ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2023 рік
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
________________ 2024 року № ____ - 58 - VІІІ
Про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2023 рік
Розглянувши звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2023 рік, затвердженої рішенням Обухівської міської ради Київської області № 56-3-VIІІ від 24.12.2020, який був розглянутий та схвалений рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 06 лютого 2024 року № 35, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій Обухівської міської ради Київської області: з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою, будівництва та архітектури; з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про хід виконання Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2023 рік згідно з додатком.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Людмила ШЕВЧЕНКО
Додаток
до рішення Обухівської міської ради Київської області
від ____________ № ____ -58-VIII
Звіт хід про виконання
Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку
житлово-комунального господарства Обухівської міської
територіальної громади на 2021-2025 роки
за 2023 рік
| № з/п | Заходи | Уточнена сума бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового призначення, грн. | Сума профінансованих бюджетних коштів, з урахуванням зміни цільового призначення грн. | % виконання програми | Причини відхилення | Виконано підприємством |
|||||
| Профінансовано підприємством Грн. |
Плановий кількісний показник | Фактичний кількісний показник | % виконання підприємством | Причини відхилення | |||||||
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства - поповнення статутного капіталу комунальних підприємств: |
|||||||||||
| Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство на: | |||||||||||
| 1 | Придбання та встановлення частотних перетворювачів | 1 095 000,00 | 1095000,00 | 100% |
1095000,00 | 17 | 17 | 100% | |||
| 2 | Капітальний ремонт артезіанської свердловини №8 Таценківського водозабору в с.Таценки Обухівського району в т.ч. ПКД | 690 000,00 | 690000,00 | 100% | 543721 | 1 свердловина | 1 свердловина | 100% | Економія 146279, грн | ||
| 3 | Капітальний ремонт артезіанської свердловини №45 Таценківського водозабору в с.Таценки Обухівського району в т.ч. ПКД | 690 000,00 | 690000,00 | 100% | 690000,00 | 1 свердловина | 1 свердловина | 100% | Вартість робіт склала 710635,17 грн, роботи здорожчали недофінансування на суму -20635,17грн- профінансовано за рахунок підприємства | ||
| 4 | Придбання насосно-силового обладнання | 1050 000,00 | 1050000,00 | 100% | 1050000,00 | 8 | 8 | 100% | |||
| 5 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція водоочисних споруд насосної станції ІІ підйому по вул. Київська 130–в м. Обухів, Київської області» | 950 383 ,00 | 950 383 ,00 | 100% |
380153 | 1 ПКД | Вартісний показник 40% Кількісний - |
Проєктна частина готовність орієнтовно 80%, роботи не завершені на суму -570230 грн | |||
| 6 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Будівництво модульної зливної станції по вул. Промисловій в м. Обухів» | 400 000,00 | 400000,00 | 100% |
271889 | 1 ПКД | 1 ПКД | Виконання кількісного показника -100% Вартісного- 68% |
Економія коштів за результатами проведених торгів 128 111 грн. |
||
| 7 | Придбання насосно силових агрегатів | 459 617,0 | 459 617,0 | 100% |
459612,00 | 6 шт | 6 шт | 100% | Економія 5,0 грн | ||
| Разом по підприємству | 5335000,00 | 5335000,00 | 100% | 4490375 | Вартісний показник 84,2% Кількісний -85,7% |
Відхилення 844625грн в т.ч роботи не завершено - 570230 грн, Економія - 274395: Недофінансовано (виконано за кошти підприємства) -20635,17 грн |
|||||
| КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» на: | |||||||||||
| 1 | На придбання труб, арматури та супутніх товарів | 999964,00 | 999964,00 | 100% |
999964 | 924 шт. 150 м 386 кг |
924 шт. 150 м 386 кг |
100 | |||
| 2 | Реконструкція КТЕП №9 вул.Київська, 111 г в м.Обухові Київської області в т.ч. коригування КД та експертиза | 7 032 294,00 | 7 032 294,00 | 100% |
6 666 659 | МТП – 5 шт. | МТП – 5 шт. | 100 | Економія 365 635 грн | ||
| 3 | Реконструкція теплових магістральних трубопроводів та запірної арматури на ділянці КТЕП №7-ТК9.01 по вул. Каштанова, 7 в м. Обухів Київської області | 5 086 627,00 | 5 086 627,00 | 100% | 5 013 357 | 249 м | 229 м | 100 | Економія 73 270 грн. | ||
| 4 | Машина МДКЗ-33-06 на самоскиді | 6 028 000,00 | 6 028 000,00 | 100% | 6 028 000,00 | 1 шт. | 1 шт. | 100 | |||
| 5 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці від пункту розподілу №2 по вул. Миру, 13 а до церкви Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Миру, 12 а в місті Обухів, Київської області» в тому числі: експертиза | 247615,00 | 247615,00 | 100% | 247615 | 1 шт. | 1 шт. | 100 | |
||
| 6 | Капітальний ремонт адміністративного приміщення (1 та 2 поверхи) по вул.Каштанова, 23 в м.Обухів, Київської області, в тому числі: ПКД |
1 796 768,62 | 1 796 768,62 | 100% | 1 765 915 | 213 м2 | 213 м2 | 100 | Економія 30854 грн. | ||
| 7 | Реконструкція магістральних теплових мереж на ділянці від пункту розподілу №2 по вул. Миру, 13 а до церкви Різдва Пресвятої Богородиці по вул. Миру, 12 а в місті Обухів, Київської області» | 17 017 039,16 | 17 017 039,16 | 100% | 15 094 536 | 899 м | 771 м | 88 | Роботи не завершені на суму 1 894 783 грн. Економія - 27720 грн |
||
| 8 | Розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Встановлення тимчасового складу для зберігання сипучих матеріалів по вулицi Каштановій, 23, в м.Обухів Київської області» в т.ч. експертиза |
171 000,00 | 171 000,00 | 100% | 169 845,00 | 1 шт. | 1 шт. | 100 | Економія 1155,0 грн. | ||
| 9 | Придбання та встановлення автомобільних 60-тонних вагів | 750 000, 00 | 750 000, 00 | 100% | 750 000,00 | 1 шт. | 1 шт. | 100 | |||
| 10 | Капітальний ремонт зовнішніх мереж тепло- та водопостачання від ТК15.5 до адміністративного приміщення по вул. Каштанова, 23 в м. Обухів, Київської області | 18 231,38 | 18 231,38 | 100% | 17674 | 30 м | 30 м | 100 | Економія 558 грн | ||
| 11 | Придбання спеціальної техніки та обладнання для утримання вулично-дорожньої мережі | 4 680 063,03 | 4 680 063,03 | 100% | 4 572 000,00 | 2 шт. | 2 шт. | 100 | Економія - 108063,03 грн. | ||
| 12 | Капітальний ремонт пункту Розподілу №2 вул.Миру,13а |
335 797,81 | 335 797,81 | 100% | 173 551,00 | 320 м2 | 320 м2 | 100 | Економія - 162 247 грн. | ||
| Всього по підприємству | 44 163400,00 | 44 163400,00 | 100% | |
41 499 118 | Вартісний -94% Кількісний -99% |
Відхилення в сумі 2 664 282 грн. в т. ч роботи не завершено– 1 894 782грн. Економія - 769500грн |
||||
| КП «Обухіврайтепломережа» на: | |||||||||||
| 1 | Придбання генераторів |
77100,00 | 77100,0 | 100% | 77100,00 | 100% | |||||
| 2 | Придбання труб, арматури та супутніх товарів | 545500,00 | 545500,00 | 100% | 545394,00 | Труба 130 п.м Прес фітінг -4 шт, м муфта -4шт, кільце гум -4 шт. |
Труба 130 п.м Прес фітінг -4 шт, м муфта -4шт, кільце гум -4 шт. |
100% | Економія - 106,0 грн. |
||
| 3 | Виготовлення ПКД «Реконструкція споруди бойлерної (котельні) на мікрорайоні Яблуневий в м.Обухів Київської області» | 99800,00 | 99800,00 | 100% | 99800,00 | 1 пкд | 1пкд | 100% | |||
| 4 | Експертиза ПКД «Реконструкція споруди бойлерної (котельні) на мікрорайоні Яблуневий в м.Обухів Київської області» |
30000,00 | 30000,00 | 100% | 19500,00 | 1 експертиза | 1 експертиза | В кількісних показниках 100%, вартісних-65% | Економія -10500,00 грн. | ||
| Разом по підприємству | 752400,00 | 752400,00 | 100% | 741794,00 | В кількісних показниках 100% Вартісних-98,6% |
Економія - 10606,00 грн. | |||||
| Всього по розділу | 50250800 | 50250800 | 100% | 46731287 | В кількісних показниках 95,1 % Вартісних-93% |
Не виконано 3519513 грн. в т. ч роботи не завершені 2465012 грн., Економія - 1054501грн |
|||||
| Водопровідне господарство | |||||||||||
| 1 | Виробничий контроль безпечності та якості питної води, забруднення джерел питного водопостачання (надання послуг з лабораторних досліджень води) семи свердловин | 116400,0 | 116162,57 | Кількісний показни к 100% (34 досліджень) Вартісний -99,8% |
Економія - 237,43 грн. | ||||||
| 2 | Технічне обслуговування поточний ремонт свердловин | 99400,00 | 92836,74 | Кількісний показник - 80% (план 5 сверддлвин/ факт 4 свердловини) Вартісний – 93,4% |
Економія – 6563,26 грн. Відсутня потреба в т.о 1 свердловини у звязку з прередачою |
||||||
| 3 | Виготовлення проєктної документації для приєднання до електромереж ПрАТ ДТЕК «КРЕМ» свердловини, за адресою: с. Перше Травня вул. Павла Гудима 16/1 Обухівського району Київської області | 33000,00 | 32816,74 | Кількісний -100% (1 пкд) Вартісний 99,4% |
Економія - 183,26 грн | ||||||
| Разом | 248800,00 | 241816,05 | Економія – 6983,95 грн | ||||||||
| Теплове господарство | |||||||||||
| 1 | Розробка технічних умов на об’єкт: «Реконструкція системи газопостачання дошкільного підрозділу Копачівської гімназії Обухівської міської ради Обухівський район, с.Копачів, вул.Шевченка,3» |
3300,00 | 0 | 0 | Відсутня потреба |
||||||
| Разом | 3300,00 | 0 | 0 | ||||||||
| Всього по програмі | 50502900,00 | 50492616,05 | Вартісний показник 99,98 % до профінансованого Кількісний - 99,3% |
Економія – 6983,95 грн |
46731287 | В кількісних показниках 95,1 % Вартісних-93% |
Не виконано 3519513грн. в т. ч роботи не завершені 2465012 грн., Економія - 1054501грн |
||||
Начальник відділу житлово-комунального
господарства та транспорту виконавчого
комітету Обухівської міської ради
Київської області Людмила ШЕВЧЕНКО