Текст:
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Друга сесія восьмого скликання
10517000000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”(з наступними змінами).
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” наступні зміни:
1.1 У пункті 1.1 рішення цифри “462 324 486; 452 588 586; 9 735 900 ” замінити відповідно цифрами “463 069 454; 453 333 554; 9 735 900 ”;
1.2 У пункті 1.2 рішення цифри “525 824 230,00; 348 415140,30; 177 409 089,70” замінити відповідно цифрами “526 569 198,00; 348 845108,30; 177724089,70”;
1.3 У пункті 1.3 та 1.4 рішення цифру “167 229 066,70” замінити відповідно цифрою “167 544 066,70”;
1.4 У пункті 5 рішення цифру “207 149 919” замінити відповідно цифрою “207 514 030”;
1.5 У пункті 1.6 рішення цифри “885 991,00 ; 885 950,00; 41,00 ” замінити цифрами “570 991,00 ; 570 950,00; 41,00 ”;
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік” та викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 02-VІII
від 18.12.2020
Медвідчук
П Р О П О З И Ц І Я
Від 07 грудня 2020 р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2019 № 1324- 57 -УІI
“ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”
Відповідно до частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, для успішного завершення бюджетного 2020 року та відповідно до звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
I. Враховуючи пропозиції управління освіти щодо перерозподілу бюджетних призначень(після проведеного аналізу управлінням освіти по виконанню кошторисних призначень у 2020 році ) пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах головного розпорядника бюджетних коштів.
*По загальноосвітніх закладах освіти зменшити бюджетні призначення на суму 1 121 955 гривень, в тому числі
Враховуючи економію коштів по сплаті за теплопостачання, пропонується зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2271 у сумі 947400 грн.,та спрямувати :
Відповідно до внесених змін до міської цільової програми “ Організація підвезення учнів міста Обухова на 2019-2020 роки “, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень, що передбачені на підвіз учнів ,зменшивши на 482555 гривень та спрямувати :
У зв’язку з отриманням актів-вимог за № 037496 та 037495 від ПрАТ «Київобленерго» щодо дотримання договірних умов, стану схем розрахунків обліків у відповідності до вимог ПУЕ, ПКЕЕ необхідно встановити трансформатори струму класом точності 0,55 для Академічного ліцею № 3 Обухівської міської ради Київської області, а також виключити зі схеми обліку трансформатори струму та встановити вузли обліку прямого включення з відповідним діапазоном паралельного струму для Академічного ліцею № 5 Обухівської міської ради Київської області. ,
КПКВ КЕКВ
0611020 2210 + 59000грн.
2220 + 49200
2240 - 282755
2271 - 947400
* По дошкільних закладах освіти
- у зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року необхідно додатково передбачити кошти на своєчасну виплату заробітної плати (з нарахуванням) у сумі 1 280 000 гривень,
- 157 300гривень - для придбання масок захисних, дезінфікуючих засобів для прибирання підлоги, поверхонь та рук, миючих засобів, рукавичок, паперових рушників та туалетного паперу для закладів дошкільної освіти,
- 50 000гривень - для оплатити водопостачання та водовідведення ,
- 20 600 гривень - оплата енергосервісу по дошкільному закладу «Дударик»,
- 76 000гривень для придбання основних засобів, в тому числі персональний комп’ютер для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Рушничок»-17000грн., багатофункціональний пристрій для друку, принтер та персональний комп’ютер для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Дударик» - 33000грн., електричну овочерізку для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок» - 26000грн..
Для покриття вищезазначених видатків по дошкільних закладах пропонується спрямувати :
730900 грн. економію бюджетних коштів передбачених на оплату за теплопостачання по дошкільних закладах, 839200 грн. – економію коштів по загальноосвітніх закладах та 13800 грн. – економію по методкабінету.
КПКВ КЕКВ
0611010 2111 +980000
2120 +300000
2220 +157300
2271 - 730900
2272 + 50000
2276 + 20600
3110 + 76000
*По централізовані бухгалтерії
У зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року, пропонується додатково передбачити кошти на виплату заробітної плати по централізованій бухгалтерії у сумі 46100грн.(із нарахуванням) , за рахунок перерозподілу бюджетних призначень на оплату теплопостачання.
КПКВ КЕКВ
0611161 2111 + 34800грн.
2120 + 11300
2271 - 46100
*По методкабінету зменшити кошторисні призначення на 13 800 грн.
На оплату ремонту та технічного обслуговування двох одиниць комп’ютерного обладнання методичного кабінету пропонується передбачити кошти у сумі 14000 гривень за рахунок перерозподілу бюджетних призначень на оплату теплопостачання.
КПКВ КЕКВ
0611150 2240 + 14000грн.
2271 - 27800
*Відповідно до подання Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський ІРЦ ” пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах бюджетних призначень на утримання інклюзивного центру для придбання основних засобів
КПКВ КЕКВ
0611170 2210 + 11000грн.
2240 - 1200
2250 - 3300
2275 - 6500
II. Враховуючи подання головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету Обухівської міської ради, пропонується внести зміни до міських цільових та бюджетної програм і додатково передбачити кошти:
* Рішенням Обухівського районного суду Київської області від 02.07.2020 у справі №372/1891/17, залишеним в силі постановою Київського апеляційного суду від 21.10.2020, та виданих на їх підставі виконавчих листів із Виконавчого комітету Обухівської міської ради на користь Шила Максима Вікторовича стягнута матеріальна та моральна шкода, завдана його майну та здоров`ю, внаслідок падіння дерева, в розмірі 122618,43 грн. та судові виртати в розмірі 9500,00 грн. На виплату матеріальної та моральної шкоди, завданої майну та здоров`ю мешканця міста Обухів Шила Максима Вікторовича, внаслідок падіння дерева виникла необхідність передбачити кошти в розмірі 132 200,00 грн.,
Для забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради, служби у справах дітей та сім"ї, апарату ради пропонується передбачити кошти для придбання комп’ютерної та оргтехніки, за рахунок перерозподілу бюджетних призначень на утримання виконавчого комітету, спрямувавши кошти у сумі 85000 гривень до спеціального фонду.
КПКВ КЕКВ
0210160 2210 - 85000грн.
3110 + 85000
2800 + 132200
0210180 2240 + 44655 грн.
* Відповідно до внесених змін до міської цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік , пропонується :
Бюджету Обухівської міської ОТГ, відповідно до рішення Київської обласної ради “Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік”(із змінами) на співфінансування заходів Програми енергозбереження(підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020роки, необхідно передбачити 50 відсотків коштів у сумі 1 009 101 гривень по становленню на об’єктах бюджетної сфери індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням в тому числі : Академічний ліцей №1 імені Андрія Малишка, м.Обухів, вул.Київська, 18, Академічний ліцей ;№4-Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки, м.Обухів, вул. П.Осипенка, 26 , Міський будинок культури, м.Обухів, м-н Яблуневий, 22 ; Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок», м.Обухів, м-н Яблуневий, 21. ;
Придбання Коректора об’єму газу BEFA-1 01d,2-100YX-00 - у сумі 25110 грн., та
Придбання пристрою переносу даних УПИ -1-16УЗНЦ у сумі 3900 гривень.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0216090 2210 + 3 900грн. 3719770 3220 + 1009101 грн.
3110 + 25110грн.
* Відповідно до звернення комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” та внесених змін до міської цільової програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік , пропонується додатково передбачити кошти у сумі 286 000 гривень для стимулювання працівників які лікують пацієнтів,хворих коронавірусом 2019-nCoV.
КПКВ КЕКВ
0212111 2610 + 286000 грн.
*Враховуючи внесені зміни до міської цільової Програми реконструкції та будівництва інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 61000 гривень на виконання додаткових робіт по об’єкту : Виготовлення проектно-кошторисної документації:
Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянках: від КТЕП№1 – ТК№1.01 -– ТК№1.18 вул.Київська, 174, від ТК№1.18 –ТК№1.20 вул.Київська,172, в м.Обухів Київської області.
КПКВ КЕКВ
0217330 3142 + 61000грн.
III. Після проведеної процедури закупівель по капітальному ремонту приміщень відділу культури виникла економія бюджетних коштів у сумі 57000 грн., яку пропонує відділ культури спрямувати на придбання оргтехніки , у зв’язку із введенням нової програми IПК Місцеві бюджети.
Із збільшенням з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати ( 5000 грн.), на покриття видатків заробітної плати по Дитячій школі мистецтв та централізованої бухгалтерії, необхідно додатково виділити кошти у сумі 56000 гривень за рахунок економії бюджетних призначень по оплаті електроенергії.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1011100 2111 + 49300 грн. 1017324 3132 - 57000грн.
2273 - 56000грн. 1014081 3110 +57000грн.
1014081 2111 + 5500грн.
2120 + 1200грн.
IV. У зв’язку із впровадженням Міністерством фінансів комп’ютерної програми ІАС”Logica” виникла необхідність по фінансовому управлінню передбачити кошти на придбання оргтехніки в межах бюджетних призначень на утримання фінансового управління у сумі 23000 гривень та ще додатково передбачити кошти у сумі 23000 гривень.
КПКВ КЕКВ
3710160 2210 - 10000грн.
2271 - 13000грн.
3110 + 46000грн.
V. Відповідно до подання Територіального центру надання соціальних послуг , необхідно передбачити кошти на виплату доплати соціальним робітникам на період дії карантину ,згідно до Постанови Кабінету міністрів України від 29.04.2020 №375 “Про деякі питання оплати праці окремих категорій працівників на період дії карантину, установленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2” у сумі 97500 гривень за рахунок внутрішнього перерозподілу енергоносіїв
КПКВ КЕКВ
0813104 2111 + 82000 грн.
2120 +15500 грн.
2271 - 97500 грн.
VI. Для покриття видатків спеціальному фонду міського бюджету пропонується спрямувати частину економії бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведених торгів по капітальному ремонту дороги на житловому масиві Вікторія у сумі 464954 грн. та економію по капітальному ремонту пішохідних зон та проїздів по вулиці Чумацький шлях у сумі 837257 грн.
КПКВ КЕКВ
0217461 3132 - 464954 грн.
0217330 3132 -837257грн.
VII. Враховуючи внесені зміни до міської цільової програми “Турбота”, які змінили напрямки виплати надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям
населення територіальної громади,пропонується провести перерозподіл кошторисних призначень в межах програми,а саме:
Зменшити кошторисні призначення
- Пільгове перевезення пасажирів ТОВ «Обухівтранс» - 465400 грн.,
- користування послугами зв’язку - 89900 грн.,
- проїзд 1 раз на рік ЧАЕС - 14400 грн.,
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю внаслідок війни (Другої світової) з супроводом - 1300грн.,
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю І групи із супроводом
- 8400грн.,
- Пільги з оплати житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО - 17000грн.,
- Оплата нотаріальних послуг та податків при придбанні житла дітями-сиротами - 1200грн.,
- Виплата компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ №558 від 29.04.2004 - 11500грн.
Збільшити на надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям населення + 609100 грн.
КПКВ КЕКВ
0810180 2240 - 1200грн.
0813031 2730 - 24100
0813032 2730 - 89900
0813033 2610 - 465400
0813160 2730 - 11500
0813242 2730 + 592100 ( 609100 -17000)
VIII . Відповідно до пункту 15 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 року №1324-57-VII «Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» пропонується затвердити розпорядження міського голови :
* від 21 жовтня 2020 року №365 «Про внесення змін до доходів та видатків по субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції за ККДБ 41051000 на 2020 рік », а саме :
Збільшено доходи загального фонду на 25114 грн. та збільшено видатки по
КПКВ КЕКВ
0611170 2111 + 20 500 грн.
2120 + 4 614 грн.
*від 04 листопада 2020 №377 «Про внесення змін до доходів та видатків по субвенції
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за ККДБ
41051400 на 2020 рік », а саме
Збільшено доходи загального фонду місцевого бюджету за ККДБ 41051400 на
719854 грн. та збільшити видатки по
КПКВ КЕКВ
0211020 2220 + 719854 грн.
IX . Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 25 листопада 2020 року № 582 “ Про виділення коштів із резервного фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік для забезпечення закладів охорони здоров’я кисневими концентраторами ” з резервного фонду виділено 315000 гривень на закупівлю кисневих концентраторів.
Виходячи із вищезазначеного , пропонується внести зміни до додатків 2 та 3 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”:
КПКВ КЕКВ
3718700 9000 - 315 000 грн.
0218110 3210 + 315 000 грн.
Таким чином, пропонується збільшити дохідну та видаткову частину бюджету на 744968 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету та внести зміни , які проводилися на протязі бюджетного року до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Друга сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
10517000000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”(з наступними змінами).
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік”, керуючись ст.26, 65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” наступні зміни:
1.1 У пункті 1.1 рішення цифри “462 324 486; 452 588 586; 9 735 900 ” замінити відповідно цифрами “463 069 454; 453 333 554; 9 735 900 ”;
1.2 У пункті 1.2 рішення цифри “525 824 230,00; 348 415140,30; 177 409 089,70” замінити відповідно цифрами “526 569 198,00; 348 845108,30; 177724089,70”;
1.3 У пункті 1.3 та 1.4 рішення цифру “167 229 066,70” замінити відповідно цифрою “167 544 066,70”;
1.4 У пункті 5 рішення цифру “207 149 919” замінити відповідно цифрою “207 514 030”;
1.5 У пункті 1.6 рішення цифри “885 991,00 ; 885 950,00; 41,00 ” замінити цифрами “570 991,00 ; 570 950,00; 41,00 ”;
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 №1324-57-УIІ “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік” та викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ - 02-VІII
від 18.12.2020
Медвідчук
П Р О П О З И Ц І Я
Від 07 грудня 2020 р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2019 № 1324- 57 -УІI
“ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”
Відповідно до частин 5-8 статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, для успішного завершення бюджетного 2020 року та відповідно до звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
I. Враховуючи пропозиції управління освіти щодо перерозподілу бюджетних призначень(після проведеного аналізу управлінням освіти по виконанню кошторисних призначень у 2020 році ) пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах головного розпорядника бюджетних коштів.
*По загальноосвітніх закладах освіти зменшити бюджетні призначення на суму 1 121 955 гривень, в тому числі
Враховуючи економію коштів по сплаті за теплопостачання, пропонується зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2271 у сумі 947400 грн.,та спрямувати :
- 10000грн. - на обладнання кабінетів педпрацівників ліцеїв ,
- 49000 грн. – придбання дизельного палива для автобуса, який буде підвозити учнів шкіл додому та до місця навчання,
- 49200грн. - масок захисних для закладів загальної середньої освіти.
- 839200грн. – спрямувати на забезпечення кошторисними призначеннями видатків по дошкільних закладах освіти.
Відповідно до внесених змін до міської цільової програми “ Організація підвезення учнів міста Обухова на 2019-2020 роки “, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень, що передбачені на підвіз учнів ,зменшивши на 482555 гривень та спрямувати :
- 92 000грн. направити на виконання приписів ПрАТ «Київобленерго».
У зв’язку з отриманням актів-вимог за № 037496 та 037495 від ПрАТ «Київобленерго» щодо дотримання договірних умов, стану схем розрахунків обліків у відповідності до вимог ПУЕ, ПКЕЕ необхідно встановити трансформатори струму класом точності 0,55 для Академічного ліцею № 3 Обухівської міської ради Київської області, а також виключити зі схеми обліку трансформатори струму та встановити вузли обліку прямого включення з відповідним діапазоном паралельного струму для Академічного ліцею № 5 Обухівської міської ради Київської області. ,
- 82 800грн. - проходження медичного огляду працівників закладів освіти,
- 25000грн. - на електромонтажні та сантехнічні роботи при підключенні кухонного обладнання на харчоблоці Академічного ліцею № 3,
- 282755грн. – на забезпечення бюджетними призначеннями виконання програм по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчий комітет.
КПКВ КЕКВ
0611020 2210 + 59000грн.
2220 + 49200
2240 - 282755
2271 - 947400
* По дошкільних закладах освіти
- у зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року необхідно додатково передбачити кошти на своєчасну виплату заробітної плати (з нарахуванням) у сумі 1 280 000 гривень,
- 157 300гривень - для придбання масок захисних, дезінфікуючих засобів для прибирання підлоги, поверхонь та рук, миючих засобів, рукавичок, паперових рушників та туалетного паперу для закладів дошкільної освіти,
- 50 000гривень - для оплатити водопостачання та водовідведення ,
- 20 600 гривень - оплата енергосервісу по дошкільному закладу «Дударик»,
- 76 000гривень для придбання основних засобів, в тому числі персональний комп’ютер для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Рушничок»-17000грн., багатофункціональний пристрій для друку, принтер та персональний комп’ютер для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Дударик» - 33000грн., електричну овочерізку для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок» - 26000грн..
Для покриття вищезазначених видатків по дошкільних закладах пропонується спрямувати :
730900 грн. економію бюджетних коштів передбачених на оплату за теплопостачання по дошкільних закладах, 839200 грн. – економію коштів по загальноосвітніх закладах та 13800 грн. – економію по методкабінету.
КПКВ КЕКВ
0611010 2111 +980000
2120 +300000
2220 +157300
2271 - 730900
2272 + 50000
2276 + 20600
3110 + 76000
*По централізовані бухгалтерії
У зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року, пропонується додатково передбачити кошти на виплату заробітної плати по централізованій бухгалтерії у сумі 46100грн.(із нарахуванням) , за рахунок перерозподілу бюджетних призначень на оплату теплопостачання.
КПКВ КЕКВ
0611161 2111 + 34800грн.
2120 + 11300
2271 - 46100
*По методкабінету зменшити кошторисні призначення на 13 800 грн.
На оплату ремонту та технічного обслуговування двох одиниць комп’ютерного обладнання методичного кабінету пропонується передбачити кошти у сумі 14000 гривень за рахунок перерозподілу бюджетних призначень на оплату теплопостачання.
КПКВ КЕКВ
0611150 2240 + 14000грн.
2271 - 27800
*Відповідно до подання Комунального закладу Обухівської міської ради “Обухівський міський ІРЦ ” пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах бюджетних призначень на утримання інклюзивного центру для придбання основних засобів
КПКВ КЕКВ
0611170 2210 + 11000грн.
2240 - 1200
2250 - 3300
2275 - 6500
II. Враховуючи подання головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету Обухівської міської ради, пропонується внести зміни до міських цільових та бюджетної програм і додатково передбачити кошти:
* Рішенням Обухівського районного суду Київської області від 02.07.2020 у справі №372/1891/17, залишеним в силі постановою Київського апеляційного суду від 21.10.2020, та виданих на їх підставі виконавчих листів із Виконавчого комітету Обухівської міської ради на користь Шила Максима Вікторовича стягнута матеріальна та моральна шкода, завдана його майну та здоров`ю, внаслідок падіння дерева, в розмірі 122618,43 грн. та судові виртати в розмірі 9500,00 грн. На виплату матеріальної та моральної шкоди, завданої майну та здоров`ю мешканця міста Обухів Шила Максима Вікторовича, внаслідок падіння дерева виникла необхідність передбачити кошти в розмірі 132 200,00 грн.,
Для забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради, служби у справах дітей та сім"ї, апарату ради пропонується передбачити кошти для придбання комп’ютерної та оргтехніки, за рахунок перерозподілу бюджетних призначень на утримання виконавчого комітету, спрямувавши кошти у сумі 85000 гривень до спеціального фонду.
КПКВ КЕКВ
0210160 2210 - 85000грн.
3110 + 85000
2800 + 132200
- В процесі виконання бюджету виникла необхідність збільшення видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у сумі 44655 гривень, відповідно до внесених змін до міської цільової Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на території Обухівської міської ОТГ на 2020 рік. КПКВ КЕКВ
0210180 2240 + 44655 грн.
* Відповідно до внесених змін до міської цільової Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської обʼєднаної територіальної громади на 2020 рік , пропонується :
Бюджету Обухівської міської ОТГ, відповідно до рішення Київської обласної ради “Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік”(із змінами) на співфінансування заходів Програми енергозбереження(підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020роки, необхідно передбачити 50 відсотків коштів у сумі 1 009 101 гривень по становленню на об’єктах бюджетної сфери індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням в тому числі : Академічний ліцей №1 імені Андрія Малишка, м.Обухів, вул.Київська, 18, Академічний ліцей ;№4-Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки, м.Обухів, вул. П.Осипенка, 26 , Міський будинок культури, м.Обухів, м-н Яблуневий, 22 ; Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок», м.Обухів, м-н Яблуневий, 21. ;
Придбання Коректора об’єму газу BEFA-1 01d,2-100YX-00 - у сумі 25110 грн., та
Придбання пристрою переносу даних УПИ -1-16УЗНЦ у сумі 3900 гривень.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0216090 2210 + 3 900грн. 3719770 3220 + 1009101 грн.
3110 + 25110грн.
* Відповідно до звернення комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради “Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” та внесених змін до міської цільової програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік , пропонується додатково передбачити кошти у сумі 286 000 гривень для стимулювання працівників які лікують пацієнтів,хворих коронавірусом 2019-nCoV.
КПКВ КЕКВ
0212111 2610 + 286000 грн.
*Враховуючи внесені зміни до міської цільової Програми реконструкції та будівництва інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 61000 гривень на виконання додаткових робіт по об’єкту : Виготовлення проектно-кошторисної документації:
Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянках: від КТЕП№1 – ТК№1.01 -– ТК№1.18 вул.Київська, 174, від ТК№1.18 –ТК№1.20 вул.Київська,172, в м.Обухів Київської області.
КПКВ КЕКВ
0217330 3142 + 61000грн.
III. Після проведеної процедури закупівель по капітальному ремонту приміщень відділу культури виникла економія бюджетних коштів у сумі 57000 грн., яку пропонує відділ культури спрямувати на придбання оргтехніки , у зв’язку із введенням нової програми IПК Місцеві бюджети.
Із збільшенням з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати ( 5000 грн.), на покриття видатків заробітної плати по Дитячій школі мистецтв та централізованої бухгалтерії, необхідно додатково виділити кошти у сумі 56000 гривень за рахунок економії бюджетних призначень по оплаті електроенергії.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1011100 2111 + 49300 грн. 1017324 3132 - 57000грн.
2273 - 56000грн. 1014081 3110 +57000грн.
1014081 2111 + 5500грн.
2120 + 1200грн.
IV. У зв’язку із впровадженням Міністерством фінансів комп’ютерної програми ІАС”Logica” виникла необхідність по фінансовому управлінню передбачити кошти на придбання оргтехніки в межах бюджетних призначень на утримання фінансового управління у сумі 23000 гривень та ще додатково передбачити кошти у сумі 23000 гривень.
КПКВ КЕКВ
3710160 2210 - 10000грн.
2271 - 13000грн.
3110 + 46000грн.
V. Відповідно до подання Територіального центру надання соціальних послуг , необхідно передбачити кошти на виплату доплати соціальним робітникам на період дії карантину ,згідно до Постанови Кабінету міністрів України від 29.04.2020 №375 “Про деякі питання оплати праці окремих категорій працівників на період дії карантину, установленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2” у сумі 97500 гривень за рахунок внутрішнього перерозподілу енергоносіїв
КПКВ КЕКВ
0813104 2111 + 82000 грн.
2120 +15500 грн.
2271 - 97500 грн.
VI. Для покриття видатків спеціальному фонду міського бюджету пропонується спрямувати частину економії бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведених торгів по капітальному ремонту дороги на житловому масиві Вікторія у сумі 464954 грн. та економію по капітальному ремонту пішохідних зон та проїздів по вулиці Чумацький шлях у сумі 837257 грн.
КПКВ КЕКВ
0217461 3132 - 464954 грн.
0217330 3132 -837257грн.
VII. Враховуючи внесені зміни до міської цільової програми “Турбота”, які змінили напрямки виплати надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям
населення територіальної громади,пропонується провести перерозподіл кошторисних призначень в межах програми,а саме:
Зменшити кошторисні призначення
- Пільгове перевезення пасажирів ТОВ «Обухівтранс» - 465400 грн.,
- користування послугами зв’язку - 89900 грн.,
- проїзд 1 раз на рік ЧАЕС - 14400 грн.,
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю внаслідок війни (Другої світової) з супроводом - 1300грн.,
- забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю І групи із супроводом
- 8400грн.,
- Пільги з оплати житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО - 17000грн.,
- Оплата нотаріальних послуг та податків при придбанні житла дітями-сиротами - 1200грн.,
- Виплата компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови КМУ №558 від 29.04.2004 - 11500грн.
Збільшити на надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям населення + 609100 грн.
КПКВ КЕКВ
0810180 2240 - 1200грн.
0813031 2730 - 24100
0813032 2730 - 89900
0813033 2610 - 465400
0813160 2730 - 11500
0813242 2730 + 592100 ( 609100 -17000)
VIII . Відповідно до пункту 15 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2019 року №1324-57-VII «Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» пропонується затвердити розпорядження міського голови :
* від 21 жовтня 2020 року №365 «Про внесення змін до доходів та видатків по субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції за ККДБ 41051000 на 2020 рік », а саме :
Збільшено доходи загального фонду на 25114 грн. та збільшено видатки по
КПКВ КЕКВ
0611170 2111 + 20 500 грн.
2120 + 4 614 грн.
*від 04 листопада 2020 №377 «Про внесення змін до доходів та видатків по субвенції
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за ККДБ
41051400 на 2020 рік », а саме
Збільшено доходи загального фонду місцевого бюджету за ККДБ 41051400 на
719854 грн. та збільшити видатки по
КПКВ КЕКВ
0211020 2220 + 719854 грн.
IX . Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 25 листопада 2020 року № 582 “ Про виділення коштів із резервного фонду бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік для забезпечення закладів охорони здоров’я кисневими концентраторами ” з резервного фонду виділено 315000 гривень на закупівлю кисневих концентраторів.
Виходячи із вищезазначеного , пропонується внести зміни до додатків 2 та 3 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”:
КПКВ КЕКВ
3718700 9000 - 315 000 грн.
0218110 3210 + 315 000 грн.
Таким чином, пропонується збільшити дохідну та видаткову частину бюджету на 744968 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету та внести зміни , які проводилися на протязі бюджетного року до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення “ Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук