ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 № 87-3-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”.
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Десята сесія восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
10517000000(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 № 87-3-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”.
Розглянувши пропозицію фінансового управління про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 №87-3-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”, керуючись ст.26, 65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.14,64,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 №87-3-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту1рішення цифри “586 856 136; 574 364 036; 12 492 100” замінити відповідно цифрами “591 267 478; 578 775 378; 12 492 100 ”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “654 681 783,85; 544 875 273,65; 109 806 510,20”; замінити відповідно цифрами “661 593 525,85; 551 787 015,65; 109 806 510,20”;
1.3 У п.п. 1.3 та 1.4 пункту 1 рішення цифру “89 951 313” замінити відповідно цифрою “96 174 713”;
1.4 У пункті 5 рішення цифру “178 304 012” замінити відповідно цифрою “180 804 412” .
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 № 87-3-УIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021рік” та викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова О.М.Левченко
м.Обухів
№ -10 -VІIІ
Від27.05.2021
Медвідчук
П Р О П О З И Ц І Я
Від 13 травня 2021р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 24.12.2020 № 87- 3 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”
Відповідно до статті 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернення головних розпорядників бюджетних коштів та з врахуванням рекомендацій постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік.
1. З метою забезпечення бюджетними призначеннями внесених змін до Комплексної програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025, пропонується спрямувати економію коштів, яка виникла в результаті проведення процедури відкритих торгів по поточному ремонту доріг (економія у сумі 459 000 грн.), в тому числі :
* на нові об’єкти по поточному ремонту доріг + 258000 грн., з них
- по вул.Шевченка в м.Обухів + 49000 грн.,
- прибудинкової території житлового будинку 156 по вул.Київська
в м.Обухів + 13000грн.,
- дороги та пішохідних зон в с.Красна Слобідка (с.Безименне) + 49000 грн.,
- дороги по вул.Садова в с.Мала Вільшанка + 49000 грн.,
- дороги по вул.Калинова в м.Обухів + 49000 грн.,
- дороги по вул.Чумацький Шлях 28 в м.Обухів + 49000 грн.
* на нові об’єкти по виготовленню КД на капітальний ремонт доріг + 60 000 гривень, з них
- «Капітальний ремонт дороги по вул.Садова в с.Мала Вільшанка +10000грн.,
- «Капітальний ремонт дороги по вул.Миру в с.Мала Вільшанка +10000грн.,
- «Капітальний ремонт дороги по вул.Польок (в районі кладовища) в м.Обухів +10000грн.,
- «Капітальний ремонт дороги по вул.Волошкова 20 до вул..9-го Травня
в м.Обухів + 10000грн.,
- «Капітальний ремонт дороги по вул.Коноша в с.Матяшівка + 10000грн.,
- «Капітальний ремонт дороги по вул.Яровівська (від житлового будинку №13 до кладовища) в м.Обухів + 10000грн.
КПКВ КЕКВ
0217461 3132 + 60 000 грн.
2240 - 201 000 грн.
Залишок зекономлених коштів у сумі 141 000 гривень пропонується спрямувати на виконання заходів інших програм, зменшивши на вказану суму загальний кошторис Комплексної програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025.
2. Під час обстеження об’єктів комунальної власності територіальної громади, виникла необхідність внесення змін до Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки та передбачити кошти у сумі 73 000 гривень , спрямувавши економію по програмі утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади, в тому числі на :
- Виготовлення ПКД "Реконструкція вуличного освітлення по провулку Полянський в м.Обухів в т.ч . експертиза + 24000 грн.,
- Капітальний ремонт пам’ятника (Братська могила, коліно прихилена постать з прапором в руках) в с.Красна Слобідка (с.Безіменне) в т.ч.виготовлення КД + 49000 грн..
КПКВ КЕКВ
0217330 3142 + 24000 грн.
3132 + 49000грн.
3. На квітневій сесії міської ради були внесені зміни до Комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, відповідно до висновків постійних комісій з гуманітарних питань та з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. З метою актуалізації заходів міської Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2021 рік в частині заходів оплати цілодобового перебування у відділеннях Обухівської центральної районної лікарні дітей, вилучених по соціальних показниках, до часу їх подальшого влаштування та придбання продуктових наборів для привітання з Великоднем, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади в частині зміни коду програмної та економічної класифікації видатків бюджету
КПКВ КЕКВ
0213112 2240 - 15000 грн.
0213123 2210 + 15000грн.
4. В зв’язку з нагальною потребою проведення технічного обслуговування ливневих каналізацій пропонується внести зміни до додатків Програми з питань благоустрою, а саме: визначити виконавцем послуг щодо технічного обслуговування ливневих каналізацій Комунальне підприємство «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство».
КПКВ КЕКВ
0216030 2240 - 350000грн.
2610 + 350000
5. Для забезпечення сталої роботи підприємств житлово-комунального господарства, виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, виконання заходів енергозбереження та реформування житлово-комунального господарства, необхідності вивезення побутових відходів у с.Германівка та Красна Слобідка, пропонується передбачити кошти у сумі 68000 гривень, спрямувавши економію бюджетних коштів по Комплексній програмі утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025, в тому числі :
- отримання технічних умов на приєднання свердловин с. Мала Вільшанка до електромереж
+ 30000 грн.,
- монтаж контуру заземлення свердловин с. Мала Вільшанка + 4000грн.,
- послуги з вивезення та утилізації побутових відходів у селах Германівка та Красна Слобідка + 34000 грн.
0216013 2240 + 34 000грн.
0216090 2240 + 34 000грн.
6. Враховуючи звернення управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, з метою утримання закладів освіти в належному стані , пропонується внести зміни до бюджетних програм по утриманню закладів дошкільної та загальноосвітньої освіти, та передбачити кошти у сумі 6 474 600 грн.,в тому числі на :
- послуги з монтажу витяжної вентиляції в Красненському Першому закладу дошкільної освіти «Капітошка» Обухівської міської ради + 49900 грн.,
- капітальний ремонт сходових клітин Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Світлячок» + 260500 грн.,
- капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» + 2430900 грн.,
- капітальний ремонт приміщень пральні Дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок) «Веселка» + 580400грн.,
- капітальний ремонт електропроводки в приміщенні харчоблоку Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів + 303600 грн.,
- капітальний ремонт відмостки Академічного ліцею № 3 + 2500000грн.,
- з метою благоустрою території Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, передбачити кошти на придбання газонокосарки + 4500 грн.,
- на виконання приписів ДСНС, пропонується передбачити кошти на Встановлення системи пожежної сигналізації, системи керування евакуацією людей (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напряму евакуації), системи передавання тривожних сповіщень у Дерев’янській гімназії + 329800 грн.
Відповідно до постанови КМУ від 12 лютого 2020 року № 100 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» виконавчий комітет Обухівської міської ради подав документи на участь в програмі «Спроможна школа для кращих результатів» :
- Капітальний ремонт спортивного залу, роздягалень та душових Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області (вартість проєкту - 2876,05 тис. грн.)
- Капітальний ремонт коридорів та спортивного залу Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області по вул. Героїв Майдану, 31, с.Григорівка, Обухівський р-н, Київської області (вартість проєкту – 2499,84 тис.грн.).
Для виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи на :
«Капітальний ремонт коридорів та спортивного залу Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області по вул. Героїв Майдану, 31, с.Григорівка, Обухівський р-н, Київської області», пропонується передбачити кошти у сумі 15000 грн.,
а по об’єкту «Капітальний ремонт спортивного залу, роздягалень та душових Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області» сесією Обухівської міської ради у квітні місяці передбачено кошти у сумі 8100грн. на «Виготовлення кошторисної документації та експертиза на капітальний ремонт роздягалень та душових Академічного ліцею № 3 Обухівської міської ради Київської області», вносяться зміни до назви об’єкта на «Капітальний ремонт спортивного залу, роздягалень та душових Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області».
Для забезпечення бюджетними призначеннями вищезазначених заходів , пропонується спрямувати економію бюджетних коштів :
-по харчуванню в дитячих дошкільних закладах – 2043300 грн. та в закладах загальної середньої освіти – 3595600 грн., (економія за рахунок зниження відвідування дітьми освітніх закладів та через проведення тендерних процедур на закупівлю продуктів харчування, та низький відсоток відвідування дітьми закладів освіти, введення обмежувальних заходів через введення «червоної» зони),
- підвіз учнів (дистанційне навчання учнів) - 435900 грн.,
-заробітна плата по дошкільному закладу «Капітошка» - 399800грн.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0611010 2111 - 327700грн. 0611021 2210 + 4500 грн.
2120 - 72100 2240 - 56200
2230 - 2043300 2230 - 3595600
0617321 3132 + 6090400грн.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 2,3,6,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук
Додаткова
П Р О П О З И Ц І Я
Від 25 травня 2021р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 24.12.2020 № 87- 3 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”
Відповідно до статті 14,23, 78 Бюджетного кодексу України, звернення головних розпорядників бюджетних коштів , з врахуванням рекомендацій постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та постійної комісії з гуманітарних питань, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік.
1. Враховуючи подання головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчого комітету Обухівської міської ради, пропонується внести зміни до міських цільових програм :
* в межах кошторису «Комплексної міської Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської ТГ на 2021- 2025 роки»,провести перерозподіл коштів у сумі 40 000 гривень, передбачених на перевезення пільгових категорій дітей до місця їх оздоровлення та у зворотному напрямку, збільшивши суму коштів передбачених на придбання 73 оздоровчих путівок.
КПКВ КЕКВ
0213112 2240 - 40 000грн.
0213140 2730 + 40 000грн.
* відповідно до внесених змін до Цільової програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, необхідно додатково передбачити кошти у сумі 53 000 гривень для виконання роботи з стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу з метою введення в експлуатацію Каналізаційно очисної споруди по вул.Героїв Майдану, 3 в с.Григорівка. Для забезпечення бюджетними призначеннями зазначених видатків, пропонується спрямувати економію бюджетних після проведення процедури відкритих торгів по поточному ремонту доріг Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки
КПКВ КЕКВ
0216013 2240 + 53 000грн.
0217461 2240 - 53 000 грн.
Також, враховуючи подання , пропонується внести зміни до Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки, провівши корегування назви об’єктів , а саме :
об’єкт
- Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт паркової зони мкрн.Лікарня з влаштуванням меморіалу Героїв АТО " в м.Обухів Київської області
- Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт паркової зони мкрн.Лікарня по вул.Каштанова (кадастровий номер:3223110100:01:101:0039) в м.Обухів Київської області
об’єкт
- Виготовлення КД "Капітальний ремонт дороги між житловим будинком № 4 по вул Каштанова та житловим будинком № 2 по вул.Лєрмонтова в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза
змінити на
- Виготовлення КД "Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку № 2 по вул.Лєрмонтова в м.Обухів Київської області " в т.ч.експертиза
А також внести зміни до пропозиції від 13 травня :
об’єкт
- Виготовлення КД «Капітальний ремонт дороги по вул.Коноша в с.Матяшівка Обухівського району Київської області» в т.ч.експертиза
- Виготовлення КД «Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду та пішохідних зон житлового будинку №7 мкрн.Яблуневий в м.Обухів Київської області» в т.ч.експертиза
2. Згідно внесених змін до Комплексної Програми розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, пропонується передбачити кошти у сумі 2 500 400 гривень, спрямувавши частину вільного залишку бюджетних коштів станом на 1 січня 2021 року, в тому числі :
* на виплату премії до професійного свята Дня Медичного працівника - 1 578 800грн.,
з них :
- КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД» - 293 500 грн.,
- КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» - 1 124 800 грн.,
- КНП ОМР «Обухівська стоматологічна поліклініка» - 160 500 грн.
*на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення молодшим медичним сестрам, спеціалістам та іншим працівникам КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» - 921 600 грн.
КПКВ КЕКВ
0212010 2610 + 921 600грн.
3. Згідно звернення головного розпорядника бюджетних коштів, для забезпечення бюджетними призначеннями оплати комунальних послуг, пропонується провести внутрішній перерозподіл в межах бюджетних призначень на утримання Територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради :
КПКВ КЕКВ
0813104 2230 - 62600 грн.
2271 + 34000 грн.
2273 + 19000 грн.
2275 + 9600 грн.
4. Відповідно до Договорів про співробітництво Обухівської міської та Козинської селищної територіальних громад у галузі охорони здоров’я у формі спільного фінансування (утримання) Комунального некомерційного підприємства «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та для надання послуг стоматологічної допомоги у формі спільного фінансування (утримання) Комунального некомерційного підприємства «Обухівська стоматологічна поліклініка», пропонується :
4.1 збільшити доходи загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади по КБКД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на загальну суму 4 411 342 гривні,
4.2 Збільшити видаткову частину міського бюджету на загальну суму 4 411 342 гривні, в тому числі :
- 3 800 000 гривень на утримання Комунального некомерційного підприємства «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
- 611 342 гривні - Комунального некомерційного підприємства «Обухівська стоматологічна поліклініка»
КПКВ КЕКВ
0212010 2610 + 3800000 грн.
0212100 2610 + 611342 грн.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”.
Начальник фінансового управління Н.І.Медвідчук