ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 №87-3-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік”.
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА проект
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
22 квітня 2021 року № ____- 9 - VІІІ
10517000000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 №87-3-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік”.
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 №87-3-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”, керуючись ст.26, 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.14,64,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 №87-3-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “598 025 449,05; 549 750 536,05; 48 274 913,0” замінити відповідно цифрами “654 447 149,05; 550 973 436,05; 103 473 713,0”;
1.2 У п.п. 1.3 та 1.4 пункту 1 рішення цифру “35 782 813” замінити відповідно цифрою “90 103 013”;
1.3 У пункті 5 рішення цифру “112 254 412” замінити відповідно цифрою “178 379 812” ;
1.4 У пункті 1.6 рішення цифри “18 504 271,00 ; 2 398 183,00; 16 106 088” замінити цифрами “2 398 271,00 ; 2 398 183,00; 88,00”.
2. Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5, в тому числі :
2.1 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 635100,0 грн. ГУНП в Київській області для Обухівського ВП ГУНП в Київській області .
Одержувачу коштів протягом бюджетного року прозвітуватися про цільове та раціональне використання субвенції з місцевого бюджету .
3. Внести зміни до додатків 2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 № 87-3-УIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021рік” та викласти в новій редакції.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова О.М.Левченко
Медвідчук
П Р О П О З И Ц І Я
Від 08 квітня 2021р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 24.12.2020 № 87- 3 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”
Відповідно до статті 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернення головних розпорядників бюджетних коштів та з врахуванням рекомендацій постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік.
I. Для забезпечення першочергових заходів по фінансуванню закладів освіти , культури, спорту та органів виконавчої влади, пропонується внести зміни до бюджетних програм, спрямувавши частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету , у сумі 6 402 300 гривень , (з них до загального фонду - 951000 грн. та спеціального фонду –5451300 грн. (передача до бюджету розвитку)).
1. По Управлінню освіти додатково передбачити кошти , спрямувавши частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету, у сумі 2 561 800 гривень.
1.1 Для забезпечення діяльності закладів освіти,та враховуючи звернення Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради , пропонується додатково передбачити кошти у сумі 2 884 200 гривень , в тому числі на:
- капітальний ремонт території, з виготовленням кошторисної документації та експертизи, Красненського Першого закладу дошкільної освіти «Капітошка» Обухівської міської ради Київської області – 1 495 000 гривень;
- капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика, з виготовленням кошторисної документації та експертизи, Красненського Першого закладу дошкільної освіти «Капітошка» Обухівської міської ради Київської області - 480 000гривень;
- капітальний ремонт, з виготовленням кошторисної документації та експертизи,вхідних груп ДНЗ «Веселка» по вул.Миру ,10 в м.Обухів Київської області – 280 000гривень;
- коригування кошторисної документації Капітальний ремонт будівлі(санація) ДНЗ «Веселка» по вул.Миру ,10 в м.Обухів Київської області – 35 000грн.;
- поточний ремонт інженерних мереж в Академічному ліцеї №1 ім.А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області – 49 000 грн.;
- придбання івстановлення шлагбаума в Академічному ліцеї №1 ім.А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області – 29 000 гривень.
- виготовлення кошторисної документації , в тому числі експертиза, на капітальний ремонт відмостки Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області – 8100 грн.;
- виготовлення кошторисної документації , в тому числі експертиза, на капітальний ремонт роздягалень та душових Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області – 8 100 грн.;
- капітальний ремонт, в тому числі виготовлення кошторисної документації та експертизи , системи вентиляції харчоблоку Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області – 500 000 гривень.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0611021 2240 + 49 000грн. 0617321 3132 + 2 806 200грн.
3110 + 29 000грн.
1.2 Згідно звернення управління освіти, пропонується зменшити бюджетні призначення на оплату праці по закладах освіти на загальну суму 322 400 гривень, в тому числі :
- по Дитячо-юнацькій школі, відповідно до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 № 87- 3 –УIІI “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ” була передбачена ставка тренера для надання якісних послуг в закладах освіти в напрямку спортивного розвитку школярів Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок». Детально проаналізувавши напрямки занять в Дитячо-юнацькій школі , пропонується передати Комунальному закладу Обухівської міської ради «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 1 ставку тренера для забезпечення діяльності 2-х секцій з загальної фізичної підготовки для забезпечення функціонування спортивних секцій на базі Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради,зменшивши бюджетні призначення по ДЮСШ на суму 115 400грн.
КПКВ КЕК
0615031 2111 - 94600 грн.
2120 - 20800 грн.
- Новостворений заклад дошкільного освіти Красненський Перший заклад дошкільної освіти «Капітошка» , який повинен був працювати з 1 січня 2021 року, не працює, тому пропонується зменшити кошторисні призначення на оплату праці з березня-травня місяця( січень-лютий місяці зменшено рішенням сесії у березні місяці) у сумі 207 000 грн.
КПКВ КЕКВ
0611010 2111 - 169 800 грн.
2120 - 37 200 грн.
2. Розглянувши звернення відділу культури,національностей та релігій виконавчого комітету Обухівської міської ради, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 2 449 500грн. , в тому числі на :
- капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі «Обухівський краєзнавчий музей ім..Юрія Домотенка, вул..Київська,14 , в т.ч. виготовлення КД та експертиза, - 2 000 000гривень;
- капітальний ремонт Меморіального комплексу "Янівська висота" філії Обухівського краєзнавчого музею ім.Ю.Домотенко + 49500 грн.;
- виплату надбавки за складність та напруженість з 1 квітня 2021 року бібліотекарям Обухівської центральної публічної бібліотеки у розмірі 50 відсотків посадового окладу – 108300 гривень;
- передплату періодичних видань для Обухівської центральної публічної бібліотеки – 24 200 гривень;
- обслуговування комп’ютерної бухгалтерської програми «АС-зарплата» - 22000грн. ;
- поточний ремонт по будинках культури – 49 000гривень.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1014030 2111 + 88800грн. 1017324 3132 + 2 049 500грн.
2120 + 19500 1014060 2240 + 49 000грн.
2210 + 24200 1014081 2240 + 22 000грн.
Відповідно до внесених змін до штатного розпису підпорядкованих відділу культури закладів , з метою приведення їх до відповідності з Міжгалузевими нормами чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, пропонується :
- по КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів», додатково передбачити кошти на оплату праці 3,75 ставки, які вводяться з 15 квітня 2021 року – 274600грн., та зменшити фінансування на оплату праці інструктора по спорту, у зв’язку із переводом з 1 травня до комунального закладу «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на суму 62 400гривень , разом збільшити на загальну суму + 212 200грн.,
-зменшити фінансування на оплату праці по КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек», у зв’язку із зменшенням штатних одиниць, згідно галузевих норм - 15700грн.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1014060 2111 + 145500грн. 1014030 2111 - 12900грн.
2120 + 66700 2120 - 2800
3. Враховуючи звернення Комунального закладу Обухівської міської ради «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» , для продовження спортивної роботи з населенням, спортивного виховання підростаючого покоління , пропонується додатково передбачити кошти у сумі 728 400 гривень :
- з 1 травня додатково ввести 3 ставки інструкторів з фізичної культури і спорту для забезпечення функціонування спортивних секцій, та передбачивши кошти на оплату праці у сумі 196 300 гривень, в тому числі :
* на базі Краснослобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської – переведення 1 ставки з ДЮСШ ,
* у селі Григорівка – переведення ставки із відділу культури,національностей та релігій,
* у селі Германівка - додатково ввести 1 ставку;
- на придбання спортивного інвентарю – 482500гривень;
- придбання і встановлення елементів спортивного майданчика по вул.Київська ,178 в м.Обухів – 49600 гривень.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0215061 2111 + 160900 грн. 0217325 3110 + 232600 грн.
2120 + 35400
2210 + 299500
4. Відповідно до звернення виконавчого комітету Обухівської міської ради, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 662 600 гривень , в тому числі:
- для організації роботи старост на території Обухівської міської територіальної громади, вчинення нотаріальних дій, ведення по господарського обліку господарств населених пунктів громади пропонується передбачити кошти на виготовлення гербових печаток та кутових штампів - 25 000гривень та по господарських книг – 37 000 гривень;
- з метою раціонального використання майна територіальної громади та його збереження ,пропонується передбачити кошти на проведення охорони об’єктів по Григорівському старостинському округу (громадського будинку школи , будинку культури та майстерні села Гусачівка, будинку культури села Матяшівка) у сумі 21 600гривень;
- для забезпечення робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого комітету оргтехнікою, пропонується додатково пердабачити кошти у сумі 334000 гривень;
- придбання меблів для сесійної зали – 245000 гривень.
КПКВ КЕКВ
0210160 2210 + 307 000грн.
2240 + 21 600
3110 + 334000
II. На виконання міських цільових програм, відповідно до внесених змін до програм , враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 66 125 400 гривень , в тому числі:
* По виконавчому комітету Обухівської міської ради + 54 386 200 гривень, в тому числі :
1. Для фінансування першочергових організаційно-технічних заходів по виконанню Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік, пропонується передбачити кошти у сумі 16 259 100 грн., в тому числі :
- Реконструкція магістральних трубопроводів на ділянці КТЕП №9 по вул.Київська 113а - ТК9.01 - ТК 9.02 в м.Обухів Київської області + 7187700 грн.;
- Капітальний ремонт каналізаційних колодязів із заміною лічильників на госпфекально-каналізаційному колекторі (КК№42) + 132500 грн.;
- Капітальний ремонт каналізаційних колодязів із заміною лічильників на госпфекально-каналізаційному колекторі (КК№89) + 118900грн.;
- Виготовлення проектно кошторисної документації на встановлення вузлів обліку води на свердловинах сіл Германівка, Красна Слобідка, ПершеТравня,Григорівка-2 шт. +40000грн.;
- Розробка документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування свердловинах с.Германівка,с.Красна Слобідка, с. Перше Травня,с.Григорівка-2 шт+49000грн.
- Отримання технічних умов на приєднання свердловин с.Красна Слобідка, с. Перше Травня, до електромереж + 90000грн.;
- Виготовлення проєкту внутрішніх електромереж свердловин с.Красна Слобідка, с. Перше Травня +16000грн.;
- Монтаж контуру заземлення свердловин с.Германівка,с.Красна Слобідка, с. Перше Травня,с.Григорівка-2 шт + 20000гррн.;
- Придбання та встановлення електролічильників на свердловини с.Германівка, с.Красна Слобідка, с. Перше Травня, с.Григорівка-2 шт + 15000грн.;
- Придбання акумуляторів та стабілізаторів напруги + 12200грн.;
- Забезпечення резервного запасу матеріально-технічних ресурсів (труб, обладнання, запірної арматури…) + 239600 грн.;
- Виготовлення КД на об’єкт : «Капітальний ремонт теплових мереж на ділянках від ТК3 до буд. №18,від ТК 4 до ТК5 мікрорайону Яблуневий» в м.Обухів Київської обл.+10000грн.;
- Експертне обстеження ( технічна діагностика) та позачерговий технічний огляд пасажирських ліфтів + 273900грн.;
- Проведення «Конкурсу з благоустрою території Обухівської міської об’єднаної громади на 2021 рік» + 90 000 грн. в т.ч:
* Виплата грошової винагороди переможцям (з урахуванням податків) -80,0 тис. грн.
* Придбання пам’ятних табличок та дипломів - 10,0 тис.грн.
Також пропонується передбачити кошти на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств Обухівської міської ради :
Обухівському водоповідно-каналізаційному підприємству + 5 540 300грн. ,в т.ч. на:
-Реконструкцію повітряної лінії електропередач (ЛЕП) артезіанських свердловин №2, №4, №5 мікрорайону Яблуневий в місті Обухів, Київської області в т.ч. пкд + 42300грн.;
- Кадастрову зйомку земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні КП "Обухівводоканал" + 48000грн.;
- Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні КП "Обухівводоканал" + 250000грн.;
- Придбання екскаватора –навантажувача + 2 300 000грн.;
- Придбання мулососного автомобіля + 2 900 000грн.
КП ОМР « Обухівтеплотрансбуд» + 2 324 000грн., вт.ч. на :
- Придбання автомобіля МКД (машина комбінована дорожня) + 2 200000грн.;
- Проведення випробувань теплових мереж + 124 000грн.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0217670 3210 + 7 864 300 0216090 2210 + 10 000грн.
0216015 2240 + 373 900 2240 + 80 000
0216012 2210 + 251 800 0217330 3142 + 7 187 700
0216013 2210 + 15 000 3132 + 261 400
2240 + 215 000
2. По Програмі співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2021 рік пропонується додатково передбачити кошти у сумі 2 300 000грн.
КПКВ КЕКВ
0216011 3210 + 905600 грн.
3131 + 1 394400 грн.
3. З метою забезпечення ефективної реалізації розроблення містобудівної документації населених пунктів, які входять до складу Обухівської МТГ, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем міста Обухова та сільських населених пунктів Обухівської МТГ, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних, громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, збереження історико-культурного середовища та відповідно до внесених змін до
Програми забезпечення розроблення містобудівної документації міста Обухова та сільських населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 1 580 000гривень, з них на :
- Генеральний план поєднаний із зонінгом село Долина + 300000грн.;
- Генеральний план поєднаний із зонінгом село Красне Перше (Козіївка) + 350000грн.;
- Генеральний план поєднаний із зонінгом село Красна Слобідка + 400000грн.;
- Коригування генерального плану села Нещерів поєднаного із зонінгом + 450000грн.;
- Проведення стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Мала
- Проведення стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Степок+33000грн.
0217350 2281 + 1 580 000грн.
4. До «Міської цільової Програми співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування та іншими організаціями на 2021
рік» внесено зміни по сплаті членських внесків до Київського регіонального відділення Асоціації міст України, пропонується спрямувати додатково кошти у сумі 6 500 гривень.
КПКВ КЕКВ
0217680 2800 + 6500 грн.
5. Згідно до внесених змін до «Міської цільової Програми щодо забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради восьмого скликання на 2021- 2025 роки», пропонується додатково передбачити кошти у сумі 708 500 гривень,в тому числі на :
- забезпечення проведення онлайн трансляцій постійних комісій + 37300грн.,
- друк 50 екземплярів регламенту Обухівської міської ради + 2500грн.,
-придбання блоків живлення до павербанків + 10000грн.,
- придбання та встановлення звукового обладнання для сесійної зали
міської ради + 658700грн.
КПКВ КЕКВ
0210180 2210 + 10000 грн.
2240 + 393500
3110 + 305000
6. На виконання Програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, додатково пропонується спрямувати кошти у сумі 3 335 100 грн. , в тому числі на :
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів
Спорту + 1455600 грн.,
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів
спорту + 1083600 грн.,
- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб
з інвалідністю + 95 400 грн.,
- Інші заходи та заклади молодіжної політики + 700500 грн.
0215011 2240 + 1455600грн. 0215022 2240 + 95400грн.
0215012 2240 + 1083600 0213133 2210 + 30000
2240 +670500
7. Відповідно до внесених змін до Комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, додатково необхідно передбачити кошти у сумі 1 034 800 гривень, з них на виконання заходів :
- державної політики з питань дітей та їх соціального захисту + 213000 грн.,
- державної політики з питань сім`ї + 45000грн.,
- оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) + 458800 грн.,
- надання матеріальної допомоги сім’я військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході країни та сім’ям, члени яких загинули під час лютневих подій 2014 року на Майдані Незалежності, міста Києва, на придбання одягу, взуття для дітей даних сімей. + 48000грн.,
- надання матеріальної допомоги на придбання шкільного одягу, взуття, шкільного приладдя для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є учнями загальноосвітніх закладів + 270000грн.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0213112 2210 + 23000грн. 0213140 2282 + 458800грн.
2240 + 190000 0213242 2730 + 318000
0213123 2210 + 10000
2730 + 35000
8. По Програмі інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки додатково передбачити кошти у сумі 49 800 гривень на обслуговування веб-сайту міста з висвітлення та доведення до громадськості інформації про життєдіяльність та роботу органів місцевого самоврядування на території Обухівської міської територіальної громади.
КПКВ КЕКВ
0210180 2240 + 49800 грн.
9. По Програмі управління майном комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки додатково передбачено кошти у сумі 100 000 гривень на виконання заходу « Розробка проектів землеустрою під свердловинами в селах: Германівка, Красна Слобідка, ПершеТравня,Григорівка».
КПКВ КЕКВ
0217693 2240 + 100000 грн.
10. В рамках реалізації заходів, передбачених Програмою по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 802700 гривень, в тому числі :
- відповідно до звернення Обухівського ВП ГУНП в Київській області для забезпечення охорони громадського порядку на території Обухівської міської територіальної громади, пропонується передбачити кошти у вигляді міжбюджетного трансферту по КТПКВ 3719800 “ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів ” у сумі 635100 грн., з них на придбання паливно-мастильних матеріалів для Обухівського ВП ГУНП в Київській області - 60000грн. та 575100 грн. на придбання автомобіля, спрямувавши частину вільного залишку бюджетних коштів;
- на послуги з ремонту і технічного обслуговування ТКС «Безпечне місто Обухів» – систем вуличного відеоспостереження сіл Долина, Григорівка, Красна Слобідка, Перше Травня + 118100 гривень,
- монтаж електричних мереж живлення Системи відеонагляду вулиць міста Обухів (ТКС «Безпечне місто Обухів») + 49500 грн..
КПКВ КЕКВ
0218230 2610 + 167600 грн.
3719800 3220 + 575100грн.
2620 + 60000грн.
11. На виконання заходів передбачених змінами до Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки, пропонується додатково спрямувати кошти у сумі 5 571 600 гривень ( табл.1 до пропозиції).
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0217330 3142 + 849 700 грн. 0217321 3142 + 290 400грн.
3122 +1 729 000 0210160 3132 + 396 000грн.
3132 + 2 106 500 0217322 3122 + 200 000
12. Для забезпечення бюджетними призначеннями внесених змін до Комплексної програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 23 290 800 грн., в тому числі:
* на нові об’єкти (табл. №2 до пропозиції) + 23 727 400 гривень, з них на :
- поточний ремонт вулиць та доріг комунальної власності + 650 000грн.,
- капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності + 23 077 400грн.
* в результаті проведення процедури відкритих торгів по поточному ремонту доріг , виникла економія у сумі 436 600 грн., яку пропонується перерозподілити і спрямувати на поточний ремонт вулиць і доріг
КПКВ КЕКВ
0217461 3132 + 23077400 грн.
2240 + 213400 грн.
13. Відповідно до внесених змін до комплексної Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, видатків на представництво та співробітництво, заохочення та заслуги перед Обухівською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки , пропонується додатково спрямувати кошти у сумі 800 000 гривень..
КПКВ КЕКВ
0210180 2210 + 424000 грн.
2240 + 156000
2730 + 220000
14. Для виконання заходів у 2021 році, передбачених комплексною Програмою «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки , пропонується передбачити кошти у сумі 631 200 гривень, в тому числі на :
- впровадження та розвиток інструментів Е-урядування + 25 000грн.,
- впровадження міської аналітичної платформи управління реєстрами та сервісами
+197300грн.,
- покращення якості функціонування існуючої міської інформаційної інфраструктури
+304900грн.,
- впровадження елементів інтернету речей + 49000 грн.,
- впровадження та розвиток Smart елементів "Безпечного міста" + 55000 грн.
КПКВ КЕКВ
0210180 2210 + 303900
2240 + 222300
3110 + 105000
15. Відповідно до Кошторису на 2021 рік цільової Програма захисту населення і територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки, необхідно передбачити кошти у сумі 575 400 гривень, в тому числі на:
- поповнення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків всіх рівнів + 60 000грн.,
- утримання місць масового відпочинку (міського пляжу) + 515400грн.
КПКВ КЕКВ
0218110 2610 + 505400 грн.
2210 + 50000грн.
3110 + 20000грн.
16. На виконання Програми із проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Перше Травня , пропонується спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету - надходженнях коштів від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, що склався станом на 1 січня 2021 року, у сумі 500 000 гривень.
КПКВ КЕКВ
0217130 2281 + 500000грн.
17. В результаті проведення процедури відкритих торгів з предмету закупівлі «Послуги щодо благоустрою територій Обухівської міської територіальної громади (благоустрій території ТГ(прибирання територій ТГ)) виникла економія бюджетних коштів у сумі 4 044 501 грн. Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів,пропонується частину зекономлених коштів у сумі 550 000 гривень спрямувати на виконання внесених змін до Програми з питань благоустрою території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки та зменшити кошторис на суму 3 494 500 :
- Придбання та встановлення дитячого майданчику на міському пляжі + 400 000грн.,
- Облаштування та заміна піску волейбольного майданчику на міському пляжі + 100000грн.,
- Демонтаж, придбання, виготовлення та встановлення парасольок та пляжних грибків на
міському пляжі + 50000 грн.
Відповідальним виконавцем робіт по облаштуванню та заміні піску волейбольного майданчику на міському пляжі визначити Комунальне підприємство «Міське господарство».
Залишок зекономлених коштів у сумі 3 494 500 гривень пропонується спрямувати на виконання інших програм.
КПКВ КЕКВ
0216030 2240 - 3 994 500 грн.
3110 + 400000 грн.
2610 + 100000грн.
18. Для надання стоматологічних послуг населенню , запропоновано відкрити два стоматологічних кабінети в амбулаторіях села Германівка та мікрорайоні Яблуневий. Внесено зміни до Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додаток З до Програми). Для забезпечення фінансування внесених змін, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 335 200 гривень.
КПКВ КЕКВ
0212100 2610 + 335200 грн.
19.
- По управлінню соціального захисту населення + 9 424 200 гривень,
-Сім'ям, військовослужбовцям призваних та демобілізованим учасникам АТО +854 000грн.,
- Учасникам бойових дій локальних війн, вдови + 11 000 грн.,
- Ліквідоторам аварії на ЧАЕС 1 кат., вдовам +123 000 грн.,
- Соціально-незахищеним категоріям населення на лікування та скрутне
становище + 6 594400 грн.,
- Особам з інвалідністю внаслідок війни, УБД з числа учасників АТО на протезування зубів та ліквідаторам 1 категорії ЧАЕС на лікування зубів + 92 800 грн.,
- Багатодітним сім'ям до Дня матері + 740 000грн.,
- УБД, інв. Другої Світової Війни, солдатським вдовам + 40 000грн.,
-. Члену сім'ї помер. УБД до Дня Перемоги + 16 000 грн.,
- На поховання працездатного населення, які не працювали у розмірі мінімальної заробітної плати + 148 000 грн.,
- На ліквідацію наслідків заподіяних пожежею, стихійним лихом + 160 000 грн.,
- Інша матеріальна допомога громадянам на проходження парентерального курсу хіміотерапії та променеву терапію для онкохворих + 645 000грн.
КПКВ КЕКВ
0813242 2730 + 9 424 200 грн.
20.
* По відділу культури,національностей та релігій + 2 315 000 гривень,
в тому числі на виконання заходів, передбачених внесеними змінами до Комплексної Програми культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
КПКВ КЕКВ
1014082 2210 + 602000грн.
2240 + 1705000грн.
2730 + 8000грн.
Таким чином, джерелами покриття видатків по внесених змінах як до міських цільових програм так і до бюджетних програм Обухівської міської територіальної громади, визначено :
- нерозподілені видатки на виконання бюджетних, міських програм, передбачених при формуванні бюджету на 2021 рік, у сумі 16 106 000 гривень,
- економія від проведення процедури відкритих торгів по поточному ремонту доріг у сумі 436600 грн.,
- економія від проведення процедури відкритих торгів з предмету закупівлі «Послуги щодо благоустрою територій Обухівської міської територіальної громади» у сумі 4044500грн.,
- залишок коштів спеціального фонду, який склався станом на 1 січня 2021 року:
бюджету розвитку - 378 600грн.,
- залишок коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2021 року у сумі 55 543 100 гривень.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 2,3,5,6,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
ДОДАТКИ
| 1 | Табл.1.pdf | Переглянути |
|---|---|---|
| 2 | Табл.2.pdf | Переглянути |
| 3 | Додаток_2.pdf | Переглянути |
| 4 | Додаток_3.pdf | Переглянути |
| 5 | Додаток_5.pdf | Переглянути |
| 6 | Додаток_6.pdf | Переглянути |
| 7 | Додаток_7.pdf | Переглянути |