство - 94 900 грн..- для сплати погашення заборгованості за спожиту
теплову енергію готелем по вул..Каштанова 4/1.
КПКВ КЕКВ
0217670 3210 + 10 170 700 грн.
* Обухівська міська комплексна Програма «Турбота» на 2016-2020 роки.
Відповідно до подання управління соціального захисту, враховуючи фактичні нарахування пільг по послугах з оплати житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих учасників АТО за січень-лютий місяці та прогнозні нарахування до кінця 2019 року , пропонується додатково передбачити кошти у сумі 70 000грн. для компенсації наданих пільг.
КПКВ КЕКВ
0813242 2730 + 70000 грн.
* “Міська програма розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу на 2019 рік“.
Для забезпечення цілодобової роботи чергового кабінету амбулаторії ЗПСМ №5, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 200 200 грн. на оплату праці працівників, які надають цілодобову медичну допомогу, на квітень – червень 2019 року,.
КПКВ КЕКВ
0212111 2610 + 200 200грн.
III. Враховуючи подання головних розпорядників бюджетних коштів пропонується внести зміни до міських цільових програм, та бюджетних програм , в тому числі :
1. Виконавчий комітет Обухівської міської :
* “Міська цільова Програма будівництва,реконсрукції обєктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери м.Обухова, сіл Таценки та Ленди“: - 153 000грн.
- У зв’язку з уточненням об’ємів робіт, виготовленням проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи по реконструкції мереж вуличного освітлення житлового масиву Дзюбівка, пропонується ,пропонується зменшити бюджетні призначення на фінансування по даному об’єкту на 191000 грн.,
- З метою забезпечення сталої роботи підприємств житлово-комунального господарства, виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, у зв’язку з необхідністю завершення розроблення проектно-кошторисної документації на виконання реконструкції магістральних трубопроводів розпочаті у 2019 році, пропонується додатково передбачити кошти для проходження експертизи проектно-кошторисної документації: "Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків № 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області в сумі 38 000 грн.
КПКВ КЕКВ
0217330 3142 - 153 000грн.
* “ Про поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів м. Обухів та сіл Таценки, Ленди, Київської області на 2019 рік.” провести перерозподіл бюджетних призначень в межах головного розпорядника бюджетних коштів , які були передбачені по КПКВ 7650 “ Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї “ провести перерозподіл бюджетних призначень на КПКВ 7130 “ Здійснення заходів із землеустрою “
КПКВ КЕКВ
0217650 2240 - 270 000 грн.
0217130 2282 + 270 000 грн.
* Міська цільова програма "Безпечне місто Обухів" на 2017-2020 роки :
з метою ведення належного рівня обліку, збереження майна , технічного обслуговування системи відеоспостереження вулиць міста, яке передається в оперативне управління та на баланс Комунальному підприємству Обухівської міської ради «Обухівська міська варта», пропонується одночасно з передачею обладнання передати видатки, передбачені на поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання зв’язку, електронного й оптичного устаткування системи відеоспостереження вулиць міста в сумі 73 350 грн.
КПКВ КЕКВ
0218230 2240 - 73350 грн.
2610 + 73350 грн.
* По міській програмі “Програма з питань благоустрою території Обухівської міської ради на 2019 рік “ - 1 234 000 грн.
Відповідно до поданих пропозицій головного розпорядника, пропонується зменшити бюджетні призначення по проведенню поточних ремонтів доріг, тротуарів, нанесення дорожної розмітки, встановлення дорожних знаків по вул.Каштановій, Миру, Київській, 8-го Березня та на м-ні Яблуневий ,в тому числі :
- проведення поточних ремонтів даних об’єктів (вул.Миру, Київська, Каштанова) недоцільно, в зв’язку з поганим станом доріг після зимового періоду, так як відповідно до галузевих будівельних норм та номенклатури робіт з ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів та штучних споруд, а саме автомобільних доріг загального користування, ремонт вказаних об’єктів необхідно віднести до капітального ремонту ,
- після більш детального обстеження та уточнення об’ємів робіт, буде виготовлена проектно-кошторисна документація на проведення капітальних ремонтів, визначена їх вартість та в подальшому буде винесено на розгляд сесії міської ради зміни до Програми благоустрою міста в частині проведення капітальних ремонтів доріг та тротуарів.
- недоцільно проводити і поточний ремонт пішохідних зон на м-ні Яблуневий (паркова зона), в зв’язку з прийняттям рішення щодо проведенням в цьому році реконструкції та благоустрою скверу в сумі 1 500 000,00 грн. (Програма реалізації громадського бюджету), в проекті якого буде передбачено їх ремонт.
- поточний ремонт пішохідних зон по вулиці 8-го Березня пропонується не проводити за рахунок міського бюджету, так як дана ділянка включена до ремонту автомагістралі Н01, який виконує департамент регіонального розвитку та ЖКГ.
Вивільнені кошти пропонується спрямувати на виконання заходів міської цільової програми “ Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2019 рік “
КПКВ КЕКВ
0216030 2240 - 1 234000грн.
Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчий комітет , для забезпечення бюджетними призначеннями на оплату праці працівників міського центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді виконавчого комітету Обухівської міської ради, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень між бюджетними програмами у сумі 94 400 грн.
КПКВ КЕКВ
0210160 2111 - 77 400грн.
2120 - 17 000грн.
0213121 2111 +77 400грн.
2120 +17 000грн.
2. Відповідно до подання Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради, враховуючи прогнозні нарахування та з метою своєчасного фінансування видатків, що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету, пропонується провести перерозподіл планових призначень на 2019 рік з КПКВК 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» на КПКВК 0813049 «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» в сумі 151600 грн.
КПКВ КЕКВ
0813043 2730 - 151600 грн.
0813049 2730 + 151600 грн.
IV. У 2018 році на виконання програми “ Програма інвентаризації земель комунальної власності Обухівської міської ради на 2018- 2020 роки ” було спрямовано вільний залишок коштів від надходження у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського призначення у сумі 299 000 грн. Але з причин недобросовісного виконання свої зобов’язань підрядником, з яким був укладений договір на виконання робіт(після проведених відкритих торгів) , кошти були не використані. Виходячи із вищевикладеного на виконання заходів даної програми, пропонується спрямувати вільний залишок коштів від надходження у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, який склався станом на 1.01.2019 року, у сумі 299 000 грн.
КПКВ КЕКВ
0217130 2281 + 299 000 грн.
Таким чином, пропонується до розподілу залишок коштів, який склався станом на 1 січня 2019 року:
* загального фонду міського бюджету - 24 681 400 грн., з них спрямовано до бюджету розвитку – 20 972 300 грн.
**спеціального фонду – 299 000 грн.
V. До рішення сесії міської ради “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік” від 20.12.2018 № 1005-43- VIІ пропонується внести зміни до пункту 13 та викласти в наступній редакції :
13.Відповідно до статей 23,108 Бюджетного кодексу України надати право міському голові :
- при надходженні у міжсесійний період у 2019 році субвенцій з державного бюджету, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до міського бюджету з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради;
- здійснювати протягом 2019 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради,
- в окремих випадках, в межах головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати протягом 2019 року перерозподіл затверджених бюджетних призначень між бюджетними програмами, з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.
VI. Пропонується затвердити розпорядження міського голови “Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків міського бюджету для забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсного центру ” № 80 від 14.03.2019року відповідно до п.13 рішення сесії міської ради “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік “ від 20.12.2018 № 1005-43- VIІ:
Зменшити бюджетні призначення по КПКВ 1161 “ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти “ на суму 1 398 639 грн.,в тому числі за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1218439 грн.
Збільшити бюджетні призначення по КПКВ 1170 “ Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів “ на суму 1 398 639 грн.,в тому числі за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1218439 грн.
КПКВ
0611161 - 1 398 639 грн.
0611170 + 1 398 639грн.
З урахуванням вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 2,3,6,7 рішення сесії міської ради від 20.12.2018 № 1005-43- УІI “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ”, виклавши його у новій редакції.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
Додаткова
П Р О П О З И Ц І Я
( після розгляду на засіданні планово-бюджетної комісії 25.03.2019р.)
Від 26 березня 2019 року
Відповідно до статті 14, частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, пропонується внести зміни до міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік.
В межах реалізації заходів обласної цільової Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на умовах співфінансування місцевих бюджетів планується включити об’єкти комунальної власності міського бюджету Обухівської міської ради на суму 7 259 783грн. за рахунок коштів обласного бюджету Київської області.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується в міському бюджеті Обухівської міської ради також передбачити кошти на співфінансування у сумі 7 520 486 грн. по слідуючих об’єктах :
- Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в м. Обухів Київської області - 260 703грн.,
- Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області - 2 368 524грн.,
- Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький шлях в м. Обухів Київської області - 1 526 010 грн.,
- Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду, пішохідних зон та прибудинкової території по вул. Київська,123 у м. Обухові Київської області - 3 365 249 грн.
Для вирішення даного питання пропонується спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету у сумі 6 841 097 грн. та кошти у сумі 679 389 грн. які були передбачені при формуванні бюджету на 2019 рік, як субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів .
КТПКВ КЕКВ
3719750 3220 + 7 520 486 грн.
2620 - 679 389 грн.
З урахуванням вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 2,3 рішення сесії міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-УІI "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік".
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок сьома сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок сьома сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-УIІ
“Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ”
(з наступними змінами)
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-УIІ “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.14, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-УIІ “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ” наступні зміни:
1.1 У абзаці другому пункту 1 рішення цифри “ 486 223 726,60 ;376 248 885; 109 974 841,60” замінити відповідно цифрами “ 518045223,60 ;379278596; 138766627,60”;
1.2 У абзаці третьому і четвертому пункту 1 рішення цифру “101 855 741,60” замінити цифрою “130348527,60” ;
1.3. У пункті 5 рішення цифру “119 184 900” замінити цифрою “137 999 000”.
1.4. Пункт 13 рішення викласти в наступній редакції :
13.Відповідно до статей 23,108 Бюджетного кодексу України надати право міському голові :
- при надходженні у міжсесійний період у 2019 році субвенцій з державного бюджету, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до міського бюджету з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради;
- здійснювати протягом 2019 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради,
- в окремих випадках, в межах головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати протягом 2019 року перерозподіл затверджених бюджетних призначень між бюджетними програмами, з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.
2. Внести зміни до додатків 2,3,6,7 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 47 -VІI
від 28.03.2019
Медвідчук Н.І.
П Р О П О З И Ц І Я
Від 18 березня 2019 р.
Відповідно до статті 14, частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання головних розпорядників коштів , пропонується внести зміни до міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік.
I. На виконання бюджетних програм по утриманню бюджетних установ освіти, культури, медицини , спорту , виконавчого комітету та враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів, , пропонується внести зміни до бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік, спрямувавши частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2019 року у сумі 6166,300 тис.грн.( з них : 4225,000 тис.грн. – на видатки загального фонду та 1941,300 тис.грн. – передача до бюджету розвитку) , в тому числі:
1. По Управлінню освіти - 5 503 500 грн..., (по загальному фонду – 3905700грн. та 1597800.грн. – передача до бюджету розвитку) в тому числі :
1.1 Для забезпечення освітньої діяльності та підтримки в належному стані установ закладів освіти :
* Дошкільні навчальні заклади - 903400 грн., в т.ч. :
- для придбання столового посуду, постільної білизни та спецодягу – 383 000 грн.,
- для придбання основних засобів – 460600 грн., з них :
ДНЗ «Рушничок» : 15200 грн. (придбання музичного центру – 8000грн. та ксерокса
-7200грн);
ДНЗ «Зірочка» : 22600 грн. (придбання синтезатора – 22600 грн.);
ДНЗ «Світлячок» : 22800 грн. (придбання обладнання до електричної плити – 7800грн.,
3- х бойлерів – 15000 грн.,);
ДНЗ «Веселка»: 400000грн.( придбання та встановлення ігрових модулів – 400 000грн.);
- на встановлення лічильників електричної енергії в закладах дошкільної освіти - 59800 грн.
0611010 2210 + 405800грн.
2240 + 59800грн.
3110 + 437800грн.
* Загальноосвітні школи - 407700 грн.., в тому числі:
- на встановлення перегородок у дитячих вбиральнях загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 – 49700 грн. ;
- для придбання штучного покриття на вхідні східці та фойє навчально-виховного комплексу«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням української мови та літератури – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені А.С. Малишка» - 7 000 грн. ;
- на проведення благоустрою територій загальноосвітніх шкіл у сумі 351000 грн., в тому числі : обрізування омели та видалення дерев – 102000грн.та облаштування території – 249000 грн..
КПКВ КЕКВ
0611020 2210 + 7000 грн.
2240 + 400700грн.
* Дитячої юнацько- спортивної школи - 1 160 000 грн. для проведення капітального ремонту покрівлі гімнастичного залу та адміністративних приміщень.
КПКВ КЕКВ
0615031 3132 + 1160000грн.
1.2. В міському бюджеті на 2019 рік передбачено кошти на виплату допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам закладів освіти із розрахунку по 1200 грн.
Після затвердження вільного залишку бюджетних коштів та провівши аналіз фінансових можливостей міського бюджету, пропонується виплату матеріальної допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам при виході у відпустку проводити у розмірі місячного посадового окладу. Для забезпечення зазначених виплат, необхідно додатково передбачити кошти у сумі 417 400 грн. , в тому числі для :
- дошкільних навчальних закладах – 255 600 грн..
- загальноосвітніх навчальних закладах – 153 400 грн..,
- ЦТДЮ Романтик – 900 грн..,
- ДЮСШ - 3 800 грн..,
- Методкабінет - 2800 грн..,
- бухгалтерія - 900 грн..
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0611010 2111 + 209500грн. 0611090 2111 + 700грн.
2120 + 46100грн. 2120 + 200грн.
0611020 2111 + 125700грн. 0615031 2111 + 3100грн.
2120 + 27700 грн. 2120 + 700грн.
0611150 2111 + 2300грн. 0611161 2111 + 700грн.
2120 + 500грн. 2120 + 200грн.
1.3 . Незабезпеченість в коштах освітньої субвенції у 2019 році, розрахованих Міністерством освіти, за рахунок яких проводиться оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів, відповідно до розрахунків управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради за січень – серпень 2019 року , складає 6 592300 грн. Для забезпечення виплати в повному обсязі заробітної плати за квітень 2019 року педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл , пропонується передбачити кошти у сумі 2 615 000 грн., спрямувавши частину вільного залишку коштів загального фонду, який склався станом на 1 січня 2019 року :
КПКВ КЕКВ
0611020 2111 + 2 190 000 грн.
2120 + 425 000 грн.
2.По відділу культури , національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради - 366 300 грн.., ( з них по ЗФ – 96800 грн. та бюджет розвитку – 269500грн.) в тому числі :
* По будинках культури – 196 500грн. , ( виготовлення та встановлення пандусу вхідної групи міського будинку культури на м-ні Яблуневий – 57000 грн.,обстеження та поточний ремонт електропроводки у клубі села Таценки – 4000 грн.,придбання комплекту табличок та номерків для гардеробу міського будинку культури – 7000 грн., придбання чохлів для сценічних костюмів міського будинку культури – 25500 грн., оплата послуг з вивезення сміття – 4500 грн., перезарядка вогнегасників – 1000 грн.,виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування – 27000грн., придбання автоматизованої системи зняття та передачі показників лічильників водопостачання, електричної та теплової енергії в режимі он-лайн – 70500грн.)
* Дитяча школа мистецтв – 151 000 грн. ( 75000 грн. на виготовлення та встановлення пандусу вхідної групи , 67000грн.. придбання автоматизованої системи зняття та передачі показників лічильників водопостачання, електричної та теплової енергії в режимі он-лайн, виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування – 9000грн.).
* Музей-садиба Андрія Малишка - 18 800 грн.. ( доплата за вислугу років зберігачу фондів – 9800 грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування - 9000 грн..).
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1014040 2111 + 8000грн. 1014060 2240 + 36500грн.
2120 + 1800 грн. 2210 + 32500грн
2240 + 9000грн. 3110 + 127500грн
.
1011100 2240 + 9000грн.
3110 + 142000грн. .
3. По виконавчому комітету Обухівської міської ради - 296 500грн. ( ЗФ – 222500грн., бюджет розвитку -74000грн.), в тому числі :
3.1 для забезпечення роботи Центру надання адміністративних послуг , а саме оформлення та виготовлення паспортних документів ,взяття біометричних даних і реєстрації місця проживання,пропонується передбачити кошти на послуги зі створення системи захисту інформації у сумі 211 500 грн.( з них по ЗФ – 137500 грн., по бюджету розвитку – 74 000грн.), в тому числі :
- послуги зі створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи взаємодії Центру надання адміністративних послуг з підсистемою «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби України» через мережу Національної системи конфіденційного зв’язку (далі – НСКЗ)- 31 500 грн.,
- послуги з проектування, монтажу, налаштування обладнання та організації каналу конфіденційного зв’язку у складі Національної системи конфіденційного зв’язку, (далі – НСКЗ) для підключення відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету до Єдиного державного демографічного реєстру – 19 200 грн.,
-послуги з організації проведення первинної державної експертизи комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи взаємодії - Центру надання адміністративних послуг з підсистемою «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби України» через мережу НСКЗ (КСЗІ АС ЦНАП) -34 500 грн. ,
- за користування захищеним цифровим каналом з пропускною спроможністю 15 Мб/с -
52300 грн.
Для створення об’єктів, мереж та комплексів спеціального зв’язку - організації каналу конфіденційного зв’язку в мережі Національної системи конфіденційного зв’язку (НСКЗ) необхідно придбати обладнання , для чого пропонується передбачити кошти у сумі 74 000грн.
КПКВ КЕКВ
0210160 2240 + 137 500 грн.
3110 + 74 000 грн.
3.2 пропонується передбачити кошти на поточний ремонт адмінприміщення по вул..Каштанова,13 у сумі 85 000грн.
КПКВ КЕКВ
0210160 2240 + 85 000грн.
II. Відповідно до подання головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до міських цільових програм – +18 814 100 грн., в тому числі :
* “ Про поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів м. Обухів та сіл Таценки, Ленди, Київської області на 2019 рік.” + 300 000 грн. для внесення в електронну базу даних XML технічної документації з нормативної грошової оцінки .
КПКВ КЕКВ
0217130 2281 + 300 000грн.
* “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування на 2017 - 2019 роки” + 12 300 грн., з них 4300 грн. до Асоціації міст України ( відповідно до листа виконавчого директора ВАОМС КРВ Асоціація міст України від 20.12.2018 уточнено розмір членських внесків) та 8000 грн. -до Асоціації «Енергоефективні міста України».
КПКВ КЕКВ
0217680 2800 + 12 300грн.
* Програма управління майном комунальної власності Обухівської міської ради Київської області на 2019 рік + 135600 грн.( проведено уточнення об’єктів інвентаризації та виготовлення технічних паспортів та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування на об’єкти нерухомого майна комунальної власності),
КПКВ КЕКВ
0217693 2240 + 135 600грн.
* “ Міська цільова програма захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки “
В міському бюджеті передбачено кошти у сумі 700,0 тис.грн. на Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту в м. Обухові. Після виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи централізованого оповіщення цивільного захисту, виникла необхідність додатково передбачити кошти у сумі 2 251 400 грн..
КПКВ КЕКВ
0218110 3122 + 2 251400грн.
*“Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2019 рік“ +
З метою виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020рр, виконання заходів енергозбереження, капітального ремонту, модернізації об’єктів та мереж тепло, водопостачання, забезпечення діяльності з транспортування теплової енергії, ефективної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, пропонується внести зміни до програми, а саме :
Зменшити бюджетні призначення
-Виготовлення проектно-кошторисної документації: Реконструкція внутрішньої системи теплопостачання «ДЮСШ» - 30 000грн.,
- Виготовлення проектно-кошторисної документації: Реконструкція внутрішньої системи тепло-водопостачання НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5 з поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №5»по вул. Лермонтова, 24 в м.Обухів, Київської обл. – 30 000грн.,
- Виготовлення ПКД Капітальний ремонт бойлерів з фасонними частинами КТЕП №11 вул.Миру, 13а в м.Обухові Київської області – 30 000грн.
Збільшити призначення та добавити нові об’єкти
- Виготовлення ПКД : реконструкція КТЕП №9 вул.Київська, 113а + 9 000грн.
- Виготовлення ПКД : реконструкція КТЕП №2 вул.Київська, 176а + 7 000грн.,
- Виготовлення ПКД : реконструкція КТЕП №5 вул.Каштанова, 2а + 6 000 грн.,
- Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію магістальних трубопроводів на ділянці КТЕП 9 по вул..Київська 113 - ТК9.01 - ТК 9.02 +144 000грн.,
- Виготовлення проектно-кошторисної документації:Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури від КТЕП№7 –ТК№9.01 вул.Каштанова,7+158 000грн.,
- Виготовлення проектно-кошторисної документації:Реконструкція теплових магістральних трубопроводів від ТК 15.5 до ТК 15.8 вул.Каштановій + 135 000грн.,
- Реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська 115 + 382 000грн.,
- Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання (ділянка Каштанова,28-ТК № 15.00-Каштанова,26) + 1 501 500грн.,
- Капітальний ремонт квартальних мереж тепловодопостачання (ділянка Каштанова,28-ТК № 15.00- Каштанова,30) + 1 145 400грн.,
- Реконструкція мереж водопостачання по провулку Малишківському у місті Обухові Київської області + 441 200грн.,
- Реконструкція водопровідної мережі по вул. 9-го Травня та 8-го Листопада в м.Обухів, Київської області. + 412 900грн.,
- Капітальний ремонт свердловини № 51 на Таценківському водозаборі +299 900грн.,
- Капітальний ремонт (санація) центрального водогону діам. 400 мм в районі ділянки автомобільної дороги Київ-Знам’янка + 1 465 100грн.,
- Розробка проектної та проектно –кошторисної документації на капітальний ремонт охоронної зони (з встановленням огорожі) насосної станції №3 + 95 000грн.,
- Капітальний ремонт покрівлі КТЕП №4 по вул.Київській,156А, КТЕП №2 по вул. Київська ,176А, КТЕП №6 по вул.Київській,148А + 199 000грн.,
- Капітальний ремонт покрівлі КТЕП №7 по вул.Каштановій,7Б КТЕП №5 по вул. Каштановій 2А + 250 400грн.
- Капітальний ремонт вхідних груп та покрівель балконів(з улаштуванням каркасу) житлового будинку м-ну Яблуневий,4 + 200 500грн.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0217310 3142 + 1313100грн. 0611020 3142 - 30 000грн.
0216012 3132 - 30000грн. 0615031 3142 - 30 000грн.
3210 + 3096300грн.
0216011 3131 + 200500грн.
3142 + 382000грн.
0216013 3210 + 1860000грн.
Крім того, відповідно до проекту рішення сесії міської ради щодо поповнення внесків до статутного капіталу підприємств міської комунальної власності, пропонується передбачити кошти у сумі 10 170 700грн., в тому числі :
* КП ОМР Обухівтеплотрансбуд – 3 650 000грн. на :
- придбання спец автомобіля Пересувна майстерня - 950 000грн.
-придбання комбінованого дорожнього автомобіля на базі самоскиду з навісним обладнанням( бункер та відвал з гідравлічним управлінням) – 2 700 000грн.
*КП Обухівводоканал - 6 425 800грн. на :
- придбання засувок - 736 800грн.,
- придбання насосних агрегатів - 139 000грн.,
- придбання частотного перетворювача - 50 000грн.,
-придбання цистерни для питної води - 500 000грн.
- придбання каналопромивочного автомобіля - 3 100 000грн.,
- на поточні видатки для сплати за спеціальний дозвіл на користування надрами –
1 900 000грн.
* КП Міське господарство - 94 900 грн..- для сплати погашення заборгованості за спожиту
теплову енергію готелем по вул..Каштанова 4/1.
КПКВ КЕКВ
0217670 3210 + 10 170 700 грн.
* Обухівська міська комплексна Програма «Турбота» на 2016-2020 роки.
Відповідно до подання управління соціального захисту, враховуючи фактичні нарахування пільг по послугах з оплати житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих учасників АТО за січень-лютий місяці та прогнозні нарахування до кінця 2019 року , пропонується додатково передбачити кошти у сумі 70 000грн. для компенсації наданих пільг.
КПКВ КЕКВ
0813242 2730 + 70000 грн.
* “Міська програма розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу на 2019 рік“.
Для забезпечення цілодобової роботи чергового кабінету амбулаторії ЗПСМ №5, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 200 200 грн. на оплату праці працівників, які надають цілодобову медичну допомогу, на квітень – червень 2019 року,.
КПКВ КЕКВ
0212111 2610 + 200 200грн.
III. Враховуючи подання головних розпорядників бюджетних коштів пропонується внести зміни до міських цільових програм, та бюджетних програм , в тому числі :
1. Виконавчий комітет Обухівської міської :
* “Міська цільова Програма будівництва,реконсрукції обєктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери м.Обухова, сіл Таценки та Ленди“: - 153 000грн.
- У зв’язку з уточненням об’ємів робіт, виготовленням проектно-кошторисної документації та проходженням її експертизи по реконструкції мереж вуличного освітлення житлового масиву Дзюбівка, пропонується ,пропонується зменшити бюджетні призначення на фінансування по даному об’єкту на 191000 грн.,
- З метою забезпечення сталої роботи підприємств житлово-комунального господарства, виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, у зв’язку з необхідністю завершення розроблення проектно-кошторисної документації на виконання реконструкції магістральних трубопроводів розпочаті у 2019 році, пропонується додатково передбачити кошти для проходження експертизи проектно-кошторисної документації: "Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків № 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області в сумі 38 000 грн.
КПКВ КЕКВ
0217330 3142 - 153 000грн.
* “ Про поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів м. Обухів та сіл Таценки, Ленди, Київської області на 2019 рік.” провести перерозподіл бюджетних призначень в межах головного розпорядника бюджетних коштів , які були передбачені по КПКВ 7650 “ Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї “ провести перерозподіл бюджетних призначень на КПКВ 7130 “ Здійснення заходів із землеустрою “
КПКВ КЕКВ
0217650 2240 - 270 000 грн.
0217130 2282 + 270 000 грн.
* Міська цільова програма "Безпечне місто Обухів" на 2017-2020 роки :
з метою ведення належного рівня обліку, збереження майна , технічного обслуговування системи відеоспостереження вулиць міста, яке передається в оперативне управління та на баланс Комунальному підприємству Обухівської міської ради «Обухівська міська варта», пропонується одночасно з передачею обладнання передати видатки, передбачені на поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання зв’язку, електронного й оптичного устаткування системи відеоспостереження вулиць міста в сумі 73 350 грн.
КПКВ КЕКВ
0218230 2240 - 73350 грн.
2610 + 73350 грн.
* По міській програмі “Програма з питань благоустрою території Обухівської міської ради на 2019 рік “ - 1 234 000 грн.
Відповідно до поданих пропозицій головного розпорядника, пропонується зменшити бюджетні призначення по проведенню поточних ремонтів доріг, тротуарів, нанесення дорожної розмітки, встановлення дорожних знаків по вул.Каштановій, Миру, Київській, 8-го Березня та на м-ні Яблуневий ,в тому числі :
- проведення поточних ремонтів даних об’єктів (вул.Миру, Київська, Каштанова) недоцільно, в зв’язку з поганим станом доріг після зимового періоду, так як відповідно до галузевих будівельних норм та номенклатури робіт з ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів та штучних споруд, а саме автомобільних доріг загального користування, ремонт вказаних об’єктів необхідно віднести до капітального ремонту ,
- після більш детального обстеження та уточнення об’ємів робіт, буде виготовлена проектно-кошторисна документація на проведення капітальних ремонтів, визначена їх вартість та в подальшому буде винесено на розгляд сесії міської ради зміни до Програми благоустрою міста в частині проведення капітальних ремонтів доріг та тротуарів.
- недоцільно проводити і поточний ремонт пішохідних зон на м-ні Яблуневий (паркова зона), в зв’язку з прийняттям рішення щодо проведенням в цьому році реконструкції та благоустрою скверу в сумі 1 500 000,00 грн. (Програма реалізації громадського бюджету), в проекті якого буде передбачено їх ремонт.
- поточний ремонт пішохідних зон по вулиці 8-го Березня пропонується не проводити за рахунок міського бюджету, так як дана ділянка включена до ремонту автомагістралі Н01, який виконує департамент регіонального розвитку та ЖКГ.
Вивільнені кошти пропонується спрямувати на виконання заходів міської цільової програми “ Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2019 рік “
КПКВ КЕКВ
0216030 2240 - 1 234000грн.
Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчий комітет , для забезпечення бюджетними призначеннями на оплату праці працівників міського центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді виконавчого комітету Обухівської міської ради, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень між бюджетними програмами у сумі 94 400 грн.
КПКВ КЕКВ
0210160 2111 - 77 400грн.
2120 - 17 000грн.
0213121 2111 +77 400грн.
2120 +17 000грн.
2. Відповідно до подання Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради, враховуючи прогнозні нарахування та з метою своєчасного фінансування видатків, що проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету, пропонується провести перерозподіл планових призначень на 2019 рік з КПКВК 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» на КПКВК 0813049 «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» в сумі 151600 грн.
КПКВ КЕКВ
0813043 2730 - 151600 грн.
0813049 2730 + 151600 грн.
IV. У 2018 році на виконання програми “ Програма інвентаризації земель комунальної власності Обухівської міської ради на 2018- 2020 роки ” було спрямовано вільний залишок коштів від надходження у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського призначення у сумі 299 000 грн. Але з причин недобросовісного виконання свої зобов’язань підрядником, з яким був укладений договір на виконання робіт(після проведених відкритих торгів) , кошти були не використані. Виходячи із вищевикладеного на виконання заходів даної програми, пропонується спрямувати вільний залишок коштів від надходження у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, який склався станом на 1.01.2019 року, у сумі 299 000 грн.
КПКВ КЕКВ
0217130 2281 + 299 000 грн.
Таким чином, пропонується до розподілу залишок коштів, який склався станом на 1 січня 2019 року:
* загального фонду міського бюджету - 24 681 400 грн., з них спрямовано до бюджету розвитку – 20 972 300 грн.
**спеціального фонду – 299 000 грн.
V. До рішення сесії міської ради “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік” від 20.12.2018 № 1005-43- VIІ пропонується внести зміни до пункту 13 та викласти в наступній редакції :
13.Відповідно до статей 23,108 Бюджетного кодексу України надати право міському голові :
- при надходженні у міжсесійний період у 2019 році субвенцій з державного бюджету, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до міського бюджету з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради;
- здійснювати протягом 2019 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради,
- в окремих випадках, в межах головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати протягом 2019 року перерозподіл затверджених бюджетних призначень між бюджетними програмами, з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.
VI. Пропонується затвердити розпорядження міського голови “Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків міського бюджету для забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсного центру ” № 80 від 14.03.2019року відповідно до п.13 рішення сесії міської ради “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік “ від 20.12.2018 № 1005-43- VIІ:
Зменшити бюджетні призначення по КПКВ 1161 “ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти “ на суму 1 398 639 грн.,в тому числі за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1218439 грн.
Збільшити бюджетні призначення по КПКВ 1170 “ Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів “ на суму 1 398 639 грн.,в тому числі за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1218439 грн.
КПКВ
0611161 - 1 398 639 грн.
0611170 + 1 398 639грн.
З урахуванням вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 2,3,6,7 рішення сесії міської ради від 20.12.2018 № 1005-43- УІI “ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ”, виклавши його у новій редакції.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
Додаткова
П Р О П О З И Ц І Я
( після розгляду на засіданні планово-бюджетної комісії 25.03.2019р.)
Від 26 березня 2019 року
Відповідно до статті 14, частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, пропонується внести зміни до міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік.
В межах реалізації заходів обласної цільової Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на умовах співфінансування місцевих бюджетів планується включити об’єкти комунальної власності міського бюджету Обухівської міської ради на суму 7 259 783грн. за рахунок коштів обласного бюджету Київської області.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується в міському бюджеті Обухівської міської ради також передбачити кошти на співфінансування у сумі 7 520 486 грн. по слідуючих об’єктах :
- Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в м. Обухів Київської області - 260 703грн.,
- Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Трипільська в м. Обухів Київської області - 2 368 524грн.,
- Реконструкція водопровідної мережі з заміною водонапірної башти з монтажем станції знезалізнення по вул. Чумацький шлях в м. Обухів Київської області - 1 526 010 грн.,
- Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду, пішохідних зон та прибудинкової території по вул. Київська,123 у м. Обухові Київської області - 3 365 249 грн.
Для вирішення даного питання пропонується спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету у сумі 6 841 097 грн. та кошти у сумі 679 389 грн. які були передбачені при формуванні бюджету на 2019 рік, як субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів .
КТПКВ КЕКВ
3719750 3220 + 7 520 486 грн.
2620 - 679 389 грн.
З урахуванням вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 2,3 рішення сесії міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-УІI "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік".
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
| Уточнений | Додаток 2 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік" від "20 "грудня 2018 р. № 1005- 43 -VII (у редакції від 28.03.2019 № - 47-VII) |
||||
| Фінансування міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік | |||||
| ( грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| Фінансування бюджету за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 45 153 126,60 | -85 494 401,0 | 130 647 527,60 | 130 348 527,60 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 45 153 126,60 | -85 494 401,0 | 130 647 527,60 | 130 348 527,60 |
| 208100 | На початок періоду | 69 054 589,00 | 67 852 718,00 | 1 201 871,00 | 299 208,00 |
| 208200 | На кінець періоду | 23 901 462,40 | 22 998 591,40 | 902 871,00 | 299 208,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) | 0,0 | -130 348 527,60 | 130 348 527,60 | 130 348 527,60 |
| Х | Загальне фінансування | 45 153 126,60 | -85 494 401,0 | 130 647 527,60 | 130 348 527,60 |
| Фінансування бюджету за типом боргового зобовязання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 45 153 126,60 | -85 494 401,0 | 130 647 527,60 | 130 348 527,60 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 45 153 126,60 | -85 494 401,0 | 130 647 527,60 | 130 348 527,60 |
| 602100 | На початок періоду | 69 054 589,00 | 67 852 718,00 | 1 201 871,00 | 299 208,00 |
| 602200 | На кінець періоду | 23 901 462,40 | 22 998 591,40 | 902 871,00 | 299 208,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) | 0,0 | -130 348 527,60 | 130 348 527,60 | 130 348 527,60 |
| Х | Загальне фінансування | 45 153 126,60 | -85 494 401,0 | 130 647 527,60 | 130 348 527,60 |
| Секретар міської ради | С.М.Клочко | ||||
| Уточнений | Додаток 3 до рішення Обухівської міської ради"Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік" від " 20 "грудня 2018року № 1005- 43 -VII (у редакції від 28.03.2019 № -47- VII) |
||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік (грн.) |
|||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підприграми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17=6+11 | |
| 0200000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 74 237 900 | 74 237 900 | 22 402 000 | 4 621 900 | 92 863 400 | 91 039 400 | 1 140 000 | 91 424 400 | 167 101 300 | |||||
| 0210000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 74 237 900 | 74 237 900 | 22 402 000 | 4 621 900 | 92 863 400 | 91 039 400 | 1 140 000 | 91 424 400 | 167 101 300 | |||||
| 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради | 27 968 800 | 27 968 800 | 20 296 800 | 840 800 | 3 446 740 | 3 446 740 | 3 446 740 | 31 415 540 | ||||
| 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 3 053 300 | 3 053 300 | 150 500 | 150 500 | 150 500 | 3 203 800 | ||||||
| 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1 378 000 | 1 378 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 2 798 000 | ||||||
| 0212146 | 2146 | 0763 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 153 000 | 153 000 | 153 000 | |||||||||
| 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 676 800 | 676 800 | 676 800 | |||||||||
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |||||||||
| 0213121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 482 500 | 482 500 | 359 700 | 16 100 | 482 500 | |||||||
| 0213123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 75 100 | 75 100 | 75 100 | |||||||||
| 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 635 000 | 635 000 | 635 000 | |||||||||
| 0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||||||||
| 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 145 900 | 145 900 | 145 900 | |||||||||
| 0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1 695 900 | 1 695 900 | 1 695 900 | |||||||||
| 0215012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 760 000 | 760 000 | 760 000 | |||||||||
| 0215022 | 5022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 109 100 | 109 100 | 109 100 | |||||||||
| 0215031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 992 360 | 1 992 360 | 1 992 360 | 1 992 360 | ||||||||
| 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 3 282 200 | 3 282 200 | 1 745 500 | 265 000 | 1 887 000 | 1 832 000 | 1 887 000 | 5 169 200 | ||||
| 0216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 15 082 500 | 15 082 500 | 15 082 500 | 15 082 500 | ||||||||
| 0216012 | 6012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 11 232 700 | 11 232 700 | 11 232 700 | 11 232 700 | ||||||||
| 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2 159 900 | 2 159 900 | 2 159 900 | 2 159 900 | ||||||||
| 0216015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 199 900 | 199 900 | 199 900 | |||||||||
| 0216017 | 6017 | 0620 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | ||||||||||||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 28 584 100 | 28 584 100 | 3 500 000 | 3 448 000 | 2 698 000 | 750 000 | 2 698 000 | 32 032 100 | ||||
| 0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||||||||
| 0217130 | 7130 | 570 000 | 570 000 | 299 000 | 869 000 | ||||||||||
| 0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 157 100 | 2 157 100 | ||||||||
| 0217321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 6 485 000 | 6 485 000 | 6 485 000 | 6 485 000 | ||||||||
| 0217322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 926 000 | 926 000 | 926 000 | 926 000 | ||||||||
| 0217324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | ||||||||
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 5 466 000 | 5 466 000 | 5 466 000 | 5 466 000 | ||||||||
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 852 000 | 852 000 | 852 000 | 852 000 | ||||||||
| 0217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4 566 500 | 4 566 500 | 4 566 500,0 | 4 566 500 | ||||||||
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||||||
| 0217650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | ||||||||||||
| 0217670 | 7670 | 0490 | 10 170 700 | 10 170 700 | 10 170 700,0 | 10 170 700 | |||||||||
| 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 60 800 | 60 800 | 60 800 | |||||||||
| 0217691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |||||||||
| 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, повязані з економічною діяльністю | 168 900 | 168 900 | 168 900 | |||||||||
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 110 000 | 110 000 | 2 951 400 | 2 951 400 | 2 951 400 | 3 061 400 | ||||||
| 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 3 438 600 | 3 438 600 | 3 438 600 | |||||||||
| 0218311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | ||||||||||||
| 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 390 000 | 390 000 | 390 000 | |||||||||
| 0600000 | Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради | 139 996 796 | 138 598 157 | 89 575 250 | 16 757 000 | 37 048 841,60 | 32 378 841,60 | 4 670 000 | 925 000 | 73 000 | 32378841,60 | 177045637,60 | |||
| 0610000 | Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради | 139 996 796 | 138 598 157 | 89 575 250 | 16 757 000 | 37048841,60 | 32378841,60 | 4670000,0 | 925000,0 | ###### | 32378841,60 | 177045637,60 | |||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освiти | 43 476 200 | 43 476 200 | 25 774 500 | 6 693 000 | 12 319 500 | 8 779 500 | 3 540 000 | 175 000 | 8 779 500 | 55 795 700 | ||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - всього | 87 993 657 | 87 993 657 | 59 194 750 | 9 083 000 | 6 272 000 | 5 290 000 | 982 000 | 700 000 | 32 000 | 5 290 000 | 94 265 657 | |
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - за рахунок освітньої субвенції | 58 881 200 | 58 881 200 | 48 264 100 | 58 881 200 | ||||||||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - за рахунок доходів міського бюджету | 28 426 000 | 28 426 000 | 10 564 800 | 9 083 000 | 6 272 000 | 5 290 000 | 982 000 | 700 000 | 32 000 | 5 290 000 | 34 698 000 | |
| 0611020 | 1020 | 0920 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - за рахунок субвенції особам з особливими освітніми потребами | 686 457,0 | 686 457,0 | 365 850,0 | 686 457 | ||||||||
| 0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 168 600 | 2 168 600 | 1 203 500 | 486 400 | 109 200 | 94 200 | 15 000 | 1 000 | 94 200 | 2 277 800 | ||
| 0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1 326 200 | 1 326 200 | 899 100 | 79 300 | 1 326 200 | |||||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 852 200 | 1 852 200 | 1 395 800 | 73 300 | 1 852 200 | |||||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти( ЦБ) | 1 852 200 | 1 852 200 | 1 395 800 | 73 300 | 1 852 200 | |||||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(ІРЦ) | ||||||||||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(ІРЦ - субвенція) | ||||||||||||
| 0611170 | 1170 | 0990 | Забезпечення діяльності закладів інклюзивно-ресурсних центрів | 1 398 639 | 1 398 639 | 1 078 720 | 35 600 | 1 398 639 | |||||||
| 0611170 | 1170 | 0990 | Забезпечення діяльності закладів інклюзивно-ресурсних центрів(за рахунок субвенції) | 1 218 439 | 1 218 439 | 998 720 | 1 218 439 | ||||||||
| 0611170 | 1170 | 0990 | Забезпечення діяльності закладів інклюзивно-ресурсних центрів | 180 200 | 180 200 | 80 000 | 35 600 | 180 200 | |||||||
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 781 300 | 1 781 300 | 1 107 600 | 342 000 | 1 293 000 | 1 160 000 | 133 000 | 50 000 | 40 000 | 1 160 000 | 3 074 300 | |
| 0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 17 055 141,60 | 17 055 141,60 | 17 055 141,60 | 17 055 141,60 | ||||||||
| 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради | 95 230 800 | 95 230 800 | 7 536 500 | 268 800 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 95 281 300 | ||||||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради | 95 230 800 | 95 230 800 | 7 536 500 | 268 800 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 95 281 300 | ||||||
| 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | 8 157 600 | 8 157 600 | 6 277 800 | 215 700 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 8 208 100 | ||||
| 0810180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||||||
| 0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 16 700 000 | 16 700 000 | 16 700 000 | |||||||||
| 0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 18 565 000 | 18 565 000 | 18 565 000 | |||||||||
| 0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |||||||||
| 0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |||||||||
| 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 153 000 | 153 000 | 153 000 | |||||||||
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
| 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1 118 900 | 1 118 900 | 1 118 900 | |||||||||
| 0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 351 000 | 351 000 | 351 000 | |||||||||
| 0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 67 000 | 67 000 | 67 000 | |||||||||
| 0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 22 835 400 | 22 835 400 | 22 835 400 | |||||||||
| 0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 617 000 | |||||||||
| 0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3 870 000 | 3 870 000 | 3 870 000 | |||||||||
| 0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 112 000 | 112 000 | 112 000 | |||||||||
| 0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 2 255 000 | 2 255 000 | 2 255 000 | |||||||||
| 0813049 | 3049 | 1040 | 151 600 | 151 600 | 151 600 | ||||||||||
| 0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 9 498 000 | 9 498 000 | 9 498 000 | |||||||||
| 0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 849 000 | 849 000 | 849 000 | |||||||||
| 0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 231 500 | 231 500 | 231 500 | |||||||||
| 0813084 | 3084 | 1010 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |||||||||
| 0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 752 600 | 1 752 600 | 1 258 700 | 53 100 | 1 752 600 | |||||||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 161 600 | 161 600 | 161 600 | |||||||||
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 442 400 | 442 400 | 442 400 | |||||||||
| 0813210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 28 200 | 28 200 | 28 200 | |||||||||
| 0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |||||||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 5 967 000 | 5 967 000 | 5 967 000 | |||||||||
| 1000000 | Відділ культури національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради | 9 340 900 | 9 340 900 | 4 566 900 | 1 231 800 | 1 283 400 | 609 300 | 674 100 | 540 500 | 11 100 | 609 300 | 10 624 300 | |||
| 1010000 | Відділ культури національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради | 9 340 900 | 9 340 900 | 4 566 900 | 1 231 800 | 1 283 400 | 609 300 | 674 100 | 540 500 | 11 100 | 609 300 | 10 624 300 | |||
| 1011100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 4 096 100 | 4 096 100 | 2 867 600 | 233 800 | 873 800 | 227 600 | 646 200 | 526 700 | 227 600 | 4 969 900 | ||
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 623 200 | 623 200 | 287 600 | 209 700 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 648 200 | ||||
| 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 150 100 | 150 100 | 114 800 | 150 100 | ||||||||
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 331 400 | 2 331 400 | 971 600 | 776 100 | 374 600 | 346 700 | 27 900 | 13 800 | 11 100 | 346 700 | 2 706 000 | |
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 485 600 | 485 600 | 325 300 | 12 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 495 600 | ||||
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1 654 500 | 1 654 500 | 1 654 500 | |||||||||
| 3700000 | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради | 60 472 200 | 60 472 200 | 2 364 800 | 105 600 | 7 520 486 | 7 520 486 | 67 992 686 | |||||||
| 3710000 | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради | 4 600 900 | 4 600 900 | 2 364 800 | 105 600 | 4 600 900 | |||||||||
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у сфері фінансів | 3 200 900 | 3 200 900 | 2 364 800 | 105 600 | 3 200 900 | |||||||
| 3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |||||||||
| Міжбюджетні трансферти | 55 871 300 | 55 871 300 | 7 520 486 | 7 520 486 | 63 391 786 | ||||||||||
| 3710000 | Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради | 55 871 300 | 55 871 300 | 7 520 486 | 7 520 486 | 63 391 786 | |||||||||
| 3719110 | 9110 | 0180 | Реверсна дотація | 30 282 700 | 30 282 700 | 30 282 700 | |||||||||
| 3719710 | 9710 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 1 584 000 | 1 584 000 | 1 584 000 | |||||||||
| 3719410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 24 004 600 | 24 004 600 | 24 004 600 | |||||||||
| 3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 7 520 486 | 7 520 486 | 7 520 486 | 7 520 486 | ||||||||
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 379 278 596 | 377 879 957 | ######### | 22 985 100 | ########### | ############ | 6 484 100 | ####### | 84 100 | ########### | 518 045 223,60 | ||||
| Секретар міської ради | Клочко С.М. | ||||||||||||||
| Додаток 6 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік" від " 20 " грудня 2018 р. № 1005 - 43 -VII(у редакції від 28.03.2019 № - 43 - VII) |
|||||||||
| Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році | |||||||||
| (тис.грн.) | |||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна вартість об'єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0200000 | 02 Виконавчий комітет | 0,0 | 13 676 000,0 | ||||||
| 0210000 | 02 Виконавчий комітет | 13 676 000,0 | |||||||
| Розділ 1 Реконструкція ремонт мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення,інженерно-транспортної інфраструктури,обєктів комунальної власності | |||||||||
| 1. І.Реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення | |||||||||
| 0217310 | 7310 | 0433 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Виготовлення проектно-кошторисної документації: Реконструкція водопровідних мереж від водопровідного колодязя №14 по вул.. 8 березня до водопровідного колодязя №1 по вул. Чумацький шлях та відгалудженнями на вул. 8 Листопада та будинки по вул.Чумацький шлях №2,№4,№6. |
2019 | 90 000,0 | 90 000,0 | ||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно-кошторисної документації: Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянках: від КТЕП№1 – ТК№1.01 -– ТК№1.18 вул.Київська, 174, від ТК№1.18 –ТК№1.20 вул.Київська,172, в м.Обухів Київської області |
2019 | 190 000,0 | 190 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно - кошторисної документації: Реконструкції системи газопостачання котельні по вул. Київська, 105 в м.Обухів, Київської області" | 2019 | 35 000,0 | 35 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно - кошторисної документації: Реконструкції системи газопостачання дахової котельні по вул. Київська, 62 в м.Обухів, Київської області" | 2019 | 35 000,0 | 35 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно - кошторисної документації: Реконструкції системи газопостачання дахової котельні по вул. Київська, 60 в м.Обухів Київської області" | 2019 | 35 000,0 | 35 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення проектно - кошторисної документації: Реконструкції системи газопостачання котельні по вул. Чумацький Шлях, 24 в м.Обухів Київської області" | 2019 | 35 000,0 | 35 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Реконструкція системи газопостачання дахової котельні по вул..Київська,64 в м.Обухів | 2019 | 174 000,0 | 174 000,0 | |||
| 0217321 | 7321 | 0433 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | Виготовлення проектно - кошторисної документації: Реконструкції системи газопостачання котельні по вул. Козацький Шлях, 1 (ЗОШ №2) в м.Обухів Київської області" | 2019 | 35 000,0 | 35 000,0 | ||
| 0217330 | 7330 | 0433 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Проведення експертизи проектно-кошторисної документації: "Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків № 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 по вул. Каштанова в м.Обухів Київської області | 2019 | 38 000,0 | 38 000,0 | ||
| Всього по розділу 1.1 | 667 000,0 | ||||||||
| 1.2 Реконструкція приміщень бюджетних установ , адміністративних приміщень та об'єктів соціально-культурної сфери міської комунальної власності | |||||||||
| 0217322 | 7322 | 0443 | Будівництво1 медичних установ та закладів | Реконструкція вхідної групи з влаштуванням благоустрою прилеглої території Обухівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5 (м. Обухів, вул. Київська,148)" | 2019 | 926 000,0 | 926 000,0 | ||
| 0217324 | 7324 | 0443 | Будівництво1 установ та закладів культури | Виготовлення ПКД "Реконструкція кінотеатру "Янтар" під громадський центр з залом урочитстих подій по вулиці А. Малишка,4 у місті Обухові Київської області" | 2019 | 450 000,0 | 450 000,0 | ||
| 0217310 | 7310 | 0433 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Реконструкція "Площі матері" по вулиці Київській в місті Обухові Київської області (облаштування центральної площі) | 2019 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 | ||
| Всього по розділу 1.2 | 2 456 000,0 | ||||||||
| 1.3 Реконструкція мереж вуличного освітлення та інших мереж інфраструктури | |||||||||
| 0217330 | 7330 | 0433 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Гоголя від буд. 51 до 53 та від 37 до 39 (у тому числі ПКД) | 2019 | 32 000,0 | 32 000,0 | ||
| "=" | "=" | "=" | Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Трипільська від буд. 13 до 14 (у тому числі ПКД) | 2019 | 56 000,0 | 56 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Реконструкція мереж вуличного освітлення ж-м Дзюбівка (пішохідна доріжка) (у тому числі ПКД) | 2019 | 125 000,0 | 125 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Яровівська від буд. 45 до 55 та від 71до 105 (у тому числі ПКД) | 2019 | 75 000,0 | 75 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. 40-річчя Перемоги (у тому числі ПКД) | 2019 | 45 000,0 | 450 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Реконструкція мереж вуличного освітлення в селі Ленди (у тому числі ПКД) | 2019 | 453 000,0 | 453 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Реконструкція мереж вуличного ж-м Лукавиця міста Обухів (у тому числі ПКД) | 2019 | 190 000,0 | 190 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Реконструкція мереж вуличного освітлення від вул А. Малишка до вул. Соборна міста Обухів (у тому числі ПКД) | 2019 | 315 000,0 | 315 000,0 | |||
| "=" | "=" | "=" | Реконструкція вуличного освітлення для додаткового освітлення пішохідних переходів в м. Обухів Київської обл. | 2019 | 989 000,0 | 989 000,0 | |||
| Всього по розділу 1.3 | 2 685 000,0 | ||||||||
| Розділ 2 Будівництво мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення,інженерно-транспортної інфраструктури,обєктів комунальної власності | |||||||||
| 0217330 | 7330 | 0433 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Виготовлення проектно-кошторисної документації: " Будівництво паркової зони " Амфітеатр" в районі вулиці Київська,113а в м. Обухів Київської області" | 2019 | 163 000,0 | 163 000,0 | ||
| 0217310 | 7310 | 0433 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Виготовлення ПКД "Будівництво зовнішніх мереж господарчо-питного водопроводу , побутової каналізації та дощової каналізації по вулиці Лєрмонтова у місті Обухові Київської області" | 2019 | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
| "=" | "=" | "=" | Виготовлення ПКД "Будівництво зовнішніх мереж теплопостачання по вулиці Лєрмонтова у місті Обухові Київської області" | 2019 | 100 000,0 | 100 000,0 | |||
| 0217321 | 7321 | 0433 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | Виготовлення ПКД "Будівництво загально-освітньої школи на 1700 місць на м-ні №3 у місті Обухові Київської області" | 2019-2020 | 2 700 000,0 | 2 700 000,0 | ||
| "=" | "=" | "=" | Будівництво спортивного залу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Обухівської міської ради Киїіської області у місті Обухові по вулиці Козацький шлях, 1 (у тому числі ПКД) | 2019 | 3 750 000,0 | 3 750 000,0 | |||
| Всього по розділу 2 | 6 863 000,0 | ||||||||
| Розділ 3 . Розроблення містобудівної документації по місту Обухів | |||||||||
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | Генеральний план села Таценки | 2019 | 450 000,0 | 450 000,0 | ||
| "=" | "=" | "=" | Генеральний план села Ленди | 2019 | 402 000,0 | 402 000,0 | |||
| Всього по розділу 3 | 0,0 | 852 000,0 | 852 000,0 | ||||||
| ВСЬОГО | 13 523 000,0 | ||||||||
| Секретар міської ради | Клочко С.М. | ||||||||
| Додаток 7 до рішення Обухівської міської ради "Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік" від "20 "грудня 2018 р. №1005-43-VII(у редакції від 28.03.2019 № - 47-VII) |
|||||||||
| Розподіл витрат міського бюджету Обухівської міської ради на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році | |||||||||
| (грн) | |||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
| 0200000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 122495400,0 | 41674600,0 | 80820800,0 | 79201800,0 | ||||
| 0210000 | Виконавчий комітет Обухівської міської ради | 122495400,0 | 41674600,0 | 80820800,0 | 79201800,0 | ||||
| 0210000 | 0100 | Державне управління | 3203800,0 | 3053300,0 | 150500,0 | 150500,0 | |||
| 0210180 | 0180 | 133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Програми технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання на 2019 рік | №990-43-VI від 20.12.2018 | 76500,0 | 61500,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| 0210180 | 0180 | 133 | Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки | 23.06.2016 № 193-11-VII | 3700,0 | 3700,0 | |||
| 0210180 | 0180 | 133 | План місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної громади на 2019-2020 роки | 27.11.2018 № 918-41-VII | 94000,0 | 94000,0 | |||
| 0210180 | 0180 | 133 | Програма відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат, заохочення та заслуги перед містом Обухів на 2016-2020 р.р. | 27.04.2016 № 147-09-VII | 1190000,0 | 1190000,0 | |||
| 0210180 | 0180 | 133 | Міська цільова Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Обухів на 2019 рік | №998-43-VI від 20.12.2018 | 1586000,0 | 1586000,0 | |||
| 0210180 | 0180 | 133 | Міська цільова Програма щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року | 253600,0 | 118100,0 | 135500,0 | 135500,0 | ||
| 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | Міська програма розвитку танадання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу на 2019 рік | №997-43-VI від 20.12.2018 | 2798000,0 | 1378000,0 | 1420000,0 | 1420000,0 |
| 0213000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1436000,0 | 1436000,0 | |||||
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | Міська комплексна програма підтримки сімї та забезпечення прав дітей" На зустріч дітям" на 2019 р | №987-43-VI від 20.12.2018 | 230000,0 | 230000,0 | ||
| 0,0 | |||||||||
| 0213123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 75100,0 | 75100,0 | ||||
| 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | Міська цільова програма розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки | 24.03.2016 № 125-08-VII | 635000,0 | 635 000,0 | ||
| 0213140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | Міська комплексна програма підтримки сімї та забезпечення прав дітей" На зустріч дітям" на 2019 р | №987-43-VI від 20.12.2018 | 350000,0 | 350 000,0 | ||
| 0213242 | 3242 | 1040 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 145900,0 | 145 900,0 | ||||
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 2565000,0 | 2 565 000,0 | ||||||
| 0215011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Міська цільова програма розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки | 24.03.2016 № 125-08-VII | 1695900,0 | 1 695 900,0 | ||
| 0215012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 760000,0 | 760 000,0 | ||||
| 0215022 | 5022 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 109100,0 | 109 100,0 | ||||
| 0216000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 60667100,0 | 28 894 000,0 | 31 773 100,0 | 31 173 100,0 | |||
| 0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Програма співфінансування робіт з реконструкції,капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків міста Обухова на 2018-2020 роки | №855-37-VII від 26.07.2018 | 14082500,0 | 14 082 500,0 | 14 082 500,0 | |
| 0216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Програма сприяння створення та діяльності ОСББ на території Обухівської міської ради на 2017-202роки | №589-27-VII від 12.10.2017 | 1000000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | |
| 0216012 | 6012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2019 рік | №978-43-VI від 20.12.2018 | 11232700,0 | 11 232 700,0 | 11 232 700,0 | |
| 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2159900,0 | 2 159 900,0 | 2 159 900,0 | |||
| 0216015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 199900,0 | 199 900,0 | ||||
| 0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 110000,0 | 110 000,0 | ||||
| 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма з питань благоустрою території Обухівської міської ради на 2019 рік | №995-43-VI від 20.12.2018 | 31882100,0 | 28 584 100,0 | 3 298 000,0 | 2 698 000,0 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 869000,0 | 570 000,0 | 299 000,0 | 0,0 | ||||
| 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | Про поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів м. Обухів та сіл Таценки, Ленди, Київської області на 2019 рік. | №996-43-VI від 20.12.2018 | 570000,0 | 570 000,0 | ||
| 0217130 | 7130 | 0421 | 299000,0 | 299 000,0 | |||||
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 16336100,0 | 16 336 100,0 | 16 336 100,0 | |||||
| 0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2019 рік | №978-43-VI від 20.12.2018 | 1313100,0 | 1 313 100,0 | 1 313 100,0 | |
| 0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | Міська цільова Програма будівництва,реконсрукції обєктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери м.Обухова, сіл Таценки та Ленди | №995-43-VI від 20.12.2018 | 844000,0 | 844 000,0 | 844 000,0 | |
| 0217321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 6485000,0 | 6 485 000,0 | 6 485 000,0 | |||
| 0217322 | 7321 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 926000,0 | 926 000,0 | 926 000,0 | |||
| 0217324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 450000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 | |||
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 3966000,0 | 3 966 000,0 | 3 966 000,0 | |||
| 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власност | Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки | 23.06.2016 № 193-11-VII | 1500000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | |
| 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | Міська цільова Програма будівництва,реконсрукції обєктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери м.Обухова, сіл Таценки та Ленди | №995-43-VI від 20.12.2018 | 852000,0 | 852 000,0 | 852 000,0 | |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 17000000,0 | 17 000 000,0 | 17 000 000,0 | |||||
| 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма з питань благоустрою на території Обухівської міської ради на 2019 рік | №995-43-VI від 20.12.2018 | 17000000,0 | 17 000 000,0 | 17 000 000,0 | |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 10730400,0 | 229 700,0 | 10 500 700,0 | 10 170 700,0 | ||||
| 0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2019 рік | №978-43-VI від 20.12.2018 | 10170700,0 | 10 170 700,0 | 10 170 700,0 | |
| 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування на 2017 - 2019 роки | 22.12.2016 № 340- 17-VII | 60800,0 | 60 800,0 | ||
| 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи повязані з економічною діяльністю | Програма управління майном комунальної власності Обухівської міської ради Київської області на 2019 рік |
№971-43-VI від 20.12.2018 | 168900,0 | 168 900,0 | ||
| 0217691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | Програма з питань благоустрою на території Обухівської міської ради на 2019 рік | №995-43-VI від 20.12.2018 | 330000,0 | 330 000,0 | ||
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Міська цільова програма захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки | 31.05.2018 № 813-35-VII | 3061400,0 | 110 000,0 | 2 951 400,0 | 2 951 400,0 |
| 8200 | Громадський порядок та безпека | 3438600,0 | 3 438 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | Міська цільова програма із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017 – 2020 роки | 29.06.2017 № 531-24-VII | 3340800,0 | 3 340 800,0 | ||
| 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | Міська цільова програма "Безпечне місто Обухів" на 2017-2020 роки | 30.11.2017 № 627-28-VII | 97800,0 | 97 800,0 | ||
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 390000,0 | 390 000,0 | ||||||
| 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради на 2016-2020 р. | 27.04.2016 №140-09-VII | 390000,0 | 390 000,0 | ||
| 0218311 | 8311 | 0511 | Охорона і раціональне використання природних ресурів | Програма інвентаризації земель комунальної власності Обухівської міської ради на 2018-2020 р.р. | 21.12.2017 №651-30-VII | 0,0 | |||
| Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради | 5715500,0 | 5 595 500,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | |||||
| 0611010 | 1010 | 0921 | Надання дошкільної освiти | Міська цільова Програма розвитку системи освіти на території Обухівської міської ради на 2019 рік | №999-43-VI від 20.12.2018 | 2346900,0 | 2 346 900,0 | ||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 3248600,0 | 3 248 600,0 | ||||
| 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освiти | Міська цільова Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування ЖКГ Обухівської міської ради на 2019 рік | №978-43-VI від 20.12.2018 | 90000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | |
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 30000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | |||
| 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0,0 | |||||
| 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради | 8133600,0 | 8 133 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради | 8133600,0 | 8 133 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 0810180 | 0180 | 133 | Інша діяльність у сфері державного управління | Обухівська міська комплекснаї Програма «Турбота» на 2016-2020 роки |
28.01.2016 № 68-06-VII | 2500,0 | 2 500,0 | ||
| 083104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 110000,0 | 110 000,0 | ||||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 161600,0 | 161 600,0 | ||||
| О803031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 153000,0 | 153 000,0 | ||||
| О803032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 150000,0 | 150 000,0 | ||||
| О803033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1118900,0 | 1 118 900,0 | ||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 5967000,0 | 5 967 000,0 | ||||
| 0813210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | Програма з організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на 2019 рік у м. Обухові | 27.11.2018 №984-41-VII | 28200,0 | 28 200,0 | ||
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціямветеранів і осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | Програма "Фінансова підтримка громадським організаціям на 2019 рік" | 27.11.2018 №983-41-VII | 442400,0 | 442 400,0 | ||
| 1000000 | Відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради | 1654500,0 | 1 654 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1010000 | Відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради | 1654500,0 | 1 654 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1010000 | Відділ культури, національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради | 1654500,0 | 1654500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської ради на 2019 рік | 27.11.2018 №985-41-VII | 1544000,0 | 1 544 000,0 | ||
| 1014082 | 4082 | 0829 | План місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної громади на 2019-2020 роки | 27.11.2018 №918-41-VII | 110500,0 | 110 500,0 | |||
| Всього | 137 999 000,0 | 57 058 200,0 | 80 940 800,0 | 79 321 800,0 | |||||
| Секретар міської ради Клочко С.М. | |||||||||