Текст:
Проект
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят друга сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Звіт про виконання міського бюджету
Обухівської міської ради на 2019 рік
за перше півріччя 2019 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік за перше півріччя 2019 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 06 серпня 2019 року № 449 “ Про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік за перше півріччя 2019 року”,враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п.1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік за перше півріччя 2019 року
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 265 649 973 (двісті шістдесят п’ять мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят три) гривні і по видатках у сумі 197 791 503 (сто дев’яносто сім мільйонів сімсот дев’яносто одна тисяча п’ятсот три) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 6 393 710 (шість мільйонів триста дев’яносто три тисячі сімсот десять) гривень і по видатках у сумі 35 362 555 (тридцять п’ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять) гривень.
взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 52- VII
від _._.2019
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 1 півріччя 2019 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VІІ
„ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ” у загальному обсязі по доходах у сумі 464348485грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 456229385 грн. та по спеціальному фонду у сумі 8119100 грн.
На 2019 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 80098600 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2019 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 376130785 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 88217700грн.
На протязі звітного періоду рішеннями міської ради від 31.01.2019 № 1034- 45 - VІІ, від 21.02.2019 № 1084- 46 - VIІ, від 28.03.2019 №1113 - 47- VIІ, від 25.04.2019 № 1141- 48- VIІ, від 28.05.2019 № 1162 - 49 - VIІ « Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VІІ « Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік » були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2019 рік станом на 01.07.2019 року по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 480839312 грн., по видатках в сумі 540363638,6 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 472473097грн., по видатках - 383167646 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах - 8366215 грн. і по видатках - 157195992,6 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 1 півріччя 2019 року виконана на 102,8 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 258345452 грн., фактичні надходження складають – 265649972,65 грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 160017793 грн., що становить 106,9 відсотків до плану (план 149735900 грн.), перевиконання складає – 10281893 грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 29813935,62 грн. (за 1 півріччя 2018 року надійшло – 130203857,38 грн.). Темп приросту становить 22,9 відсотків.
Проти минулого року найбільше збільшились надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб і єдиному податку. На збільшення зазначених податків вплинула зміна мінімальної заробітної плати з 3723 грн. до 4173 грн.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 157384912,42 грн. За 1 півріччя 2019 року податкові надходження виконано на 106,5 відсотків (план – 147733600 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,4 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб за 1 півріччя 2019 року надійшло 110942894,15 грн., що становить 109,9 відсотків планових показників (план – 100956500 грн.). Питома вага складає 69,3 відсотків від обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 25721537,08 грн., темп приросту становить 30,2 відсотків ( за 1 півріччя 2018 року надійшло - 85221357,07 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками, які складають більше 50 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету, є:
- ПРАТ «Київський КПК», яким за 1півріччя 2019 року до міського бюджету Обухівської міської ради сплачено податку в сумі 26302,7 тис. грн., що становить 23,7 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «СПЕКТР – АГРО» сплачено податку у сумі 9530,7 тис. грн.., що становить 8,6 відсотків надходжень податку до міського бюджету.
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 5143,3 тис. грн., що становить 4,6 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «КОМПАНІЯ МАЙ УКРАЇНИ» сплачено податку – 3994,9 тис. грн.., що становить 3,6 відсотків надходжень зазначеного податку;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 3792,5 тис. грн., що становить 3,4 відсотків надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 3153,2 тис. грн., що становить 2,8 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 2600,8 тис. грн., що становить 2,3 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 2042,9 тис. грн., що становить 1,8 відсотків надходжень.
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 1882,3 тис. грн., що становить 1,7 відсотків надходжень;
- ТД «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» - сплачено податку 1869,3 тис. грн., що становить 1,7 відсотків надходжень.
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 21,1 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 33801036,17 грн., або 103,2 відсотків планових показників ( план – 32751500 грн.).
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 68,3 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 14,4 відсотків.
Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 100,8 відсотків (надійшло 23086690,94 грн., при плані -22898300 грн.). У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 3265222,77 грн., темп приросту – 16,5 відсотків (за 1 півріччя 2018 року – 19821468,17 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 5,4 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 25,6 відсотків. Виконання планових показників за 1 півріччя 2019 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 103,2 відсотків (надійшло 8645017,96 грн., при плані 8378600 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 1402,1 тис. грн. та
орендної плати в сумі 393,4 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 343,4 тис. грн. та орендної
плати – 83,1 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 350,8 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 293,2 тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 245,2 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 194,8 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 182,7 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН 32», земельного податку 171,8 тис. грн.
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 141,9 відсотків (надійшло – 1746640,9 грн., при плані – 1230600 грн.);
- транспортний податок на 123,4 відсотків (надійшло – 295017,33 грн., при плані - 239100грн. );
- туристичний збір більше ніж 500 відсотків ( надійшло – 27669,04 грн., при плані – 4900 грн.).
За звітний період не виконано планові показники по акцизному податку на суму 1405413,88 грн. При плані 14002000 грн., фактично надійшло – 12596586,12 грн., що становить 90 відсотків до плану.
Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 259 від 27.03.2019 року «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році».
На не виконання планових показників по акцизному податку вплинуло значне зменшення надходжень податку проти минулого року. Так, проти минулого року надходження до міського бюджету акцизного податку з виробленого в Україні пального зменшилися на 288646,57 грн., а з ввезеного на митну територію України пального зменшилися на 816720,41 грн.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 півріччя 2019 року найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ОМЕЛА» - 1251,8 тис. грн.;
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,6 відсотків. За 1 півріччя 2019 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 2632880,58 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 82,5 відсотків, або в сумі
2171001,37 грн.;
- адміністративні штрафи та інші санкції – 8,5 відсотків, або в сумі 224852 грн.;
- державне мито – 3,9 відсотків або в сумі 103032,11 грн.:
- плата за встановлення земельного сервітуту 2,9 відсотків, або в сумі 75487,61 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 131,5 відсотків (план 2002300 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 105632179,65 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету - 59635712 грн., в т.ч. освітня субвенція -36270800 грн., медична субвенція – 12002300 грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 11362612 грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1413096 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам –
44583371,65 грн., в т.ч. субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 23148580,1 грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми - 18794866,07 грн., субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків - 74917,48 грн., субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 883920 грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 150123 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 589845 грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 467080 грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -153000 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 321040грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2019 року надійшло коштів у сумі 6393709,81 грн.(уточнений річний план 8366215 грн..).
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 76,4 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 67,4 відсотків, або 4306480,39 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 4055967,44 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 250512,95 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 466169,05 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 3157276,7 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 432521,69 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 239862,95 грн. (благодійні внески);
- виконавчий комітет у сумі 10650 грн. (кошти для виконання цільових заходів).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 25,2 відсотків, або в сумі – 1610864,53 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 699473,64 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 911390,89 грн.
Також до спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2019 року надійшло екологічного податку в сумі 196321,04 грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 4725 грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища - 51531,49грн. та коштів цільового фонду в сумі 223787,36 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради у І півріччі 2019 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1005-43-VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за І півріччя 2019 року виконаний на 88 відсотків (уточнені планові призначення 224 741 480,0 грн., касові видатки 197 791 502,99 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету за звітний період 2019 року займають видатки на галузь «Освіта» - 40,8 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 86 257 407,43 грн., що складає 72,7 відсотків видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного (медична субвенція та субвенція на утримання об’єктів спільного користування) бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 10 686 339,23 грн., або 9 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 47 098 690,53 грн., або 23,8 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 2 653 538,03 грн.
Захищені статті видатків за І півріччя 2019 року складають 88,3 відсотки (174 704 814,48 грн.) видатків міського бюджету.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 липня відсутня.
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 22,5 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені призначення 157 195 992,60 грн., касові видатки – 35 362 554,59 грн.). Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу. Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 20.12.2018 №1000-43-VII "Про затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради сьомого скликання, загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету" затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 149,5 штатних одиниць. Станом на 1 липня 2019 року фактично зайнято 136,5 штатна посада.
За звітний період 2019 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 19 643 150 грн., касові видатки склали у сумі 17 623 179,41 грн., або 8,9 відсотки від загального виконання міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 11540770,08грн., на оплату комунальних послуг – 254182,79 грн.
Крім того, за 1 півріччя 2019 року видатки спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку склали 2025520,99 грн., з них на придбання комп’ютерів та принтерів – 136 500 грн., капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Каштанова 13 – 736 000,71 грн., капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Київська 10 – 516 197грн. та капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду і пішохідної зони адміністративної будівлі по вул. Київська 10 – 629573,28 грн.
По Програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом на 2016-2020 роки, касові видатки склали у сумі 578241,79 грн. (на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірної продукції).
На виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування” видатки склали у сумі 44 984 грн.
Видатки по програмі технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання у звітному періоді склали у сумі 26650,0 грн.
Відповідно до Плану місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної програми на 2019 – 2020 роки, на виконання заходів у 1 півріччі використано кошти у сумі 19 500 грн.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи на заробітну плату педагогічним працівникам;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2019 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 38 650 400 грн. Касові видатки склали 36 270 800,0 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за І півріччя 2019 року спрямовано кошти у сумі 44 198 397,64 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 23 275 722,26 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 15 182 941,09 грн.,
- позашкільних закладів – 1 089 931,11 грн.,
- методкабінету - 748 351,84 грн.,
- інших закладів освіти – 920 908,29 грн.;
- інклюзивно-ресурсного центру – 462 807,38 грн.;
- дитячої школи мистецтв – 2 517 735,67 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 66 450 021,47 грн., або 82,4 відсотків від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 8 279 743,73 грн.;
- продукти харчування у сумі 2 653 538,03 грн.
По дошкільних закладах освіти за І півріччя 2019 року касові видатки за загальним фондом міського бюджету склали 23 275 722,26 грн. (план 26 237 400грн.), з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 17 103 307,45 грн.; комунальні послуги – 3 772 429,21 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 1 046 005,43 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 1098 дітей (спискова – 2003), з них: 88 дітей, які мають пільги 50% та 26 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Середня вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 9,79 грн.
В звітному періоді для всіх садочків придбано постільну білизну, рушники та спецодяг на загальну суму 223455,16 грн.; столовий посуд – 249470,0грн.; миючі та господарчі товари на загальну суму 122522,40 грн.; лічильники електроенергії, тепла та води на загальну суму 140600,0грн., канцелярські товари та документацію на загальну суму 47006,65 грн.; для ДНЗ «Світлячок» придбано 3 бойлери та запчастини до них на загальну суму 16037,0 грн.; для автомобілів, які обслуговують ДНЗ придбано паливно-мастильні матеріали та запчастини і проведено поточний ремонт двигуна на загальну суму 121490,0 грн.; придбано медикаменти та дезінфікуючі засоби на загальну суму 39870,98 грн.
Також, за послуги дератизації спрямовано кошти у сумі 14462,11 грн.; видалення зелених насаджень – 23000,0 грн.; проходження медогляду працівників – 28743,37 грн.; послуги зв’язку та інтернету - 12101,28 грн.; повірка, пломбування та програмування лічильників – 18335,7 грн.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 2 003 189,98 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 107 201,98 грн., 1 886 950,96 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 19,87 грн. За рахунок благодійних надходжень у сумі 52889,9 грн. придбано посуд, спецодяг та меблі.
За рахунок коштів бюджету розвитку придбано синтезатор ДНЗ «Зірочка» на суму 22600,0 грн.; ксерокс та музичний центр ДНЗ «Рушничок» на загальну суму 15200,0 грн.; шафу пекарську та пральні машини ДНЗ «Катруся» загальною сумою 46000,0 грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту приміщень ДНЗ «Зірочка» в сумі 235605,26 грн.
На капітальний ремонт (санацію) ДНЗ «Рушничок» за рахунок коштів міського бюджету використано кошти на суму 719057,98 грн. та за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток використано кошти у сумі 471743,0 грн.
/
У І півріччі 2019 року по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників та вихователів груп продовженого дня склали 36 270 800,0 грн. У порівнянні з 1 півріччям 2018 року видатки на заробітну плату педагогічним працівникам зросли на 29%.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І півріччі на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 15 182 941,09 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл, що на 2 357 401,41 грн. більше ніж за аналогічний період 2018 року. Також, у зв’язку із забезпеченням не у повному обсязі освітньої субвенції, за рахунок коштів міського бюджету направлено кошти у сумі 5 134 400,0 грн. на покриття заробітної плати та відпускних педагогічним працівникам.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 1 607 532,6 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в І півріччі поточного року склала 1920 дітей (план 2513), з них: 242 учні пільгових категорій по 20 грн. в день та 1678 учні, харчування яких становить 8,00 грн. в день.
У звітному періоді по загальноосвітніх школах придбано миючі та господарчі товари на загальну суму 80374,58 грн., придбано інвентар для проведення занять з трудового навчання на суму 32670,95 грн., меблі для навчальних класів на суму 62226,0 грн., спортивний інвентар на суму 104764,0 грн., канцелярські товари та шкільна документація на суму 60844,83 грн. На підвіз учнів використано коштів у сумі 88144,50 грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації на пожежну сигналізацію направлено кошти у сумі 269075,06 грн.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 785941,0 грн. (кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 701397,48 грн., придбання підручників, паркану, фарби для ЗОШ №3, меблів для ЗОШ №5). Благодійні надходження склали 186972,65 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальний ремонт приміщень ЗОШ №4 на суму 194862,19 грн. та виготовлено ПКД і експертизу на будівництво спортивних майданчиків комбінованого типу ЗОШ №3, №5.
На виконання інвестиційних проектів в рамках заходів щодо соціально-економічного розвитку використано субвенцію у сумі 1 868 202,56 грн. в т.ч. на придбання рекреаційних меблів,принтерів, дошок та стільців, інклюзивного обладнання, ігрових модулів, тенісного стола та гімнастичного мата, а також проведено частково капітальний ремонт вентиляції басейну ЗОШ №5 на суму 573789,0грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 881 988,82 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 714 061,08 грн., на оплату комунальних послуг – 146 686,49 гривень. На утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 207 942,29 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 107 884,71 грн., на оплату комунальних послуг – 58 272,58 гривень. За спеціальним фондом - бюджет розвитку використані кошти на капітальний ремонт приміщення ЦТДЮ на загальну суму 92 829,31 грн.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 748 351,84 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 651 451,21 грн., на оплату енергоносіїв – 27742,01 грн.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 зі змінами з 2018 року Дитяча школа мистецтв м.Обухів віднесена до галузі "Освіта", але головним розпорядником коштів є відділ культури, національностей та релігій.
На утримання дитячої школи мистецтв, з штатною чисельністю 44 штатних одиниць, з них 36 штатних одиниць за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 2 517 735,67 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 185 871,58 грн., або 86,8 відсотків всього видатків на школу.
У звітному періоді для дитячої школи мистецтв по загальному фонду міського бюджету придбано лічильник на воду, 2 гітари, крісла для актової зали (92996,0грн.), пюпітри оркестрові (102000,0грн.). Встановлено пожежну сигналізацію на суму 97138,0грн. По бюджету розвитку встановлено пандус на суму 74940,92грн., придбано духові інструменти - 187146,0грн., 2 лічильника – 12600,0грн., комп’ютер – 22910,0грн., термінал передачі даних – 67000,0 грн.
На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими потребами використано кошти субвенції у сумі 362 074,90 грн.
За рахунок коштів міського бюджету на утримання інклюзивно-ресурсного центру у І півріччі 2019 року використано 100 732,48 грн., з них 56 240,86 грн. на заробітну плату з нарахуваннями. Придбано пилосос, меблі, канцтовари та госптовари; встановлено охоронну сигналізацію.
На інклюзивну освіту загальноосвітніми закладами за звітний період з державного бюджету використано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 155 601,17 грн. на заробітну плату з нарахуваннями вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за І півріччя становить 89,7 відсотків. Недовиконання плану тепло,-енергоносіях виникло через нерівномірний розподіл дотації з державного бюджету (3 363 084грн.). Невиконання плану з харчування дітей виникло за рахунок зменшення відвідування дітьми освітніх закладів через хвороби у зимово-весняний період та оздоровлення дітей в садочках в літній період, а також відбувались тендерні процедури на закупівлю продуктів харчування (876 461 грн.). Невиконання плану по заробітній платі інклюзивно-ресурсного центру виникло через наявність вакантних посад. Також, у червні 2019 року з державного бюджету додатково виділено кошти на придбання обладнання для нової української школи та на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, на даний час оголошено відкриті торги. Ще однією з причин невиконання плану є те, що кредити на заробітну плату у сумі 3 754 738 грн. заплановані на червень, а час відпусток та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення припав на липень.
Охорона здоров’я
За рахунок коштів міського бюджету за І півріччя 2019 року на виконання програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, Обухівському міському центру первинної медико-санітарної допомоги спрямовано кошти у сумі 677 008,49 грн., з яких: 276 914,92 грн. матеріальне стимулювання працівників, які надають цілодобову медичну допомогу; 395 392,08 грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
Крім того, на виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 153 000 грн., касові видатки склали 150 636,46 грн. (відшкодовано вартість 3185 рецептів).
Також, на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 321 040 грн., касові видатки склали 270 021,6 грн. (відшкодовано вартість 1083 рецепта).
Недовиконання плану за 1 півріччя поточного року виникло через використання не в повному обсязі коштів на відшкодування витрат на безоплатний відпуск наркотичних та психотропних препаратів для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому. Кошти використовувались лише по зверненню громадян.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За І півріччя 2019 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 48 618 220,19 грн., з них на:
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 89 378,02 грн.
- надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків у сумі 74 917,48 грн.;
Забезпечено фінансування територіального центру соціального обслуговування, який складається з двох відділень: відділення денного перебування (гурткова робота Університету третього віку) та відділення соціальної допомоги вдома по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян із загальною штатною чисельністю 16,5 штатних посад у сумі 730 459,72 грн., в тому числі на оплату праці – 670 543,41 грн. (з них заробітна плата з нарахуваннями працівників університету третього віку складає 79 861,2 грн.).
У відділенні денного перебування територіального центру соціального обслуговування в першому півріччі фахівцями із соціальної роботи проводились гуртки з англійської мови, української мови, аграрний і краєзнавчий; інструктори із трудової адаптації проводили гуртки з малювання та вишивки; фахівці з фізичної реабілітації - з йоги та танців; викладачі з культурно-дозвільної роботи – гуртки з хору. У звітному періоді відвідало гуртки 114 осіб, що становить 3278 людино-годин.
Також, протягом звітного періоду волотерами безкоштовно проводились заняття по екології, українській літературі, психології та писанкарству, в яких задіяно 39 осіб (438 людино-годин).
У звітному періоді жителям міста Обухів надавалась матеріальна допомога на загальну суму 3 988 539,75 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 5820,0 грн., 806 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 90 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем, відповідно до програми «Турбота».
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 311 700,0 грн., касові видатки склали 270 201,5 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 57792,28 грн.; спілка ветеранів Афганістану - 50 000,0 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 28464,31 грн.; Червоний хрест – 24 000 грн.; УВП УТОС – 20 000 грн.; громадській організації «Об’єднання сімей загиблих (померлих) воїнів АТО «Ми пам’ятаємо.Обухівщина» – 14 600 грн.; громадської організації «Спілка учасників антитерористичної операції міста Обухів та Обухівського району» – 75344,91 грн.
У І півріччі проводилось фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3210) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2019 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів у сумі 11743,38 грн.
На виконання програми "Назустріч дітям" профінансовано коштів на загальну суму 428 361,0 грн., в т.ч. на проведення заходів святкування Дня захисту дітей - 15000,0 грн., святкування Дня Матері та Дня Сім"ї – 10000,0 грн., придбання продуктових наборів до свята Великодня сім’ям військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни – 15000 грн., на оздоровлення дітей – 305 550,0 грн.
В рамках міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення молодіжних заходів використано кошти в сумі 76 000,0 грн., в т.ч. на проведення Дня молоді та молодіжного розважального заходу «Молодь Фест».
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 197 518,28 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 182680,5 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту станом на 1 липня 2019 року становить 20640,0 грн. Дана кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, на надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. Кредиторська заборгованість утворилась через надходження коштів в останній робочий день місяця.
Недовиконання плану за 1 півріччя в сумі 7585100 грн. виникло по виплаті пільг та субсидій через зміни в законодавстві та переведення виплат на монетизацію.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 2 026 470,09 грн., в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 905 363,06 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 259 640,57 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 155 472,18 грн., на оплату комунальних послуг – 85 115,32 грн. По бюджету розвитку придбано книжковий фонд у сумі 5400,0 грн.
На утримання літературного меморіального музею-садиби Андрія Малишка за 1 півріччя 2019 року з міського бюджету профінансовано кошти в сумі 28 627,08 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 014 312,31 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 528486,18 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 12779,98грн.
По будинках культури за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 16224,0 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 5124 грн. та на оплату за енергоносії – 11100,0 грн.
За рахунок бюджету розвитку придбано комп’ютер та принтер в клуб с.Таценки на загальну суму 26 700,0 грн.; для будинку культури Яблуневий встановлено пандус – 56 844,06грн., придбано лічильник – 6300,0грн., електроакустичну гітару – 12 705,0 грн., синтезатор – 31 250,0 грн., термінал передачі даних – 70 500,0грн., різдвяну шопку – 34 400,0грн. Також, проведено капітальний ремонт даху клубу с.Таценки на суму 100 413,99грн.
По інших закладах в галузі культури кошти загального фонду використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 216 762,58 грн., по бюджету розвитку придбано принтер на суму 8500,0 грн.
За звітний період 2019 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 507 127,55 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 25 000,0 грн., Свято Масляної – 14 999,0 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 4994,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 15 000,0 грн., захід вшанування сімей загиблих учасників Революції Гідності та воїнів АТО «Ми пам’ятаємо. Обухівщина» - 50 000,0 грн., фестиваль писанок – 10 000,0 грн., День Перемоги та День Примирення – 30 000,0 грн., пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 65 000,0 грн., День мікрорайону Яблуневий – 20 000,0 грн., День матері – 10 000,0 грн.
Заборгованість станом на 1 липня 2019 року відсутня.
Основною причиною недовиконання плану у І півріччі 2019 року по галузі «Культура та мистецтво» в тому, що сплата рахунків за енергоносії та комунальні послуги проводиться на початку наступного місяця поточного року. Також, виконавцями не надано акти виконаних робіт по поточному ремонту та охоронних послугах. Економія по заробітній платі виникла через наявність вакансії в музеї.
Фізична культура і спорт
У звітному періоді 2019 року на фінансування фізичної культури та спорту заплановано кошти загального фонду міського бюджету в сумі 4 983 400 грн., касові видатки склали 3 562 579,27 грн. (виконання склало 71,5%).
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 1146292,89 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі займається 189 вихованців. На оплату праці з нарахуваннями 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 646710,23 грн., на оплату за енергоносії – 428455,57 грн.
За рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 126 988,93 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 60646,44 грн. та на оплату за енергоносії – 52610,49 грн.
По бюджету розвитку дитячо-юнацької спортивної школи проведено капітальний ремонт покрівлі гімнастичного залу на суму 1012833,23грн.
Видатки комунального закладу Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за 1 півріччя 2019 року склали у сумі 1680467,32 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 975250,75 грн., на оплату енергоносіїв – 80071,23 грн. На утриманні спортивного комплексу є 3 футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали які знаходяться на території міста. За рахунок бюджету розвитку для центру придбано зрошувач на суму 146899,92грн., футбольні ворота та сітки на загальну суму 54300,0грн., а також виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено капітальний ремонт спортивного залу по вул.Каштанова 28 на загальну суму 240635,0грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 735 819,06 грн., в тому числі:
- з олімпійських видів спорту 393031,0 грн.;
- з не олімпійських видів спорту 292037,16 грн.;
- зі спорту осіб з інвалідністю 50750,9 грн.
Недовиконання плану виникло у зв’язку з відсутністю учасників тендеру на ринках України, які можуть виконати умови закупівлі по всіх видах товарів відповідної якості по олімпійським та неолимпійським видам спорту. Частина спортивних заходів, проведення яких було заплановано на перше півріччя 2019 року, перенесені на другу половину 2019 року.
Житлово-комунальне господарство
По житлово-комунальному господарству на І півріччя 2019 року заплановано кошти загального фонду у сумі 18 617 550 грн., касові видатки склали 13 472 426,83 грн. Фінансування проводилость відповідно до міських цільових програм, а саме:
- 1 096 916,21 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
- 508 117,16 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 871 095,17 грн. – утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг);
- 2 763 300,0 грн. – прибирання території міста;
-1 088 522,66грн. – послуги щодо благоустрою території (викошування газонів, садіння квітів, догляд за квітниками та їх полив);
- 166942,42 грн. - поточний ремонт та фарбування обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках;
- 198 000,0грн. - послуги з обрізання та кронування дерев;
- 147964,80грн. - завезення піску для улаштування дитячих ігрових майданчиків та місць масового відпочинку людей;
- 180000,0грн. - завезення ґрунту для влаштування клумб та до кладовищ;
- 184450,0грн. - придбання та встановлення урн для сміття;
- 197983,20грн. - придбання та встановлення огорожі на кладовище (Драна гора).
5500000,0 грн. - КП «Обухівводоканал»,
1761000,0 грн - КП «Обухівтеплотрансбуд»,
94900,0грн. – КП «Міське господарство».
Виконання плану за 1 півріччя 2019 року склало майже 73 відсотки. Невиконання плану виникло: по поточному ремонту доріг міста (роботи проведено, а акти виконаних робіт до кінця звітного періоду не надано); економія від проведення тендеру по благоустрою, 2 рази не відбулися торги по стерилізації безпритульних тварин.
Будівництво та регіональний розвиток
Відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" в 1 півріччі касові видатки склали 2 546 726,7грн., в т.ч.:
На виконання інвестиційних проектів в рамках заходів щодо соціально-економічного розвитку використано субвенцію у сумі 46 667,4грн. на капітальний ремонт під’їздів багатоквартирних житлових будинків по вул. Київська та Каштанова.
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по програмі з питань благоустрою на території Обухівської міської ради, за 1 півріччя 2019 року з міського бюджету використано коштів 17 717 022,25 грн., у тому числі: за рахунок коштів загального фонду на поточний ремонт доріг комунальної власності – 5 941 136,3грн., за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на будівництво та капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності – 11 775 885,95 грн. Детальний перелік об’єктів по капітальному та поточному ремонту доріг наведено у програмі.
Інша діяльність
На виконання міської цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки у 1 півріччі 2019 року використано кошти у сумі 64 000 грн., в т.ч. на створення матеріального резерву.
На міську цільову програму "Безпечне місто" у 1 півріччі використано кошти у сумі 24 450 грн. на технічне обслуговування обладнання зв’язку, електронного та оптичного устаткування системи відеоспостереження у місті Обухові.
На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 1 538 025,26 грн., а саме: 1 374 276,56 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 4338,6 грн. – оренда приміщення, 83 819,20 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів, ремонт автомобіля – 29049,11грн., відеонагляд – 23700,0грн., комунальні послуги 5899,85грн.
У рамках виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради у 1 півріччі 2019 року за рахунок надходжень екологічного податку профінансовано видатки по спеціальному фонду у сумі 25713,36 грн., у тому числі на:
- придбання саджанців – 4560,0грн.;
- поліпшення стану водойм – 19653,36грн.;
- екологічний податок – 1 500 грн.
Відповідно до міської цільової Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Обухів на 2019 рік для висвітлення життєдіяльності та актуальних проблем міста у 1 півріччі за загальним фондом використано кошти у сумі 680605,19 грн., в т.ч. на висвітлення діяльності міської ради в пресі – 317225,19 грн., послуги телебачення – 357380,0 грн. та обслуговування сайту Обухівської міської ради – 6000 грн.
На реалізацію заходів міської Програми управління об’єктами нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2019 рік направлено кошти у сумі 17673,20 грн. на отримання сертифікату про готовність об"єкта до експлуатації (ДНЗ Пролісок, ДЮСШ).
Відповідно до Положення про цільовий фонд міського бюджету Обухівської міської ради на 2017-2020 роки, у 1 півріччі використано кошти цільового фонду у сумі 143 911,60 грн. на фінансування "Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської ради" (викошування газонів).
За І півріччя 2019 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 15 141 600 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік» до районного бюджету передано:
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 липня 2019 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Таким чином, міський бюджет Обухівської міської ради за І півріччя 2019 року виконаний по доходах у сумі 272 043 683 (двісті сімдесят два мільйони сорок три тисячі шістсот вісімдесят три) гривні і по видатках у сумі 233 154 058 (двісті тридцять три мільйони сто п’ятдесят чотири тисячі п’ятдесят вісім) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 265 649 973 (двісті шістдесят п’ять мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят три) гривні і по видатках у сумі 197 791 503 (сто дев’яносто сім мільйонів сімсот дев’яносто одна тисяча п’ятсот три) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 6 393 710 (шість мільйонів триста дев’яносто три тисячі сімсот десять) гривень і по видатках у сумі 35 362 555 (тридцять п’ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять) гривень.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 1 півріччя 2019 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
Проект ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят друга сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Звіт про виконання міського бюджету
Обухівської міської ради на 2019 рік
за перше півріччя 2019 року
Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік за перше півріччя 2019 року, взятий до відома рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 06 серпня 2019 року № 449 “ Про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік за перше півріччя 2019 року”,враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 23 п.1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік за перше півріччя 2019 року
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 265 649 973 (двісті шістдесят п’ять мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят три) гривні і по видатках у сумі 197 791 503 (сто дев’яносто сім мільйонів сімсот дев’яносто одна тисяча п’ятсот три) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 6 393 710 (шість мільйонів триста дев’яносто три тисячі сімсот десять) гривень і по видатках у сумі 35 362 555 (тридцять п’ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять) гривень.
взяти до відома.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 52- VII
від _._.2019
Медвідчук Н.І.
Звіт
про виконання міського бюджету Обухівської міської ради
за 1 півріччя 2019 року
Міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VІІ
„ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ” у загальному обсязі по доходах у сумі 464348485грн., в т.ч. по загальному фонду у сумі 456229385 грн. та по спеціальному фонду у сумі 8119100 грн.
На 2019 рік міський бюджет збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 80098600 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку, тобто на 2019 рік міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду затверджений у сумі 376130785 грн. та видатках спеціального фонду в сумі 88217700грн.
На протязі звітного періоду рішеннями міської ради від 31.01.2019 № 1034- 45 - VІІ, від 21.02.2019 № 1084- 46 - VIІ, від 28.03.2019 №1113 - 47- VIІ, від 25.04.2019 № 1141- 48- VIІ, від 28.05.2019 № 1162 - 49 - VIІ « Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VІІ « Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік » були внесені зміни до міського бюджету.
З врахуванням внесених змін уточнений план на 2019 рік станом на 01.07.2019 року по міському бюджету у загальному обсязі становить по доходах в сумі 480839312 грн., по видатках в сумі 540363638,6 грн., в т.ч.:
- по загальному фонду по доходах – 472473097грн., по видатках - 383167646 грн.;
- по спеціальному фонду по доходах - 8366215 грн. і по видатках - 157195992,6 грн.
Д О Х О Д И
Доходна частина загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (із врахуванням трансфертів) за 1 півріччя 2019 року виконана на 102,8 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 258345452 грн., фактичні надходження складають – 265649972,65 грн.
Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до міського бюджету надійшло в сумі 160017793 грн., що становить 106,9 відсотків до плану (план 149735900 грн.), перевиконання складає – 10281893 грн. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 29813935,62 грн. (за 1 півріччя 2018 року надійшло – 130203857,38 грн.). Темп приросту становить 22,9 відсотків.
Проти минулого року найбільше збільшились надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб і єдиному податку. На збільшення зазначених податків вплинула зміна мінімальної заробітної плати з 3723 грн. до 4173 грн.
У структурі доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради найвагомішу частку становлять податкові надходження – 157384912,42 грн. За 1 півріччя 2019 року податкові надходження виконано на 106,5 відсотків (план – 147733600 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,4 відсотків.
Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.
Податку та збору на доходи фізичних осіб за 1 півріччя 2019 року надійшло 110942894,15 грн., що становить 109,9 відсотків планових показників (план – 100956500 грн.). Питома вага складає 69,3 відсотків від обсягу доходів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради (без врахування трансфертів).
Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 25721537,08 грн., темп приросту становить 30,2 відсотків ( за 1 півріччя 2018 року надійшло - 85221357,07 грн.).
По податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками, які складають більше 50 відсотків надходжень зазначеного податку до міського бюджету, є:
- ПРАТ «Київський КПК», яким за 1півріччя 2019 року до міського бюджету Обухівської міської ради сплачено податку в сумі 26302,7 тис. грн., що становить 23,7 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «СПЕКТР – АГРО» сплачено податку у сумі 9530,7 тис. грн.., що становить 8,6 відсотків надходжень податку до міського бюджету.
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 5143,3 тис. грн., що становить 4,6 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «КОМПАНІЯ МАЙ УКРАЇНИ» сплачено податку – 3994,9 тис. грн.., що становить 3,6 відсотків надходжень зазначеного податку;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 3792,5 тис. грн., що становить 3,4 відсотків надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 3153,2 тис. грн., що становить 2,8 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 2600,8 тис. грн., що становить 2,3 відсотків надходжень податку до міського бюджету;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 2042,9 тис. грн., що становить 1,8 відсотків надходжень.
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 1882,3 тис. грн., що становить 1,7 відсотків надходжень;
- ТД «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» - сплачено податку 1869,3 тис. грн., що становить 1,7 відсотків надходжень.
Друге місце за обсягом надходжень доходів міського бюджету належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 21,1 відсотків обсягу загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів).
Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 33801036,17 грн., або 103,2 відсотків планових показників ( план – 32751500 грн.).
Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 68,3 відсотків, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 14,4 відсотків.
Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 100,8 відсотків (надійшло 23086690,94 грн., при плані -22898300 грн.). У порівнянні з минулим роком єдиного податку надійшло більше на 3265222,77 грн., темп приросту – 16,5 відсотків (за 1 півріччя 2018 року – 19821468,17 грн.).
Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 5,4 відсотків. Питома вага в місцевих податках становить 25,6 відсотків. Виконання планових показників за 1 півріччя 2019 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 103,2 відсотків (надійшло 8645017,96 грн., при плані 8378600 грн.).
Найбільші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю у звітному періоді надійшли від :
- ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 1402,1 тис. грн. та
орендної плати в сумі 393,4 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 343,4 тис. грн. та орендної
плати – 83,1 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 350,8 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 293,2 тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 245,2 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ ЯРМАРОК», орендної плати – 194,8 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 182,7 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН 32», земельного податку 171,8 тис. грн.
Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 141,9 відсотків (надійшло – 1746640,9 грн., при плані – 1230600 грн.);
- транспортний податок на 123,4 відсотків (надійшло – 295017,33 грн., при плані - 239100грн. );
- туристичний збір більше ніж 500 відсотків ( надійшло – 27669,04 грн., при плані – 4900 грн.).
За звітний період не виконано планові показники по акцизному податку на суму 1405413,88 грн. При плані 14002000 грн., фактично надійшло – 12596586,12 грн., що становить 90 відсотків до плану.
Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 259 від 27.03.2019 року «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році».
На не виконання планових показників по акцизному податку вплинуло значне зменшення надходжень податку проти минулого року. Так, проти минулого року надходження до міського бюджету акцизного податку з виробленого в Україні пального зменшилися на 288646,57 грн., а з ввезеного на митну територію України пального зменшилися на 816720,41 грн.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 півріччя 2019 року найбільші суми надійшли від наступних платників:
- ТОВ «ФУДКОМ» - 1578,4 тис. грн.;
- ТОВ «ОМЕЛА» - 1251,8 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - 584,9 тис. грн.;
- ТОВ «ЛЕГІОН 2015» - 291,1 тис. грн..
- ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ» - 259,7 тис. грн.;
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) складають 1,6 відсотків. За 1 півріччя 2019 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 2632880,58 грн.
Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :
- плата за надання адміністративних послуг – 82,5 відсотків, або в сумі
2171001,37 грн.;
- адміністративні штрафи та інші санкції – 8,5 відсотків, або в сумі 224852 грн.;
- державне мито – 3,9 відсотків або в сумі 103032,11 грн.:
- плата за встановлення земельного сервітуту 2,9 відсотків, або в сумі 75487,61 грн.
В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 131,5 відсотків (план 2002300 грн.).
Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.
За звітний період до загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради надійшло офіційних трансфертів в сумі 105632179,65 грн., з них:
- субвенції з державного бюджету - 59635712 грн., в т.ч. освітня субвенція -36270800 грн., медична субвенція – 12002300 грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 11362612 грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1413096 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам –
44583371,65 грн., в т.ч. субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню – 23148580,1 грн., субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми - 18794866,07 грн., субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків - 74917,48 грн., субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 883920 грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 150123 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 589845 грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 467080 грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -153000 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 321040грн.
До спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2019 року надійшло коштів у сумі 6393709,81 грн.(уточнений річний план 8366215 грн..).
Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 76,4 відсотків. (таблиця 2 до звіту).
Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 67,4 відсотків, або 4306480,39 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 4055967,44 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 250512,95 грн.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів міського бюджету:
- виконавчий комітет у сумі 466169,05 грн. (надходження від оренди);
- управління освіти у сумі 3157276,7 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 432521,69 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).
Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:
- управління освіти у сумі 239862,95 грн. (благодійні внески);
- виконавчий комітет у сумі 10650 грн. (кошти для виконання цільових заходів).
Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 25,2 відсотків, або в сумі – 1610864,53 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 699473,64 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 911390,89 грн.
Також до спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2019 року надійшло екологічного податку в сумі 196321,04 грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 4725 грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища - 51531,49грн. та коштів цільового фонду в сумі 223787,36 грн.
В И Д А Т К И
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради у І півріччі 2019 року проводились відповідно до помісячного розпису міського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1005-43-VІI „ Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік ” (зі змінами).
Міський бюджет Обухівської міської ради по видатках загального фонду бюджету за І півріччя 2019 року виконаний на 88 відсотків (уточнені планові призначення 224 741 480,0 грн., касові видатки 197 791 502,99 грн.).
В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :
(грн.)
| Назва галузей | Уточнені річні признач. на 2019 рік | Уточнений план на 1 пів-я 2019 року | Касові видатки за 1 пів-я 2019 року | Відхил. касових видатків від плану на 1 пів-я 2019 | Відсоток вико нання за 1 пів-я 2019 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Державне управління | 42544200 | 21130650 | 19034330,39 | -2096319,61 | 90,1 |
| Освіта | 144325096 | 89846656 | 80624798,81 | -9221857,19 | 89,7 |
| Охорона здоров’я | 1531000 | 1023700 | 827644,95 | -196055,05 | 80,9 |
| Соціальний захист та соц. забезпечення | 88780000 | 56203324 | 48618220,19 | -7585103,81 | 86,5 |
| Культура і мистецтво | 5323900 | 2749300 | 2026470,09 | -722829,91 | 73,7 |
| Фізична культура і спорт | 7934500 | 4983400 | 3562579,27 | -1420820,73 | 71,5 |
| Житлово-комунальне господарство | 31081650 | 18617550 | 13472426,83 | -5145123,17 | 72,4 |
| Економічна діяльність | 827300 | 421700 | 62657,2 | -359042,8 | 14,9 |
| Захист населення від надзвичайних ситуацій та громадський порядок | 3548600 | 1829300 | 1626475,26 | -202824,74 | 88,9 |
| Резервний фонд | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Міжбюджетні трансферти | 55871400 | 27935900 | 27935900 | 0 | 100 |
(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).
Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету за звітний період 2019 року займають видатки на галузь «Освіта» - 40,8 відсотків до загального виконання міського бюджету.
Використання коштів по міському бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.
Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 86 257 407,43 грн., що складає 72,7 відсотків видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного (медична субвенція та субвенція на утримання об’єктів спільного користування) бюджетів;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 10 686 339,23 грн., або 9 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування трансфертів та коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;
- на соціальне забезпечення – 47 098 690,53 грн., або 23,8 відсотків від загальної суми видатків звітного періоду;
- на продукти харчування, у сумі 2 653 538,03 грн.
Захищені статті видатків за І півріччя 2019 року складають 88,3 відсотки (174 704 814,48 грн.) видатків міського бюджету.
Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 липня відсутня.
По спеціальному фонду видаткова частина міського бюджету виконана на 22,5 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені призначення 157 195 992,60 грн., касові видатки – 35 362 554,59 грн.). Довідково: спеціальний фонд планується на рік, без помісячного розподілу. Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.
Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.
У п р а в лі н н я
Рішенням Обухівської міської ради від 20.12.2018 №1000-43-VII "Про затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради сьомого скликання, загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету" затверджено структуру та загальну чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради в кількості 149,5 штатних одиниць. Станом на 1 липня 2019 року фактично зайнято 136,5 штатна посада.
За звітний період 2019 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 19 643 150 грн., касові видатки склали у сумі 17 623 179,41 грн., або 8,9 відсотки від загального виконання міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 11540770,08грн., на оплату комунальних послуг – 254182,79 грн.
Крім того, за 1 півріччя 2019 року видатки спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку склали 2025520,99 грн., з них на придбання комп’ютерів та принтерів – 136 500 грн., капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Каштанова 13 – 736 000,71 грн., капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Київська 10 – 516 197грн. та капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду і пішохідної зони адміністративної будівлі по вул. Київська 10 – 629573,28 грн.
По Програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом на 2016-2020 роки, касові видатки склали у сумі 578241,79 грн. (на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірної продукції).
На виконання програми “Програма співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської організації органів місцевого самоврядування” видатки склали у сумі 44 984 грн.
Видатки по програмі технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання у звітному періоді склали у сумі 26650,0 грн.
Відповідно до Плану місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної програми на 2019 – 2020 роки, на виконання заходів у 1 півріччі використано кошти у сумі 19 500 грн.
О с в і т а
Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з двох рівнів бюджетів:
- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи на заробітну плату педагогічним працівникам;
- за рахунок коштів загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради.
Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2019 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло освітньої субвенції 38 650 400 грн. Касові видатки склали 36 270 800,0 грн.
Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів освіти за І півріччя 2019 року спрямовано кошти у сумі 44 198 397,64 грн., в тому числі на утримання:
- дошкільних закладів – 23 275 722,26 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 15 182 941,09 грн.,
- позашкільних закладів – 1 089 931,11 грн.,
- методкабінету - 748 351,84 грн.,
- інших закладів освіти – 920 908,29 грн.;
- інклюзивно-ресурсного центру – 462 807,38 грн.;
- дитячої школи мистецтв – 2 517 735,67 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).
За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:
- оплату праці і нарахування у сумі 66 450 021,47 грн., або 82,4 відсотків від видатків на освіту;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 8 279 743,73 грн.;
- продукти харчування у сумі 2 653 538,03 грн.
По дошкільних закладах освіти за І півріччя 2019 року касові видатки за загальним фондом міського бюджету склали 23 275 722,26 грн. (план 26 237 400грн.), з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 17 103 307,45 грн.; комунальні послуги – 3 772 429,21 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 1 046 005,43 гривень. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади – 1098 дітей (спискова – 2003), з них: 88 дітей, які мають пільги 50% та 26 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування. Середня вартість харчування одного діто-дня по загальному фонду міського бюджету склала 9,79 грн.
В звітному періоді для всіх садочків придбано постільну білизну, рушники та спецодяг на загальну суму 223455,16 грн.; столовий посуд – 249470,0грн.; миючі та господарчі товари на загальну суму 122522,40 грн.; лічильники електроенергії, тепла та води на загальну суму 140600,0грн., канцелярські товари та документацію на загальну суму 47006,65 грн.; для ДНЗ «Світлячок» придбано 3 бойлери та запчастини до них на загальну суму 16037,0 грн.; для автомобілів, які обслуговують ДНЗ придбано паливно-мастильні матеріали та запчастини і проведено поточний ремонт двигуна на загальну суму 121490,0 грн.; придбано медикаменти та дезінфікуючі засоби на загальну суму 39870,98 грн.
Також, за послуги дератизації спрямовано кошти у сумі 14462,11 грн.; видалення зелених насаджень – 23000,0 грн.; проходження медогляду працівників – 28743,37 грн.; послуги зв’язку та інтернету - 12101,28 грн.; повірка, пломбування та програмування лічильників – 18335,7 грн.
За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 2 003 189,98 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 107 201,98 грн., 1 886 950,96 грн. на харчування дітей, середня вартість харчування діто-дня склала 19,87 грн. За рахунок благодійних надходжень у сумі 52889,9 грн. придбано посуд, спецодяг та меблі.
За рахунок коштів бюджету розвитку придбано синтезатор ДНЗ «Зірочка» на суму 22600,0 грн.; ксерокс та музичний центр ДНЗ «Рушничок» на загальну суму 15200,0 грн.; шафу пекарську та пральні машини ДНЗ «Катруся» загальною сумою 46000,0 грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту приміщень ДНЗ «Зірочка» в сумі 235605,26 грн.
На капітальний ремонт (санацію) ДНЗ «Рушничок» за рахунок коштів міського бюджету використано кошти на суму 719057,98 грн. та за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток використано кошти у сумі 471743,0 грн.
/
У І півріччі 2019 року по загальноосвітніх школах за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників та вихователів груп продовженого дня склали 36 270 800,0 грн. У порівнянні з 1 півріччям 2018 року видатки на заробітну плату педагогічним працівникам зросли на 29%.
За рахунок загального фонду міського бюджету у І півріччі на фінансування загальноосвітніх шкіл направлено кошти у сумі 15 182 941,09 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу та всі поточні видатки для безперебійного функціонування шкіл, що на 2 357 401,41 грн. більше ніж за аналогічний період 2018 року. Також, у зв’язку із забезпеченням не у повному обсязі освітньої субвенції, за рахунок коштів міського бюджету направлено кошти у сумі 5 134 400,0 грн. на покриття заробітної плати та відпускних педагогічним працівникам.
На безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів використано кошти на загальну суму 1 607 532,6 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися в І півріччі поточного року склала 1920 дітей (план 2513), з них: 242 учні пільгових категорій по 20 грн. в день та 1678 учні, харчування яких становить 8,00 грн. в день.
У звітному періоді по загальноосвітніх школах придбано миючі та господарчі товари на загальну суму 80374,58 грн., придбано інвентар для проведення занять з трудового навчання на суму 32670,95 грн., меблі для навчальних класів на суму 62226,0 грн., спортивний інвентар на суму 104764,0 грн., канцелярські товари та шкільна документація на суму 60844,83 грн. На підвіз учнів використано коштів у сумі 88144,50 грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації на пожежну сигналізацію направлено кошти у сумі 269075,06 грн.
По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 785941,0 грн. (кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями – 701397,48 грн., придбання підручників, паркану, фарби для ЗОШ №3, меблів для ЗОШ №5). Благодійні надходження склали 186972,65 грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальний ремонт приміщень ЗОШ №4 на суму 194862,19 грн. та виготовлено ПКД і експертизу на будівництво спортивних майданчиків комбінованого типу ЗОШ №3, №5.
На виконання інвестиційних проектів в рамках заходів щодо соціально-економічного розвитку використано субвенцію у сумі 1 868 202,56 грн. в т.ч. на придбання рекреаційних меблів,принтерів, дошок та стільців, інклюзивного обладнання, ігрових модулів, тенісного стола та гімнастичного мата, а також проведено частково капітальний ремонт вентиляції басейну ЗОШ №5 на суму 573789,0грн.
За рахунок коштів загального фонду міського бюджету на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 881 988,82 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 714 061,08 грн., на оплату комунальних послуг – 146 686,49 гривень. На утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 207 942,29 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 107 884,71 грн., на оплату комунальних послуг – 58 272,58 гривень. За спеціальним фондом - бюджет розвитку використані кошти на капітальний ремонт приміщення ЦТДЮ на загальну суму 92 829,31 грн.
На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 748 351,84 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 651 451,21 грн., на оплату енергоносіїв – 27742,01 грн.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року № 793 зі змінами з 2018 року Дитяча школа мистецтв м.Обухів віднесена до галузі "Освіта", але головним розпорядником коштів є відділ культури, національностей та релігій.
На утримання дитячої школи мистецтв, з штатною чисельністю 44 штатних одиниць, з них 36 штатних одиниць за рахунок загального фонду міського бюджету використано коштів у сумі 2 517 735,67 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 2 185 871,58 грн., або 86,8 відсотків всього видатків на школу.
У звітному періоді для дитячої школи мистецтв по загальному фонду міського бюджету придбано лічильник на воду, 2 гітари, крісла для актової зали (92996,0грн.), пюпітри оркестрові (102000,0грн.). Встановлено пожежну сигналізацію на суму 97138,0грн. По бюджету розвитку встановлено пандус на суму 74940,92грн., придбано духові інструменти - 187146,0грн., 2 лічильника – 12600,0грн., комп’ютер – 22910,0грн., термінал передачі даних – 67000,0 грн.
На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими потребами використано кошти субвенції у сумі 362 074,90 грн.
За рахунок коштів міського бюджету на утримання інклюзивно-ресурсного центру у І півріччі 2019 року використано 100 732,48 грн., з них 56 240,86 грн. на заробітну плату з нарахуваннями. Придбано пилосос, меблі, канцтовари та госптовари; встановлено охоронну сигналізацію.
На інклюзивну освіту загальноосвітніми закладами за звітний період з державного бюджету використано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 155 601,17 грн. на заробітну плату з нарахуваннями вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими потребами.
Виконання плану в цілому по галузі «Освіта» за І півріччя становить 89,7 відсотків. Недовиконання плану тепло,-енергоносіях виникло через нерівномірний розподіл дотації з державного бюджету (3 363 084грн.). Невиконання плану з харчування дітей виникло за рахунок зменшення відвідування дітьми освітніх закладів через хвороби у зимово-весняний період та оздоровлення дітей в садочках в літній період, а також відбувались тендерні процедури на закупівлю продуктів харчування (876 461 грн.). Невиконання плану по заробітній платі інклюзивно-ресурсного центру виникло через наявність вакантних посад. Також, у червні 2019 року з державного бюджету додатково виділено кошти на придбання обладнання для нової української школи та на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, на даний час оголошено відкриті торги. Ще однією з причин невиконання плану є те, що кредити на заробітну плату у сумі 3 754 738 грн. заплановані на червень, а час відпусток та виплата матеріальної допомоги на оздоровлення припав на липень.
Охорона здоров’я
За рахунок коштів міського бюджету за І півріччя 2019 року на виконання програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, Обухівському міському центру первинної медико-санітарної допомоги спрямовано кошти у сумі 677 008,49 грн., з яких: 276 914,92 грн. матеріальне стимулювання працівників, які надають цілодобову медичну допомогу; 395 392,08 грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
Крім того, на виконання програми «Доступні ліки», з державного бюджету надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 153 000 грн., касові видатки склали 150 636,46 грн. (відшкодовано вартість 3185 рецептів).
Також, на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 321 040 грн., касові видатки склали 270 021,6 грн. (відшкодовано вартість 1083 рецепта).
Недовиконання плану за 1 півріччя поточного року виникло через використання не в повному обсязі коштів на відшкодування витрат на безоплатний відпуск наркотичних та психотропних препаратів для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому. Кошти використовувались лише по зверненню громадян.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
За І півріччя 2019 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 48 618 220,19 грн., з них на:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на оплату послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 23 651 831,62 грн.;
- надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку у сумі 24 966 388,57 грн.
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 89 378,02 грн.
- надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків у сумі 74 917,48 грн.;
Забезпечено фінансування територіального центру соціального обслуговування, який складається з двох відділень: відділення денного перебування (гурткова робота Університету третього віку) та відділення соціальної допомоги вдома по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян із загальною штатною чисельністю 16,5 штатних посад у сумі 730 459,72 грн., в тому числі на оплату праці – 670 543,41 грн. (з них заробітна плата з нарахуваннями працівників університету третього віку складає 79 861,2 грн.).
У відділенні денного перебування територіального центру соціального обслуговування в першому півріччі фахівцями із соціальної роботи проводились гуртки з англійської мови, української мови, аграрний і краєзнавчий; інструктори із трудової адаптації проводили гуртки з малювання та вишивки; фахівці з фізичної реабілітації - з йоги та танців; викладачі з культурно-дозвільної роботи – гуртки з хору. У звітному періоді відвідало гуртки 114 осіб, що становить 3278 людино-годин.
Також, протягом звітного періоду волотерами безкоштовно проводились заняття по екології, українській літературі, психології та писанкарству, в яких задіяно 39 осіб (438 людино-годин).
У звітному періоді жителям міста Обухів надавалась матеріальна допомога на загальну суму 3 988 539,75 грн., в тому числі на пільгове зубопротезування 5820,0 грн., 806 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім’ям, члени яких приймають участь в АТО, 90 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, поховання та у зв’язку з скрутним матеріальним становищем, відповідно до програми «Турбота».
За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 311 700,0 грн., касові видатки склали 270 201,5 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 57792,28 грн.; спілка ветеранів Афганістану - 50 000,0 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 28464,31 грн.; Червоний хрест – 24 000 грн.; УВП УТОС – 20 000 грн.; громадській організації «Об’єднання сімей загиблих (померлих) воїнів АТО «Ми пам’ятаємо.Обухівщина» – 14 600 грн.; громадської організації «Спілка учасників антитерористичної операції міста Обухів та Обухівського району» – 75344,91 грн.
У І півріччі проводилось фінансування на організацію та проведення громадських робіт (КПК 3210) у рамках виконання Програми організації та проведення у 2019 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів у сумі 11743,38 грн.
На виконання програми "Назустріч дітям" профінансовано коштів на загальну суму 428 361,0 грн., в т.ч. на проведення заходів святкування Дня захисту дітей - 15000,0 грн., святкування Дня Матері та Дня Сім"ї – 10000,0 грн., придбання продуктових наборів до свята Великодня сім’ям військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни – 15000 грн., на оздоровлення дітей – 305 550,0 грн.
В рамках міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення молодіжних заходів використано кошти в сумі 76 000,0 грн., в т.ч. на проведення Дня молоді та молодіжного розважального заходу «Молодь Фест».
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 197 518,28 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 182680,5 грн.
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту станом на 1 липня 2019 року становить 20640,0 грн. Дана кредиторська заборгованість зареєстрована по субвенції з державного бюджету, на надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку. Кредиторська заборгованість утворилась через надходження коштів в останній робочий день місяця.
Недовиконання плану за 1 півріччя в сумі 7585100 грн. виникло по виплаті пільг та субсидій через зміни в законодавстві та переведення виплат на монетизацію.
Культура та мистецтво
На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 2 026 470,09 грн., в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 905 363,06 грн.
На фінансування 3 бібліотек з штатною чисельністю 4,5 одиниць, з міського бюджету направлено кошти у сумі 259 640,57 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 155 472,18 грн., на оплату комунальних послуг – 85 115,32 грн. По бюджету розвитку придбано книжковий фонд у сумі 5400,0 грн.
На утримання літературного меморіального музею-садиби Андрія Малишка за 1 півріччя 2019 року з міського бюджету профінансовано кошти в сумі 28 627,08 грн.
У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів та 1 будинку культури, що знаходиться в оренді, спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 014 312,31 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 528486,18 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 12779,98грн.
По будинках культури за рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 16224,0 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 5124 грн. та на оплату за енергоносії – 11100,0 грн.
За рахунок бюджету розвитку придбано комп’ютер та принтер в клуб с.Таценки на загальну суму 26 700,0 грн.; для будинку культури Яблуневий встановлено пандус – 56 844,06грн., придбано лічильник – 6300,0грн., електроакустичну гітару – 12 705,0 грн., синтезатор – 31 250,0 грн., термінал передачі даних – 70 500,0грн., різдвяну шопку – 34 400,0грн. Також, проведено капітальний ремонт даху клубу с.Таценки на суму 100 413,99грн.
По інших закладах в галузі культури кошти загального фонду використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 216 762,58 грн., по бюджету розвитку придбано принтер на суму 8500,0 грн.
За звітний період 2019 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти у сумі 507 127,55 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 25 000,0 грн., Свято Масляної – 14 999,0 грн., День пам’яті Героїв Небесної Сотні – 4994,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 15 000,0 грн., захід вшанування сімей загиблих учасників Революції Гідності та воїнів АТО «Ми пам’ятаємо. Обухівщина» - 50 000,0 грн., фестиваль писанок – 10 000,0 грн., День Перемоги та День Примирення – 30 000,0 грн., пісенний фестиваль «Рідна мати моя» - 65 000,0 грн., День мікрорайону Яблуневий – 20 000,0 грн., День матері – 10 000,0 грн.
Заборгованість станом на 1 липня 2019 року відсутня.
Основною причиною недовиконання плану у І півріччі 2019 року по галузі «Культура та мистецтво» в тому, що сплата рахунків за енергоносії та комунальні послуги проводиться на початку наступного місяця поточного року. Також, виконавцями не надано акти виконаних робіт по поточному ремонту та охоронних послугах. Економія по заробітній платі виникла через наявність вакансії в музеї.
Фізична культура і спорт
У звітному періоді 2019 року на фінансування фізичної культури та спорту заплановано кошти загального фонду міського бюджету в сумі 4 983 400 грн., касові видатки склали 3 562 579,27 грн. (виконання склало 71,5%).
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 1146292,89 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі займається 189 вихованців. На оплату праці з нарахуваннями 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 646710,23 грн., на оплату за енергоносії – 428455,57 грн.
За рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 126 988,93 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 60646,44 грн. та на оплату за енергоносії – 52610,49 грн.
По бюджету розвитку дитячо-юнацької спортивної школи проведено капітальний ремонт покрівлі гімнастичного залу на суму 1012833,23грн.
Видатки комунального закладу Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за 1 півріччя 2019 року склали у сумі 1680467,32 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 975250,75 грн., на оплату енергоносіїв – 80071,23 грн. На утриманні спортивного комплексу є 3 футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали які знаходяться на території міста. За рахунок бюджету розвитку для центру придбано зрошувач на суму 146899,92грн., футбольні ворота та сітки на загальну суму 54300,0грн., а також виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено капітальний ремонт спортивного залу по вул.Каштанова 28 на загальну суму 240635,0грн.
Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 735 819,06 грн., в тому числі:
- з олімпійських видів спорту 393031,0 грн.;
- з не олімпійських видів спорту 292037,16 грн.;
- зі спорту осіб з інвалідністю 50750,9 грн.
Недовиконання плану виникло у зв’язку з відсутністю учасників тендеру на ринках України, які можуть виконати умови закупівлі по всіх видах товарів відповідної якості по олімпійським та неолимпійським видам спорту. Частина спортивних заходів, проведення яких було заплановано на перше півріччя 2019 року, перенесені на другу половину 2019 року.
Житлово-комунальне господарство
По житлово-комунальному господарству на І півріччя 2019 року заплановано кошти загального фонду у сумі 18 617 550 грн., касові видатки склали 13 472 426,83 грн. Фінансування проводилость відповідно до міських цільових програм, а саме:
- Програма з питань благоустрою на території міської ради:
- 1 096 916,21 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
- 508 117,16 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
- 871 095,17 грн. – утримання доріг в зимовий період (автопослуги по прибиранню та очищенню снігу, посипка доріг);
- 2 763 300,0 грн. – прибирання території міста;
-1 088 522,66грн. – послуги щодо благоустрою території (викошування газонів, садіння квітів, догляд за квітниками та їх полив);
- 166942,42 грн. - поточний ремонт та фарбування обладнання на побутових, ігрових та комунальних майданчиках;
- 198 000,0грн. - послуги з обрізання та кронування дерев;
- 147964,80грн. - завезення піску для улаштування дитячих ігрових майданчиків та місць масового відпочинку людей;
- 180000,0грн. - завезення ґрунту для влаштування клумб та до кладовищ;
- 184450,0грн. - придбання та встановлення урн для сміття;
- 197983,20грн. - придбання та встановлення огорожі на кладовище (Драна гора).
- Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ради на 2019 рік:
- 280936,84грн. - реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Київська 115;
- 113059,0грн. - капітальний ремонт покрівлі КТЕП №2 по вул. Київська,176А та КТЕП №6 по вул.Київській,148А;
- 20000,0грн. проведення Днів сталої енергії;
- 7355900,0грн. - поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, в т. ч.:
5500000,0 грн. - КП «Обухівводоканал»,
1761000,0 грн - КП «Обухівтеплотрансбуд»,
94900,0грн. – КП «Міське господарство».
Виконання плану за 1 півріччя 2019 року склало майже 73 відсотки. Невиконання плану виникло: по поточному ремонту доріг міста (роботи проведено, а акти виконаних робіт до кінця звітного періоду не надано); економія від проведення тендеру по благоустрою, 2 рази не відбулися торги по стерилізації безпритульних тварин.
Будівництво та регіональний розвиток
Відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери міста Обухова, сіл Таценки та Ленди" в 1 півріччі касові видатки склали 2 546 726,7грн., в т.ч.:
- 768319,62 грн. на ПКД та реконструкцію мереж вуличного освітлення міста;
- 429829,57 грн. - генеральний план с.Таценки та с.Ленди;
- 774654,89грн. – реконструкція та технагляд площі Матері;
- 78985,3грн. будівництво культурно-розважальної споруди Амфітеатр;
- 400563,96грн. – реконструкція вхідної групи з влаштуванням прилеглої території амбулаторії №5.
На виконання інвестиційних проектів в рамках заходів щодо соціально-економічного розвитку використано субвенцію у сумі 46 667,4грн. на капітальний ремонт під’їздів багатоквартирних житлових будинків по вул. Київська та Каштанова.
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг по програмі з питань благоустрою на території Обухівської міської ради, за 1 півріччя 2019 року з міського бюджету використано коштів 17 717 022,25 грн., у тому числі: за рахунок коштів загального фонду на поточний ремонт доріг комунальної власності – 5 941 136,3грн., за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) на будівництво та капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності – 11 775 885,95 грн. Детальний перелік об’єктів по капітальному та поточному ремонту доріг наведено у програмі.
Інша діяльність
- Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
На виконання міської цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки у 1 півріччі 2019 року використано кошти у сумі 64 000 грн., в т.ч. на створення матеріального резерву.
- Громадський порядок та безпека
На міську цільову програму "Безпечне місто" у 1 півріччі використано кошти у сумі 24 450 грн. на технічне обслуговування обладнання зв’язку, електронного та оптичного устаткування системи відеоспостереження у місті Обухові.
На утримання комунального підприємства "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано кошти у сумі 1 538 025,26 грн., а саме: 1 374 276,56 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 4338,6 грн. – оренда приміщення, 83 819,20 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів, ремонт автомобіля – 29049,11грн., відеонагляд – 23700,0грн., комунальні послуги 5899,85грн.
- Охорона навколишнього природного середовища
У рамках виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ради у 1 півріччі 2019 року за рахунок надходжень екологічного податку профінансовано видатки по спеціальному фонду у сумі 25713,36 грн., у тому числі на:
- придбання саджанців – 4560,0грн.;
- поліпшення стану водойм – 19653,36грн.;
- екологічний податок – 1 500 грн.
- Засоби масової інформації
Відповідно до міської цільової Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Обухів на 2019 рік для висвітлення життєдіяльності та актуальних проблем міста у 1 півріччі за загальним фондом використано кошти у сумі 680605,19 грн., в т.ч. на висвітлення діяльності міської ради в пресі – 317225,19 грн., послуги телебачення – 357380,0 грн. та обслуговування сайту Обухівської міської ради – 6000 грн.
- Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю
На реалізацію заходів міської Програми управління об’єктами нерухомого майна комунальної власності територіальної громади Обухівської міської ради на 2019 рік направлено кошти у сумі 17673,20 грн. на отримання сертифікату про готовність об"єкта до експлуатації (ДНЗ Пролісок, ДЮСШ).
- Цільовий фонд
Відповідно до Положення про цільовий фонд міського бюджету Обухівської міської ради на 2017-2020 роки, у 1 півріччі використано кошти цільового фонду у сумі 143 911,60 грн. на фінансування "Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської ради" (викошування газонів).
Міжбюджетні відносини
За І півріччя 2019 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 15 141 600 грн.
Відповідно до рішення сесії міської ради від 20.12.2018 № 1005-43-VII “Про міський бюджет Обухівської міської ради на 2019 рік» до районного бюджету передано:
- медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 12 002 300 грн. на надання медичних послуг міському населенню Обухівської міської ради та сіл Таценки і Ленди;
-субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 792 000 грн. Обухівському районному центру культури і дозвілля.
Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 липня 2019 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету Обухівської міської ради, відсутня.
Таким чином, міський бюджет Обухівської міської ради за І півріччя 2019 року виконаний по доходах у сумі 272 043 683 (двісті сімдесят два мільйони сорок три тисячі шістсот вісімдесят три) гривні і по видатках у сумі 233 154 058 (двісті тридцять три мільйони сто п’ятдесят чотири тисячі п’ятдесят вісім) грн., в тому числі
по загальному фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 265 649 973 (двісті шістдесят п’ять мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят три) гривні і по видатках у сумі 197 791 503 (сто дев’яносто сім мільйонів сімсот дев’яносто одна тисяча п’ятсот три) гривень;
по спеціальну фонду міського бюджету:
по доходах у сумі 6 393 710 (шість мільйонів триста дев’яносто три тисячі сімсот десять) гривень і по видатках у сумі 35 362 555 (тридцять п’ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять) гривень.
Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання міського бюджету Обухівської міської ради за 1 півріччя 2019 року, подається до розгляду та до відома.
Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради Н.І.Медвідчук
| Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконання міського бюджету Обухівської міської ради по доходах загального фонду за 1 півріччя 2019 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КБКД | Найменування | Уточнений план на 2019 рік (грн.) | Уточнений план на звітний період (грн.) | Фактичне виконання за звітний період (грн.) | Відхилення ( +/- ) (грн.) | % виконання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 295944400 | 147733600 | 157384912,42 | 9651312,42 | 106,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 205670000 | 100958000 | 110947621,15 | 9989621,15 | 109,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 205668200 | 100956500 | 110942894,15 | 9986394,15 | 109,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 193672000 | 94006600 | 104706517,94 | 10699917,94 | 111,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2850000 | 1335000 | 1835532,68 | 500532,68 | 137,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 5846200 | 3535000 | 1894044,47 | -1640955,53 | 53,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 3300000 | 2079900 | 2506799,06 | 426899,06 | 120,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1800 | 1500 | 4727 | 3227 | 315,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1800 | 1500 | 4727 | 3227 | 315,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 66900 | 22100 | 39668,98 | 17568,98 | 179,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 52100 | 22100 | 15151,12 | -6948,88 | 68,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 0 | 0 | 11003,62 | 11003,62 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 52100 | 22100 | 4147,5 | -17952,5 | 18,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 14800 | 0 | 24517,86 | 24517,86 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0 | 0 | 24517,86 | 24517,86 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 28319000 | 14002000 | 12596586,12 | -1405413,88 | 90,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 3500000 | 1880000 | 1582121 | -297879 | 84,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14021900 | Пальне | 3500000 | 1880000 | 1582121 | -297879 | 84,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14519000 | 7102000 | 6165165,96 | -936834,04 | 86,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14031900 | Пальне | 14519000 | 7102000 | 6165165,96 | -936834,04 | 86,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 10300000 | 5020000 | 4849299,16 | -170700,84 | 96,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18000000 | Місцеві податки | 61888500 | 32751500 | 33801036,17 | 1049536,17 | 103,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18010000 | Податок на майно | 20853000 | 9848300 | 10686676,19 | 838376,19 | 108,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 62000 | 26000 | 79124,82 | 53124,82 | 304,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 535000 | 123700 | 307314,66 | 183614,66 | 248,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 216000 | 57800 | 127496,99 | 69696,99 | 220,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2100000 | 1023100 | 1232704,43 | 209604,43 | 120,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5950000 | 2910000 | 3388683,71 | 478683,71 | 116,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 9400000 | 4556200 | 4299237,2 | -256962,8 | 94,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 390000 | 148400 | 84545,41 | -63854,59 | 57,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1760000 | 764000 | 872551,64 | 108551,64 | 114,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18011000 | Транспортний податок з фiзичних осiб | 40000 | 25000 | 39583,33 | 14583,33 | 158,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 400000 | 214100 | 255434 | 41334 | 119,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18030000 | Туристичний збір | 10000 | 4900 | 27669,04 | 22769,04 | 564,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 8500 | 4200 | 22456,04 | 18256,04 | 534,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1500 | 700 | 5213 | 4513 | 744,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18050000 | Єдиний податок | 41025500 | 22898300 | 23086690,94 | 188390,94 | 100,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 6700000 | 4055000 | 2807733,59 | -1247266,41 | 69,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 33735500 | 18594300 | 20029863,98 | 1435563,98 | 107,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 590000 | 249000 | 249093,37 | 93,37 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 3237500 | 2002300 | 2632880,58 | 630580,58 | 131,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 3500 | 1500 | 1445 | -55 | 96,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3500 | 1500 | 1445 | -55 | 96,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21080000 | Інші надходження | 81000 | 37300 | 347906,93 | 310606,93 | 932,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 25000 | 9300 | 224852 | 215552 | 2417,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0 | 0 | 42567,32 | 42567,32 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 56000 | 28000 | 75487,61 | 47487,61 | 269,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3153000 | 1963500 | 2274033,48 | 310533,48 | 115,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2893000 | 1840600 | 2171001,37 | 330401,37 | 118,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22010200 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади | 0 | 0 | 192,1 | 192,1 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22010300 | Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань | 135000 | 70900 | 80942,85 | 10042,85 | 114,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2570000 | 1674800 | 1971785,42 | 296985,42 | 117,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22012600 | Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 188000 | 94900 | 117313 | 22413 | 123,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 0 | 0 | 768 | 768 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22090000 | Державне мито | 260000 | 122900 | 103032,11 | -19867,89 | 83,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 197000 | 94300 | 91368,27 | -2931,73 | 96,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 63000 | 28600 | 11663,84 | -16936,16 | 40,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0 | 0 | 9495,17 | 9495,17 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24060000 | Інші надходження | 0 | 0 | 9495,17 | 9495,17 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 9495,17 | 9495,17 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього доходи без урахування трансфертів | 299181900 | 149735900 | 160017793,00 | 10281893,00 | 106,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 173291197,00 | 108609552,00 | 105632179,65 | -2977372,35 | 97,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41000000 | Від органів державного управління | 173291197,00 | 108609552,00 | 105632179,65 | -2977372,35 | 97,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету | 91429512 | 56816712 | 59635712 | 2819000 | 105,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 58881200 | 36270800 | 36270800 | 0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41034200 | Медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам | 24004700 | 12002300 | 12002300 | 0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 8543612 | 8543612 | 11362612 | 2819000 | 133,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2829989 | 1413096 | 1413096 | 0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 2829989 | 1413096 | 1413096 | 0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 79031696,00 | 50379744,00 | 44583371,65 | -5796372,35 | 88,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 35265000 | 28913584 | 23114917,35 | -5798666,65 | 79,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 68000 | 60000 | 33662,75 | -26337,25 | 56,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 40859000,00 | 19630000,00 | 18794866,07 | -835133,93 | 95,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 105000 | 75000 | 74917,48 | -82,52 | 99,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1218439 | 883920 | 883920 | 0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0 | 0 | 150123 | 150123 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 686457 | 343200 | 589845 | 246645 | 171,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0 | 0 | 467080 | 467080 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 153000 | 153000 | 153000 | 0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 676800 | 321040 | 321040 | 0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього доходів загального фонду | 472473097,00 | 258345452,00 | 265649972,65 | 7304520,65 | 102,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виконавчого комітету Обухівської міської ради
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| таблиця 3 | |||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду | |||||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||||
| за І півріччя 2019 рік | |||||||
| КФК | Назва | Затверджено з урахуванням змін на рік | Затверджено з урахуванням змін за звітний період | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого плану за звітний період | Виконання (%) | |
| до уточненого плану | |||||||
| Державне управління | 42544200,00 | 21130650,00 | 19034330,39 | -2096319,61 | 90,08 | ||
| 0160 | Органи місцевого самоврядування | 39488400,00 | 19643150,00 | 17623179,41 | -2019970,59 | 89,72 | |
| 0180 | Інша діяльність державного управління | 3055800,00 | 1487500,00 | 1411150,98 | -76349,02 | 94,87 | |
| Освіта | 144325096,00 | 89846656,00 | 80624798,81 | -9221857,19 | 89,74 | ||
| 1010 | Дошкільні заклади освіти | 43605500,00 | 26237400,00 | 23275722,26 | -2961677,74 | 88,71 | |
| 1020 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 89852157,00 | 56593036,00 | 51609342,26 | -4983693,74 | 91,19 | |
| 1090 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2169300,00 | 1404600,00 | 1089931,11 | -314668,89 | 77,60 | |
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,хореографічними,театральними, хоровими,мистецькими) | 4108500,00 | 2709800,00 | 2517735,67 | -192064,33 | 92,91 | |
| 1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1326200,00 | 845900,00 | 748351,84 | -97548,16 | 88,47 | |
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1859200,00 | 1054200,00 | 920908,29 | -133291,71 | 87,36 | |
| 1170 | Забезпечення діяльності інклюзивного-ресурсних центрів | 1404239,00 | 1001720,00 | 462807,38 | -538912,62 | 46,20 | |
| Охорона здоров"я | 1531000,00 | 1023700,00 | 827644,95 | -196055,05 | 80,85 | ||
| 2111 | Первинна медична допомога населенню | 1378000,00 | 870700,00 | 677008,49 | -193691,51 | 77,75 | |
| 2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 153000,00 | 153000,00 | 150636,46 | -2363,54 | 98,46 | |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 88780000,00 | 56203324,00 | 48618220,19 | -7585103,81 | 86,50 | ||
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 35265000,00 | 28913584,00 | 23079797,55 | -5833786,45 | 79,82 | ||
| 3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 16700000,00 | 14259401,26 | 10105938,17 | -4153463,09 | 70,87 | |
| 3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 18565000,00 | 14654182,74 | 12973859,38 | -1680323,36 | 88,53 | |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 68000,00 | 60000,00 | 33662,75 | -26337,25 | 56,10 | ||
| 3021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 21500,00 | 19354,50 | 19354,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 46500,00 | 40645,50 | 14308,25 | -26337,25 | 35,20 | |
| Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1421900,00 | 585900,00 | 538371,32 | -47528,68 | 91,89 | ||
| 3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 153000,00 | 42300,00 | 17542,23 | -24757,77 | 41,47 | |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 150000,00 | 77600,00 | 71465,09 | -6134,91 | 92,09 | |
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1118900,00 | 466000,00 | 449364,00 | -16636,00 | 96,43 | |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю та ін | 52025100,00 | 26643840,00 | 24966388,57 | -1677451,43 | 93,70 | ||
| 3041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 351000,00 | 185668,68 | 161017,91 | -24650,77 | 86,72 | |
| 3042 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 67000,00 | 31800,00 | 9460,00 | -22340,00 | 29,75 | |
| 3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 21158100,00 | 9257231,32 | 9191988,36 | -65242,96 | 99,30 | |
| 3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1617000,00 | 904000,00 | 812188,36 | -91811,64 | 89,84 | |
| 3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3870000,00 | 1920000,00 | 1757571,77 | -162428,23 | 91,54 | |
| 3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 112000,00 | 55800,00 | 29485,13 | -26314,87 | 52,84 | |
| 3047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 2255000,00 | 1235000,00 | 1128388,70 | -106611,30 | 91,37 | |
| 3049 | Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» | 151600,00 | 48800,00 | 21138,00 | -27662,00 | 43,32 | |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 676800,00 | 321040,00 | 270021,60 | -51018,40 | 84,11 | |
| 3081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 9498000,00 | 4674600,00 | 4469420,85 | -205179,15 | 95,61 | |
| 3082 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 849000,00 | 490500,00 | 489939,27 | -560,73 | 99,89 | |
| 3083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 231500,00 | 138000,00 | 83127,72 | -54872,28 | 60,24 | |
| 3084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 21000,00 | 10800,00 | 0,00 | -10800,00 | 0,00 | |
| 3085 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 3087 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях | 677300,00 | 677300,00 | 620500,00 | -56800,00 | 91,61 | |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1752600,00 | 851000,00 | 730459,72 | -120540,28 | 85,84 | |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 230000,00 | 98200,00 | 97811,00 | -389,00 | 99,60 | |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 482500,00 | 253000,00 | 197518,28 | -55481,72 | 78,07 | |
| 3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 75100,00 | 35100,00 | 25000,00 | -10100,00 | 0,00 | |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 635000,00 | 296000,00 | 76000,00 | -220000,00 | 25,68 | |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 350000,00 | 350000,00 | 305550,00 | -44450,00 | 0,00 | |
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 161600,00 | 91000,00 | 89378,02 | -1621,98 | 98,22 | |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 442400,00 | 311700,00 | 270200,50 | -41499,50 | 86,69 | |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 28200,00 | 14100,00 | 11743,38 | -2356,62 | 83,29 | |
| 3230 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч | 105000,00 | 75000,00 | 74917,48 | -82,52 | 99,89 | |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 6226900,00 | 4317700,00 | 4043562,52 | -274137,48 | 93,65 | |
| Культура і мистецтво | 5323900,00 | 2749300,00 | 2026470,09 | -722829,91 | 73,71 | ||
| 4030 | Забезпечення діяльності бібіліотек | 623200,00 | 352400,00 | 259640,57 | -92759,43 | 73,68 | |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 150100,00 | 83200,00 | 28627,08 | -54572,92 | 34,41 | |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2410500,00 | 1525200,00 | 1014312,31 | -510887,69 | 66,50 | |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 485600,00 | 263200,00 | 216762,58 | -46437,42 | 82,36 | |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1654500,00 | 525300,00 | 507127,55 | -18172,45 | 96,54 | |
| Фізична культура і спорт | 7934500,00 | 4983400,00 | 3562579,27 | -1420820,73 | 71,49 | ||
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 1695900,00 | 1116900,00 | 393031,00 | -723869,00 | 35,19 | |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 760000,00 | 528000,00 | 292037,16 | -235962,84 | 55,31 | |
| 5022 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 109100,00 | 70500,00 | 50750,90 | -19749,10 | 71,99 | |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2087300,00 | 1321900,00 | 1146292,89 | -175607,11 | 86,72 | |
| 5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 3282200,00 | 1946100,00 | 1680467,32 | -265632,68 | 86,35 | |
| Житлово-комунальне господарство | 31081650,00 | 18617550,00 | 13472426,83 | -5145123,17 | 72,36 | ||
| 6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 6650,00 | 6650,00 | 6643,70 | -6,30 | 0,00 | |
| 6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 199900,00 | 199900,00 | 0,00 | -199900,00 | 0,00 | |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 30765100,00 | 18391000,00 | 13445783,13 | -4945216,87 | 73,11 | |
| 6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 110000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Економічна діяльність | 827300,00 | 421700,00 | 62657,20 | -359042,80 | 14,86 | ||
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 570000,00 | 300000,00 | 0,00 | -300000,00 | 0,00 | |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 60800,00 | 60800,00 | 44984,00 | -15816,00 | 73,99 | |
| 7693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 196500,00 | 60900,00 | 17673,20 | -43226,80 | 29,02 | |
| Інша діяльність | 3548600,00 | 1829300,00 | 1626475,26 | -202824,74 | 88,91 | ||
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 110000,00 | 110000,00 | 64000,00 | -46000,00 | 58,18 | |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 3438600,00 | 1719300,00 | 1562475,26 | -156824,74 | 90,88 | |
| 8700 | Резервний фонд | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Міжбюджетні трансферти | 55871400,00 | 27935900,00 | 27935900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 9110 | Реверсна дотація | 30282700,00 | 15141600,00 | 15141600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 9410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 24004700,00 | 12002300,00 | 12002300,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 1584000,00 | 792000,00 | 792000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Всього видатків | 383167646,00 | 224741480,00 | 197791502,99 | -26949977,01 | 88,01 | ||
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||||
| Таблиця 4 | ||||||||
| Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради за економічною класифікацією за І півріччя 2019 року | ||||||||
| Показники | КЕКВ | Уточнений річний план,грн. | Уточнений план на звітний період, грн. | Касові видатки за звітний період, грн. | Відхилення (+,-) | % виконання | ||
| від уточ річн плану | від уточ плану на звітний період | до уточ річн плану | до уточ плану на звітний період | |||||
| ВИДАТКИ - усього | х | 383167646,00 | 224741480,00 | 197791502,99 | -183976143,01 | -26949977,01 | 51,81 | 88,01 |
| Поточні видатки | 2000 | 381767646 | 224741480 | 197791503 | -183976143,01 | -26949977,01 | 51,8 | 88,0 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 158138237 | 92130870,0 | 86257407,43 | -71880829,57 | -5873462,57 | 54,5 | 93,6 |
| Заробітна плата | 2111 | 129592370 | 75423624,0 | 70812411,84 | -58779958,16 | -4611212,16 | 54,6 | 93,9 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 28545867 | 16707246,0 | 15444995,59 | -13100871,41 | -1262250,41 | 54,1 | 92,4 |
| Придбання товарів і послуг | 2200 | 72825359 | 44419036 | 32294561,79 | -40530797,21 | -12124474,21 | 44,3 | 72,7 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування | 2210 | 8250719 | 5183360,00 | 3733670,06 | -4517048,94 | -1449689,94 | 45,3 | 72,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 120477 | 73177,0 | 72939,26 | -47537,74 | -237,74 | 60,5 | 99,7 |
| Продукти харчування | 2230 | 6772200 | 3530000,0 | 2653538,03 | -4118661,97 | -876461,97 | 39,2 | 75,2 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 33952863,00 | 20035863,00 | 15020533,23 | -18932329,77 | -5015329,77 | 44,2 | 75,0 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 183000 | 123500,0 | 103888,60 | -79111,40 | -19611,40 | 56,8 | 84,1 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 23504400,00 | 15447036,00 | 10686339,23 | -12818060,77 | -4760696,77 | 45,5 | 69,2 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 15923500,00 | 10993736,00 | 7390484,58 | -8533015,42 | -3603251,42 | 46,4 | 67,2 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 980800 | 550900,0 | 429621,01 | -551178,99 | -121278,99 | 43,8 | 78,0 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 6316100 | 3707500,0 | 2700867,60 | -3615232,40 | -1006632,40 | 42,8 | 72,8 |
| Оплата природного газу | 2274 | 137200 | 81400,0 | 56827,34 | -80372,66 | -24572,66 | 41,4 | 69,8 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 146800 | 113500,0 | 108538,70 | -38261,30 | -4961,30 | 0,0 | 95,6 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізіції державних(регіональних) програм | 2280 | 41700 | 26100,00 | 23653,38 | -18046,62 | -2446,62 | 56,7 | 0,0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 41700 | 26100 | 23653,38 | -18046,62 | -2446,62 | 56,7 | 0,0 |
| Поточні трансферти | 2600 | 65659450 | 33667150,0 | 31977428,13 | -33682021,87 | -1689721,87 | 48,7 | 95,0 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 9788050 | 5731250,0 | 4041528,13 | -5746521,87 | -1689721,87 | 41,3 | 70,5 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 55871400 | 27935900,0 | 27935900,00 | -27935500,00 | 0,00 | 50,0 | 100,0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 84866700 | 54274524,0 | 47098690,53 | -37768009,47 | -7175833,47 | 55,5 | 86,8 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 84866700 | 54274524,00 | 47098690,53 | -37768009,47 | -7175833,47 | 55,5 | 86,8 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 277900 | 249900,00 | 163415,11 | -114484,89 | -86484,89 | 58,8 | 65,4 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 1400000 | 0 | 0 | -1400000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | |||||||
| Таблиця 5 | |||||
| Виконання видаткової частини спеціального фонду | |||||
| міського бюджету Обухівської міської ради | |||||
| за 1 півріччя 2019 року | |||||
| грн. | |||||
| КФК | Назва бюджетної установи | Уточнений річний розпис | Касові видатки за звітний період | Відхилення від уточненого річного розпису | Відсотки |
| Виконавчий комітет | 101065000,00 | 26784792,63 | -74280207,37 | 26,5 | |
| 0210160 | Орган місцевого самоврядування | 3028750,0 | 2025520,99 | -1003229,0 | 66,9 |
| 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 150500,0 | 150221,10 | -278,9 | 99,8 |
| 0212111 | Первинна медична допомога населенню | 1420000,0 | 0,00 | -1420000,0 | 0,0 |
| 0215031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1992360,0 | 1667196,88 | -325163,1 | 83,7 |
| 0215061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 1887000,0 | 441834,92 | -1445165,1 | 23,4 |
| 0216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 15097500,0 | 280936,84 | -14816563,2 | 1,9 |
| 0216012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 11203800,0 | 125393,47 | -11078406,5 | 1,1 |
| 0216013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2159900,0 | 0,00 | -2159900,0 | 0,0 |
| 0216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 3448000,0 | 255381,42 | -3192618,6 | 7,4 |
| 0217130 | Здійснення заходів із землеустрою | 299000,0 | 0,00 | -299000,0 | 0,0 |
| 0217310 | Будівництво обєктів житлово-комунального господарства | 3130480,0 | 0,00 | -3130480,0 | 0,0 |
| 0217321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 6611670,0 | 0,00 | -6611670,0 | 0,0 |
| 0217322 | Будівництво медичних установ та закладів | 926000,0 | 400563,96 | -525436,0 | 43,3 |
| 0217330 | Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 4096000,0 | 1659835,17 | -2436164,8 | 40,5 |
| 0217350 | Розробка схем планування та забудови території(містобудівної документації) | 852000,0 | 429829,57 | -422170,4 | 50,4 |
| 0217363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4566500,00 | 46667,40 | -4519832,60 | 1,0 |
| 0217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | 26353440,0 | 11775885,95 | -14577554,1 | 44,7 |
| 0217670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 10170700,0 | 7355900,00 | -2814800,0 | 72,3 |
| 0217691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування | 330000,0 | 143911,60 | -186088,4 | 43,6 |
| 0218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 2951400,0 | 0,00 | -2951400,0 | 0,0 |
| 0218340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 390000,0 | 25713,36 | -364286,6 | 6,6 |
| Управління освіти | 47072406,6 | 7430652,99 | -39641753,6 | 15,8 | |
| 0611010 | Дошкільні заклади освіти | 14069390,0 | 3094543,12 | -10974846,9 | 22,0 |
| 0611020 | Загальноосвітні школи | 11565675,0 | 1167775,84 | -10397899,2 | 10,1 |
| 0611090 | Надання позашкільної освіти | 109200,0 | 103829,31 | -5370,7 | 95,1 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1293000,0 | 1139822,16 | -153177,8 | 88,2 |
| 0617325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 2980000,0 | 56480,0 | -2923520,0 | 1,9 |
| 0617363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 17055141,6 | 1868202,6 | -15186939,0 | 11,0 |
| Управління соціального захисту населення | 50500,0 | 50500,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 0810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 50500,0 | 50500,0 | 0,0 | 100,0 |
| Відділ культури | 1487600,0 | 1096608,97 | -390991,0 | 73,7 | |
| 1011100 | Школи естетичного виховання дітей | 1061100 | 727371,92 | -333728,1 | 68,5 |
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 25000 | 5400,0 | -19600,0 | 21,6 |
| 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клуби та інші клубних закладів | 391500 | 355337,05 | -36163,0 | 90,8 |
| 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 10000 | 8500,0 | -1500,0 | 85,0 |
| Фінансове управління | 7520486 | 0 | -7520486,0 | 0,0 | |
| 379750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 7520486 | 0 | -7520486,0 | 0,0 |
| Всього видатків | 157195992,60 | 35362554,59 | -121833438,01 | 22,5 | |
| Начальник фінансового управління | Н.І.Медвідчук | ||||