ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
25 січня 2024 року № - 53- VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
Розглянувши пропозицію фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 11.01.2024 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 №1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “840 834 080; 721 913 880; 118 920 200”;замінити відповідно цифрами “909 106 780; 770 406 580; 138 700 200”;
1.2 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “100 025 800”замінити відповідно цифрою “51 533 100”;
1.3 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “100 028 800” замінити відповідно цифрою “119 805 800”;
1.4 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2024 рік, доповнивши :
субвенцію із міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
-для військової частини А 7042 – 3 000 000 грн,
-для військової частини А 4123( 67-ма окрема механізована бригадаЗСУ) –
2 000 000 грн
-для військової частини А 2120(81-ша окрема аеромобільна бригада ЗСУ) –
2 000 000 грн,
-для військової частини А 4638(3-тя окрема штурмова бригада) - 1 000 000 грн,
- для військової частини А 4742(411-й окремий батальйон) – 2 000 000грн
1.4 У пункті 5 рішення цифру “294 649 400” замінити відповідно цифрою “350 990 900”.
2. Додатки 2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-УIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024рік” зі змінами викласти в новій редакції(додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Сергій КЛОЧКО
Ніна МЕДВІДЧУК
Уточнена
П Р О П О З И Ц І Я
після засідання постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва 23 січня 2024 року
Від 24 січня 2024р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 21.12.2023 № 1097- 51 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
Відповідно до статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернення головних розпорядників бюджетних коштів , пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік.
Враховуючи те, що при формуванні бюджету на 2024 рік пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів не були враховані в повному обсязі, пропонується спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету , який склався станом на 1 січня 2024 року на забезпечення першочергових заходів у сумі 68 272 700 гривень.
1. Для забезпечення виплати надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у розмірі 25% за лютий - липень місяці 2024 року, пропонується спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету , який склався станом на 1 січня 2024 року у сумі 9 393 000 гривень на додаткові 20 відсотків надбавки за престижність праці .
КПКВ КЕКВ
0611021 2111 + 7 699 200 грн
2120 + 1 693 800 грн
2. З метою оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень та на виконання змін, внесених до комплексної програми «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, пропонується додатково спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2024 року у сумі 14 653 400 гривень, в тому числі :
КПКВК МБ КЕКВ
0813242 2730 + 14 653 400грн
3. Для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до Порядку призначення і виплати відповідної компенсації , визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 600 000 гривень, спрямувавши частину вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2024 року.
КПКВК МБ КЕКВ
0813160 2730 + 600000 грн
4. У зв’язку із затвердженням нової редакції Положення про Територіальний центр надання соціальних послуг , його структури та штатної чисельності (рішення №1082-51-VIII від 21.12.2023 року), пропонується додатково передбачити кошти у сумі 1 411 800 гривень для забезпечення фондом оплати праці додаткової штатної чисельності територіального центру.
КПКВК МБ КЕКВ
0813104 2111 + 1156300 грн
2120 + 255500 грн
5. Для виплати компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні працівників фінансового управління, пропонується передбачити кошти у сумі 526 400 гривень.
КПКВК МБ КЕКВ
3710160 2111 + 431 500грн
2120 + 94 900грн
6. Відповідно до внесених змін до міської Програми захисту населення і територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ( КПКВ 8110 ) , пропонується додатково передбачити кошти у сумі 283 800 гривень .
КПКВК МБ КЕКВ
0218110 2210 + 283800 грн
7. Для забезпечення бюджетними призначеннями заходів затвердженої Програми з обстеження об’єктів пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади, пропонується передбачити кошти у сумі 490 000 гривень .
КПКВК МБ КЕКВ
0216090 2240 + 490000 грн
8. Враховуючи внесені зміни до кошторису витрат на 2024 рік до цільової Програми про участь Обухівської міської територіальної громади у підготовці та виконанні завдань національного спротиву на 2022 – 2024 роки, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 33 358 300 гривень, в тому числі :
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
3719800 3220 + 19 358 300грн 0218240 3110 + 14 000 000грн
9. Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів , за рекомендаціями гуманітарної комісії, пропонується внести зміни до «Комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки», спрямувавши 5 780 000 гривень на :
- Виготовлення ПКД "Нове будівництво окремо розташованого протирадіаційного укриття в Академічному ліцеї №3 Обухівської міської ради Київської області з благоустроєм прилеглої території по вул. Миру, 12 в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза + 1 490 000грн,
- Виготовлення ПКД "Нове будівництво окремо розташованого протирадіаційного укриття в Академічному ліцеї №5 Обухівської міської ради Київської області з благоустроєм прилеглої території по вул. Академічна ,24 в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза + 1 490 000грн,
- Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту модульного типу з властивостями протирадіаційного укриття Дитячої школи мистецтв відділу культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, місто Обухів, вул.Київська, 76, в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза + 2 800 000грн.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0217321 3122 + 2 980 000грн 0217324 3122 + 2 800 000грн
10. На виконання Комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2024 рік, пропонується передбачити кошти у сумі 1 776 000 гривень, в тому числі :
- Надання матеріальної допомоги на придбання шкільного одягу, взуття, шкільного приладдя для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є учнями загальноосвітніх закладів Обухівської громади + 330 000 грн,
- Надання одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-ти річного віку + 264 000грн,
- Вшанування та привітання з Великоднем сімей загиблих військовослужбовців,учасників АТО, ООС, повномасштабної війни в Україні, сім’ї загиблого героя Небесної сотні + 250 000 грн,
- Проведення оздоровлення та відпочинку дітей + 850 000грн.,
- Соціальна підтримка сімей патронатного вихователя + 50 000грн,
- Проведення семінарів-тренінгів для дітей з метою формування життєвих навичок безпечної поведінки щодо профілактики шкільного булінгу, жорстокого поводження з дітьми, ВІЛ/СНІДу, інших соціально небезпечних хвороб та формування здорового способу життя + 32 000грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0213112 2240 + 32 000грн
0213140 2730 + 850 000грн
0213242 2730 + 894 000грн
Таким чином , видаткова частина бюджету збільшена на 68 272 700 гривень, в тому числі за рахунок вільного залишку коштів, який склався станом на 1 січня 2024 року :
Виходячи із вищезазначеного , пропонується внести зміни до додатків 2, 3,5,6,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
25 січня 2024 року № - 53- VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
Розглянувши пропозицію фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 11.01.2024 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 №1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “840 834 080; 721 913 880; 118 920 200”;замінити відповідно цифрами “909 106 780; 770 406 580; 138 700 200”;
1.2 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “100 025 800”замінити відповідно цифрою “51 533 100”;
1.3 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “100 028 800” замінити відповідно цифрою “119 805 800”;
1.4 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2024 рік, доповнивши :
субвенцію із міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
-для військової частини А 7042 – 3 000 000 грн,
-для військової частини А 4123( 67-ма окрема механізована бригадаЗСУ) –
2 000 000 грн
-для військової частини А 2120(81-ша окрема аеромобільна бригада ЗСУ) –
2 000 000 грн,
-для військової частини А 4638(3-тя окрема штурмова бригада) - 1 000 000 грн,
- для військової частини А 4742(411-й окремий батальйон) – 2 000 000грн
1.4 У пункті 5 рішення цифру “294 649 400” замінити відповідно цифрою “350 990 900”.
2. Додатки 2,3,5,6,7 рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 №1097-51-УIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024рік” зі змінами викласти в новій редакції(додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Сергій КЛОЧКО
Ніна МЕДВІДЧУК
Уточнена
П Р О П О З И Ц І Я
після засідання постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва 23 січня 2024 року
Від 24 січня 2024р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 21.12.2023 № 1097- 51 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
Відповідно до статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернення головних розпорядників бюджетних коштів , пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік.
Враховуючи те, що при формуванні бюджету на 2024 рік пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів не були враховані в повному обсязі, пропонується спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету , який склався станом на 1 січня 2024 року на забезпечення першочергових заходів у сумі 68 272 700 гривень.
1. Для забезпечення виплати надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у розмірі 25% за лютий - липень місяці 2024 року, пропонується спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету , який склався станом на 1 січня 2024 року у сумі 9 393 000 гривень на додаткові 20 відсотків надбавки за престижність праці .
КПКВ КЕКВ
0611021 2111 + 7 699 200 грн
2120 + 1 693 800 грн
2. З метою оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень та на виконання змін, внесених до комплексної програми «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, пропонується додатково спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2024 року у сумі 14 653 400 гривень, в тому числі :
КПКВК МБ КЕКВ
0813242 2730 + 14 653 400грн
3. Для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до Порядку призначення і виплати відповідної компенсації , визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 600 000 гривень, спрямувавши частину вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2024 року.
КПКВК МБ КЕКВ
0813160 2730 + 600000 грн
4. У зв’язку із затвердженням нової редакції Положення про Територіальний центр надання соціальних послуг , його структури та штатної чисельності (рішення №1082-51-VIII від 21.12.2023 року), пропонується додатково передбачити кошти у сумі 1 411 800 гривень для забезпечення фондом оплати праці додаткової штатної чисельності територіального центру.
КПКВК МБ КЕКВ
0813104 2111 + 1156300 грн
2120 + 255500 грн
5. Для виплати компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні працівників фінансового управління, пропонується передбачити кошти у сумі 526 400 гривень.
КПКВК МБ КЕКВ
3710160 2111 + 431 500грн
2120 + 94 900грн
6. Відповідно до внесених змін до міської Програми захисту населення і територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ( КПКВ 8110 ) , пропонується додатково передбачити кошти у сумі 283 800 гривень .
КПКВК МБ КЕКВ
0218110 2210 + 283800 грн
7. Для забезпечення бюджетними призначеннями заходів затвердженої Програми з обстеження об’єктів пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Обухівської міської територіальної громади, пропонується передбачити кошти у сумі 490 000 гривень .
КПКВК МБ КЕКВ
0216090 2240 + 490000 грн
8. Враховуючи внесені зміни до кошторису витрат на 2024 рік до цільової Програми про участь Обухівської міської територіальної громади у підготовці та виконанні завдань національного спротиву на 2022 – 2024 роки, пропонується додатково передбачити кошти у сумі 33 358 300 гривень, в тому числі :
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
3719800 3220 + 19 358 300грн 0218240 3110 + 14 000 000грн
9. Відповідно до подання головного розпорядника бюджетних коштів , за рекомендаціями гуманітарної комісії, пропонується внести зміни до «Комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки», спрямувавши 5 780 000 гривень на :
- Виготовлення ПКД "Нове будівництво окремо розташованого протирадіаційного укриття в Академічному ліцеї №3 Обухівської міської ради Київської області з благоустроєм прилеглої території по вул. Миру, 12 в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза + 1 490 000грн,
- Виготовлення ПКД "Нове будівництво окремо розташованого протирадіаційного укриття в Академічному ліцеї №5 Обухівської міської ради Київської області з благоустроєм прилеглої території по вул. Академічна ,24 в м. Обухів Київської області", в т.ч. експертиза + 1 490 000грн,
- Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту модульного типу з властивостями протирадіаційного укриття Дитячої школи мистецтв відділу культури виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, місто Обухів, вул.Київська, 76, в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза + 2 800 000грн.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0217321 3122 + 2 980 000грн 0217324 3122 + 2 800 000грн
10. На виконання Комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2024 рік, пропонується передбачити кошти у сумі 1 776 000 гривень, в тому числі :
- Надання матеріальної допомоги на придбання шкільного одягу, взуття, шкільного приладдя для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є учнями загальноосвітніх закладів Обухівської громади + 330 000 грн,
- Надання одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-ти річного віку + 264 000грн,
- Вшанування та привітання з Великоднем сімей загиблих військовослужбовців,учасників АТО, ООС, повномасштабної війни в Україні, сім’ї загиблого героя Небесної сотні + 250 000 грн,
- Проведення оздоровлення та відпочинку дітей + 850 000грн.,
- Соціальна підтримка сімей патронатного вихователя + 50 000грн,
- Проведення семінарів-тренінгів для дітей з метою формування життєвих навичок безпечної поведінки щодо профілактики шкільного булінгу, жорстокого поводження з дітьми, ВІЛ/СНІДу, інших соціально небезпечних хвороб та формування здорового способу життя + 32 000грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0213112 2240 + 32 000грн
0213140 2730 + 850 000грн
0213242 2730 + 894 000грн
Таким чином , видаткова частина бюджету збільшена на 68 272 700 гривень, в тому числі за рахунок вільного залишку коштів, який склався станом на 1 січня 2024 року :
- 66 968 600 грн залишку загального фонду ,
- 1 304 100 грн бюджету розвитку
Виходячи із вищезазначеного , пропонується внести зміни до додатків 2, 3,5,6,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК