ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 87-3-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”
Ут. проєктОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
вересня 2021 року № - 14- VІІІ
10517000000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 № 87-3-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”
Розглянувши пропозиції фінансового управління Виконавчого комітету Обухівської міської ради від 25.08.2021та від 17.09.2021 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 №87-3-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.14,64,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 24.12.2020 №87-3-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “623 310 907; 602 238 807; 21 072 100 ” замінити відповідно цифрами “623 693 391; 602 621 291; 21 072 100 ”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “697 575 176,40; 558 890 958,20; 138 684 218,20”; замінити відповідно цифрами “706 217 760,40; 565 454 442,20; 140 763 318,20”;
1.3 У п.п. 1.3 та 1.4 пункту 1 рішення цифру “115 726 119” замінити відповідно цифрою “117 835 219”;
1.4 У пункті 5 рішення цифру “214 155 814” замінити відповідно цифрою “222 445 914” ;
2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 № 87-3-УIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021рік” та викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Обухівський міський голова Олександр ЛЕВЧЕНКО
П Р О П О З И Ц І Я
Від 25 серпня 2021р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 24.12.2020 № 87- 3 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”
Відповідно до статті 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернення головних розпорядників бюджетних коштів , пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік.
1. З метою сприяння місцевому та регіональному розвитку, покращення ефективності роботи місцевого самоврядування та інвестиційної привабливості територіальної громади, цифрової трансформації, спільних дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад на тринадцятій сесії міської ради 12 серпня 2021 року було прийнято рішення № 348-13- УIІI «Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація інвестиційно – привабливих громад» . На виконання даного рішення та внесених змін до цільової Програми співробітництва Обухівської міської ради з організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування та іншими організаціями на 2021-2025 роки , пропонується передбачити кошти у сумі 34200 грн. для сплати вступного та щорічного внеску із розрахунку 0,4 грн. за одного жителя громади, спрямувавши частину вільного залишку коштів загального фонду.
КПКВ КЕКВ
0217680 2800 + 34200 грн.
2. Для фінансування першочергових організаційно-технічних заходів по виконанню внесених змін до Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік, пропонується :
2.1. для проведення технічного обслуговування та поточного ремонту насосного обладнання свердловини с.Красна Слобідка необхідно передбачити кошти на у сумі 14000 гривень за рахунок перерозподілу бюджетних призначень в межах заходів даної програми, в тому числі:
- зменшити бюджетні призначення на проведення «Конкурсу з благоустрою території Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік» » (в т.ч. виплата грошової винагороди переможцям (з урахуванням податків) - 14 000грн.,
- збільшити призначення на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту насосного обладнання свердловини с.Красна Слобідка + 14 000грн.
2.2. на проведення капітального ремонту внутрішніх мереж тепловодопостачання КТЕП 9 по вул. Київська 113а передбачити кошти у сумі 403 400 гривень, спрямувавши частину вільного залишку коштів загального фонду бюджету станом на 1 січня 2021 року
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0216090 2240 - 14000 грн. 0217330 3132 + 403400 грн.
0216013 2240 + 14000 грн.
3. У зв’язку із підготовкою навчальних закладів до початку навчального року, опалювального періоду та відповідно до звернення управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, пропонується зекономлені кошти від проведення тендерної процедури по об’єкту «Капітальний ремонт інженерних мереж підвального приміщення Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради м.Обухів, вул. Миру 12» в сумі 211500 грн. спрямувати на виконання наступних заходів :
- Капітальний ремонт системи опалення та електрообладнання в приміщенні Красненського Першого закладу дошкільної освіти «Капітошка» Обухівської міської ради Київської області + 48500 грн.,
- Капітальний ремонт топкової з встановленням теплового лічильника в
Германівському закладі дошкільної освіти «Сонечко» Обухівської міської ради Київської області + 48000 грн.,
- Придбання електрокотла потужністю 24 кВт для Красненського Першого закладу дошкільної освіти «Капітошка» Обухівської міської ради Київської області + 20500грн.,
- Придбання газового котла Thermona 50 Tt в Германівський заклад дошкільної освіти «Сонечко» Обухівської міської ради Київської області + 49500грн.,
- Придбання обладнання для очистки води в Красненському Першому закладі дошкільної освіти «Капітошка» Обухівської міської ради Київської області + 45000 грн..
КПКВ КЕКВ
0611010 3110 + 115000 грн.
0617321 3132 - 115000 грн.
4. Відповідно до пункту 15 рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 року №87-3-VIII «Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік» пропонується затвердити розпорядження міського голови від 16 серпня 2021 року №391 «Про внесення змін до доходів та видатків по субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за ККДБ 41051400 на 2021 рік », а саме :
Збільшено доходи загального фонду по ККДБ 41051400 на 380 257 грн. та збільшено
видатки по
КПКВ КЕКВ
0611182 2111 + 19730 грн.
2120 + 4037 грн.
2250 + 356490грн.
Таким чином, пропонується :
- Збільшити дохідну частину бюджету Обухівської міської територіальної громади на 380 257 грн., в тому числі за рахунок субвенції ,
- Збільшити видаткову частину бюджету на 817 857 грн., в тому числі за рахунок
- субвенції - 380257 грн.,
- вільного залишку коштів загального фонду – 437 600 грн.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”.
В.о.начальника фінансового управління Ірина ФЕДОРЯКА
Додаткова
П Р О П О З И Ц І Я
Від 16 вересня 2021р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 24.12.2020 № 87- 3 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”
Відповідно до статті 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, рішення Київської обласної ради від 09 вересня 2021 року № 131-05- УIІI « Про внесення змін до рішення від 24 грудня 2020 року № 050-01-VІII «Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік» та звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік.
1. Враховуючи звернення головного розпорядника бюджетних коштів та внесення змін до Програми розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 7 692 600 гривень, спрямувавши частину вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 1 січня 2021 року.
1.1 На виконання Указу Президента України від 24.02.2021 №71/2021»Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році» та рішення виконавчого комітету Обухівського міського голови від 07.09.2021 № 458 «Про організацію та проведення на території Обухівської міської територіальної громади призову громадян України на строкову військову службу в жовтні-грудні 2021 року» пропонується передбачити кошти на відшкодування витрат по оплаті праці медичних працівників військово-лікарської комісії та придбання витратних матеріалів у сумі 355 300 гривень, спрямувавши частину вільного залишку бюджетних коштів станом на 1 січня 2021 року.
Головним розпорядником та відповідальним виконавцем визначити виконавчий комітет,а виконавцем заходів визначити одержувача бюджетних коштів - КНП Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» .
КПКВ КЕКВ
0212010 2610 + 355300грн.
1.2 Для усунення порушень виявлених згідно акту перевірки Обухівського районного управління ГУ ДСГС України у Київській області від 03.08.2021 року №94, пропонується передбачити кошти у сумі 7 337 300 гривень, в тому числі на :
- встановлення системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» по вул.. Каштанова,52 м. Обухів, Київської області,в т.ч. ПКД та експертиза + 6800000 грн.,
- обробку дерев’яних конструкцій горищ вогнетривким розчином + 199800 грн.,
- встановлення протипожежних дверей і електрощитові + 219200 грн.,
- встановлення вікон на сходових площадках (4 шт.) + 55300 грн.,
- встановлення дверей на шляхах евакуації в напряму виходу (2шт.) + 48200 грн.,
-обладнання сходових клітин евакуаційним освітленням (40 шт.) + 14800 грн.
КПКВ КЕКВ
0212010 2610 + 7 014 600 грн.
3210 + 322 700 грн.
Фінансування передбачених видатків по усуненню порушень виявлених згідно акту перевірки Обухівського районного управління ГУ ДСГС України у Київській області буде проведено після передачі Обухівською районною радою будівель закладів охорони здоров’я у комунальну власність Обухівської міської територіальної громади , відповідно до чинного законодавства.
2. На виконання внесення змін до Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, з метою покращення комфорту проживання мешканців Обухівської міської територіальної громади шляхом проведення реконструкцій, капітальних ремонтів та технічних переоснащень багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування, створення сприятливих умов для збереження житлового фонду, враховуючи подані заяви співвласників багатоквартирних будинків № 40, №34 та мікрорайон Яблуневий 11, пропонується передбачити кошти на виконання заходів даної програми у сумі 1 560 000 гривень.
Для вирішення даного питання пропонується :
2.1 провести перерозподіл в межах головного розпорядника бюджетних коштів у сумі 1430100 грн. , в тому числі за рахунок зменшення бюджетних призначень на виконання :
- Програми сприяння створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у сумі 847000 гривень, врахувавши те, що для участі в програмі звернулося лише одне ОСББ,
- Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку ЖКГ на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у сумі 583100 гривень, враховуючи економію бюджетних коштів після заключення угод на виконання заходів:
* Проведення «Конкурсу з благоустрою території Обухівської міської об’єднаної громади на 2021 рік» » - 61 000грн.,
* Розроблення Схеми теплопостачання м. Обухова – 357000 грн.,
* Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади - 5600 грн.,
* Експертне обстеження ( технічна діагностика) та позачерговий технічний огляд пасажирських ліфтів - 154200 грн.,
* Придбання акумуляторів та стабілізаторів напруги - 5300 грн.
2.2 додатково передбачити кошти у сумі 129900 грн., спрямувавши частину вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 1 січня 2021 року.
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
0216090 2210 - 7000 грн. 0216011 3131 + 1560000 грн.
2240 - 59600 грн. 3131 - 847000 грн.
0217640 2240 - 357000 грн. 0216012 2210 - 5300
0216015 2240 - 154200грн.
3. У зв’язку із підготовкою навчальних закладів до початку опалювального періоду та відповідно до звернення управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, пропонується зекономлені кошти від проведення тендерної процедури по об’єкту «Капітальний ремонт інженерних мереж підвального приміщення Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради м.Обухів, вул. Миру 12» в сумі 30000 грн. спрямувати на виконання заходів, згідно внесення змін до Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту обʼєктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки:
- Реконструкція системи газопостачання Копачівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній заклад І-ІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області (дошкільне відділення), згідно з виготовленим проєктом «Реконструкція системи газопостачання в Копачівському навчально-виховного комплексі «Загальноосвітній заклад І-ІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської області
КПКВ КЕКВ
0617321 3132 - 30000 грн.
0217321 3142 + 30000 грн.
4. У зв’язку з проведенням відкритих торгів та допорогових закупівель по капітальному ремонту вулиць та доріг комунальної власності відбулася економія коштів у сумі 171000 гривня, яку, відповідно до пропозиції головного розпорядника бюджетних коштів та враховуючи внесення змін до Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025роки ,пропонується переросподілити та спрямувати на виготовлення проєктно-кошторисної документації нових об’єктів.
5. Враховуючи звернення відділу культури,національностей та релігій щодо перерозподілу бюджетних призначень, необхідність яких виникла в результаті внесення змін у структуру закладів культури, а саме Літературно-меморіальний музей-садиба А. Малишка став філією Обухівського краєзнавчого музею імені Юрія Домотенка Обухівської міської ради Київської області. Запропоновано скоротити посаду завідувача – 1 штатна одиниця, наукового співробітника – 0,5 штатних одиниць та ввести 1 штатну одиницю старшого наукового співробітника, у зв’язку з чим вивільняються кошти по оплаті праці у сумі 21 000,00 гривень по КПКВК 1014040 « Забезпечення діяльності музеїв та виставок», які пропонується перерозподілити на часткове покриття видатків по оплаті теплопостачання по КПКВК 1014060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» .
КПКВ КЕКВ КПКВ КЕКВ
1014040 2111 - 17300 грн. 1014060 2271 + 21000грн.
2120 - 3700грн.
Відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь,конструкторські і проектні організації), затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105 та згідно з проведеним аналізом відповідності обслуговуючої території до кількості штатних одиниць по КПКВК 1014030 « Забезпечення діяльності бібліотек» пропонується скоротити одну штатну одиницю, а зекономлені кошти по оплаті праці, в сумі 23 000,00 гривень, спрямувати на часткове покриття видатків по оплаті за теплопостачання по закладах бібліотек.
КПКВ КЕКВ
1014030 2111 - 18900 грн.
2120 - 4100 грн.
2271 + 23000грн.
На виконання бюджетної програми по КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» передбачено кошти у сумі 49000 гривень на проведення поточного ремонту даху Будинку культури села Красна Слобідка. При проведенні обстеження фахівцями даху Будинку культури села Красна Слобідка, було виявлено необхідність в проведенні капітального ремонту, на проведення якого запланованих коштів недостатньо. Враховуючи звернення розпорядника бюджетних коштів, пропонується кошти у сумі 49000 гривень спрямувати на поточний ремонт даху села Нещерів.
6. Відповідно до рішення Київської обласної ради від 09 вересня 2021 року № 131-05- УIІI « Про внесення змін до рішення від 24 грудня 2020 року № 050-01-VІII «Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік» , внесено зміни до розподілу між місцевими бюджетами обсягу субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік.
Зазначеними змінами бюджету Обухівської територіальної громади додатково передбачено кошти у сумі 2227 гривень в частині видатків на проведення супервізії.
Пропонується внести зміни до :
- доходів загального фонду міського бюджету по
- видатків загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику - управління освіти
0611182 2111 + 1825 грн.
2120 + 402 грн.
7. Відповідно до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 03 вересня 2021 року № 452 “ Про виділення коштів із резервного фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2021 рік для здійснення заходів по ліквідації наслідків стихійного лиха по Григорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області ”, пропонується внести зміни до додатку 3 рішення сесії Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради від 24.12.2020 № 87- 3 –УIІI “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”
КПКВ КЕКВ
3718710 9000 - 640000 грн.
0218724 2240 + 640000 грн.
Таким чином, пропонується :
- Збільшити дохідну частину бюджету Обухівської міської територіальної громади на
- Збільшити видаткову частину бюджету на 7 824 727 грн., в тому числі за рахунок
- субвенції - 2227 грн.,
- вільного залишку коштів загального фонду – 7 822 500 грн.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2021 рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
ДОДАТКИ
| 1 | Додаток_1_до_рішення_сесії1.pdf | Переглянути |
|---|---|---|
| 2 | Додаток_2_до_рішення_сесії1.pdf | Переглянути |
| 3 | Додаток_3_до_рішення_сесії1.pdf | Переглянути |
| 4 | Додаток_5_до_рішення_сесії1.pdf | Переглянути |
| 5 | Додаток_6_до_рішення_сесії1.pdf | Переглянути |
| 6 | Додаток_7_до_рішення_сесії1.pdf | Переглянути |