ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 31
ШІСТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
28 листопада 2024 року № -65– VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 21.12.2023
№ 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2024 рік ”
Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 22.11.2024, 26.11.2024 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 №1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “997 460 557; 955 103 499; 42 357 058” замінити відповідно цифрами “1 010 292 595; 967 935 537; 42 357 058”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 153 720 415,98; 799 450 233,98; 354 270 182”; замінити відповідно цифрами “1 166 552 453,98; 800 212 412,98; 366 340 041”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “- 155 653 265,02”; замінити відповідно цифрою “- 167 723 124,02”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “311 913 124” замінити відповідно цифрою “323 982 983”;
1.5 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2024 рік, доповнивши рядками:
субвенція з міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
- Обухівське РУП ГУ НП в Київській області - 550 000 грн;
- військовій частині А 4948 - 1 000 000 грн;
- військовій частині А 0409 (30-та окрема мотопіхотна механізована
бригада ЗСУ імені князя Костянтина Острозького) - 1 000 000 грн;
- військовій частині А 4699 - 1 000 000 грн;
1.6 У пункті 5 рішення цифру “449 405 639” замінити відповідно цифрою
“449 354 844,58”.
2. Додатки 1,2,3,5,7 рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024рік” зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна МЕДВІДЧУК
П Р О П О З И Ц І Я
Від 22 листопада 2024р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 21.12.2023 № 1097- 51 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернень головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік.
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024р.№1205 «Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», наказу начальника Київської обласної державної адміністрації (Київської військової адміністрації)від 05 листопада 2024 року № 612 «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2024 рік» бюджету Обухіської міської територіальної громади передбачено субвенцію на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у сумі 645 009 гривень.
Пропонується збільшити :
Доходи загального фонду по
КБКД 41059300 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із
супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з
підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету»
Видатки загального фонду по головному розпоряднику - виконавчий комітет ( виконавець програми , розпорядник нижчого рівня, територіальний центр надання соціальних послуг )
КПКВК МБ КЕКВ
0213193 2111 + 528700 грн
2120 + 116309 грн
2. Згідно до внесених змін до кошторису витрат на 2024 рік комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, пропонується передбачити кошти у сумі 550 000 гривень для потреб Обухівського районного управління поліції у вигляді субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, в тому числі :
- 150 000 гривень - ремонт службового автотранспорту,
- 400 000 гривень – ремонт приміщення(бомбосховища),
спрямувавши кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету
( офіційний висновок фінансового управління від 19.11.2024 додається)
КПКВК МБ КЕКВ
3719800 2620 + 550 000грн
3. Для забезпечення належних умов праці, своєчасної оплати комунальних послуг та передплату періодичних видань та оргтехніки , враховуючи звернення відділу культури, пропонується провести перерозподіл кошторисних призначень в межах головного розпорядника бюджетних коштів, а економію коштів у сумі 95000 гривень спрямувати на виконання заходів відповідно до внесених змін до кошторису Комплексної Програми культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1011080 2272 + 4000 грн 1014030 2273 + 35900 грн
2250 - 10500 грн 2800 - 2000 грн
2800 - 2000грн 2210 + 93000грн
2111 - 423800грн
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1014040 2250 - 5000 грн 1014081 2120 - 12000грн
2273 + 5000 грн 2282 - 11400 грн
2275 + 500грн 2800 - 2000 грн
2210 + 6000грн
1014060 2210 + 30000грн 3110 + 100000грн
2275 - 500 КПКВК МБ КЕКВ
3110 + 99800грн 1014082 2210 + 95 000грн
4. Відповідно до звернення головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету, враховуючи внесені зміни до міських цільових програм та економію бюджетних коштів по бюджетних програмах, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень, в тому числі по :
- Територіальному центру надання соціальних послуг :
для облаштування додаткових робочих місць фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб(у зв’язку із збільшенням штатної чисельності ) , пропонується спрямувати економію коштів у сумі 612 600 гривень, а 135 900 гривень – спрямувати на виконання інших заходів міського бюджету
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0213104 2111 - 612 600грн 0213104 3110 + 345 000 грн
2120 - 135 900
2210 + 188 300
2240 + 79 300
у зв"язку із приєднанням мобільної бригади соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства та необхідністю перереєстрації автомобіля, який буде використовуватися для роботи бригади, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень
КПКВК МБ КЕКВ
0213121 2120 - 3 000грн
2800 + 3 000грн
- Програмі розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2024 рік, внести зміни до кошторисних призначень, зменшивши на 91 400 гривень,
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0215011 2210 - 35900 грн 0215012 2210 - 37700 грн
2240 - 3600 2240 - 2050
0215022 2210 - 7500 грн 0213133 2210 - 2000 грн
- Програмі управління майном комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 р.р., зменшити кошторисні призначення на 65 800 гривень
КПКВК МБ КЕКВ
0217693 2240 - 65 800 грн
- Комплексній Програмі підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям», для забезпечення підтримки сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у вигляді адресної допомоги ( загальна сума – 50 000гривень) пропонується спрямувати економію коштів по наданню одноразової матеріальної допомоги дітям-сирота та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку у сумі 44 000 грн та додатково передбачити кошти у сумі 6 000 гривень
КПКВК МБ КЕКВ
0213242 2730 + 6 000 грн
та спрямувати :
200 000 гривень на виконання заходів Комплексної Програми розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки ,
1 070 194,42 гривні на оплату послуг за спожиті енергоносії.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0212152 2610 - 1 070 194,42 грн 0212010 2610 + 1 070 194,42 грн
- у зв’язку з проведенням інвентаризації земельних ресурсів населених пунктів Обухівської територіальної громади, виникла необхідність в придбанні ліцензій на програмне забезпечення, за допомогою якого можна переглядати графічні матеріали, які будуть отримані за результатами інвентаризації, а саме – програмний продукт Digitals. Згідно запиту до компанії-розробника даної програми (ним надано Свідоцтво про авторське право розробника на твір №35853), вартість придбання 9шт. безстрокових ліцензій на користування програмою складає 52 200грн. В подальшому (після 1-го року використання) за потреби потрібно буде сплачувати за пакети оновлення програми.
КПКВК МБ КЕКВ
0210160 2240 + 52 200грн
2275 - 52 200грн
0210160 2273 - 124 400 грн 0216030 3132 + 210 600 грн
2274 - 86 200 грн
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0210180 2210 - 15 000 грн 0210180 3110 + 20 580 грн
2240 + 294 420 грн
5. Згідно звернення управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради :
- враховуючи внесені зміни до Комплексної програми «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2024 рік, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах програми
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0813033 2610 - 80 000грн 0813031 2730 - 8 000 грн
0813032 2730 - 2 000грн 0813242 2730 + 90 000 грн
- для оплати поточного ремонту існуючої електромережі із заміною електросвітильників, проведення інших поточних видатків та на виплату заробітної плати пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах бюджетної програми та додатково передбачити кошти у сумі 608 300 гривень
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0810160 2111 + 392 000 грн 0810160 2275 - 110 000 грн
2120 + 146 800 2800 - 5 700 грн
2210 + 185 200 2273 - 4 000грн
2272 + 4 000
6. Враховуючи звернення головного розпорядника бюджетних коштів - фінансового управління, пропонується економію коштів по заробітній платі та кошти, які були передбачені на виплату компенсації при звільненні, спрямувати на покриття додаткових витрат по іншому головному розпоряднику.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
3710160 2111 - 526300 грн 3710160 2210 - 600 грн
2120 - 94900 грн 2272 + 600 грн
7. Відповідно до звернення Управління освіти ,головного розпорядника бюджетних коштів, для оплати поточних видатків по закладах освіти виникла необхідність додатково передбачити кошти у сумі 358 900 гривень, в тому числі :
* По закладах загальної середньої освіти :
- виконання приписів ДСНС щодо усунення порушень пожежної безпеки просимо розглянути питання «Поточний ремонт грат Академічного ліцею ім. Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. 8 Листопада,42, м. Обухів, Київська область», в тому числі з виготовленням кошторисної документації +56 200 грн,
- підключення кухонного обладнання у закладах загальної середньої освіти, а саме: Семенівський ліцей Обухівської міської ради Київської області, Краснослобідський ліцей Обухівської міської ради Київської області + 21 100 грн
* По закладах дошкільної освіти :
- поточний ремонт групи «Бджілка» Закладу дошкільної освіти «Веселка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру,10-А, м. Обухів, Київська область», в тому числі з виготовленням кошторисної документації + 201 600 грн,
- підключення кухонного обладнання у закладах дошкільної освіти, а саме: заклади дошкільної освіти «Дударик», «Зірочка», «Веселка», «Рушничок», «Катруся», «Світлячок», «Пролісок», «Калинка» + 80 000грн.
Економію коштів по проведенню капітальних ремонтів по закладах загальної середньої освіти у сумі 358 900 гривень пропонується спрямувати на виконання заходів інших бюджетних програм.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0611010 2240 + 101 100 грн 0611021 2240 + 257 800 грн
3132 - 358 900 грн
Для своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти до кінця поточного року та придбання меблів для актової зали в закладі загальної середньої освіти пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах головного розпорядника бюджетних коштів
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0611021 2111 - 1 100 000грн 0611010 2111 + 1 100 000грн
2120 - 242 000грн 2120 + 242 000грн
2210 + 100 000грн
2240 - 100 000грн
За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів, проведено уточнення назви об’єкта капітального ремонту : «Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою : вул. Академічна, 24, м.Обухів, Київська область», в тому числі з виготовленням проєктно-кошторисної документації та експертизи.( на 63 сесії: «Капітальний ремонт підвальних приміщень Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область», в тому числі з виготовленням кошторисної документації та експертизи - 15 900 000 грн. )
Таким чином,
дохідна та видаткова частини бюджету громади збільшена на 1 195 009 гривень, в тому числі за рахунок :
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
Проєкт Уточнений
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
28 листопада 2024 року № -65– VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 21.12.2023
№ 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2024 рік ”
Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 22.11.2024, 26.11.2024 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 №1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “997 460 557; 955 103 499; 42 357 058” замінити відповідно цифрами “1 010 292 595; 967 935 537; 42 357 058”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 153 720 415,98; 799 450 233,98; 354 270 182”; замінити відповідно цифрами “1 166 552 453,98; 800 212 412,98; 366 340 041”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “- 155 653 265,02”; замінити відповідно цифрою “- 167 723 124,02”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “311 913 124” замінити відповідно цифрою “323 982 983”;
1.5 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2024 рік, доповнивши рядками:
субвенція з міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
- Обухівське РУП ГУ НП в Київській області - 550 000 грн;
- військовій частині А 4948 - 1 000 000 грн;
- військовій частині А 0409 (30-та окрема мотопіхотна механізована
бригада ЗСУ імені князя Костянтина Острозького) - 1 000 000 грн;
- військовій частині А 4699 - 1 000 000 грн;
1.6 У пункті 5 рішення цифру “449 405 639” замінити відповідно цифрою
“449 354 844,58”.
2. Додатки 1,2,3,5,7 рішення Обухівської міської ради від 21.12.2023 № 1097-51-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024рік” зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна МЕДВІДЧУК
П Р О П О З И Ц І Я
Від 22 листопада 2024р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 21.12.2023 № 1097- 51 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, звернень головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік.
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024р.№1205 «Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», наказу начальника Київської обласної державної адміністрації (Київської військової адміністрації)від 05 листопада 2024 року № 612 «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2024 рік» бюджету Обухіської міської територіальної громади передбачено субвенцію на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у сумі 645 009 гривень.
Пропонується збільшити :
Доходи загального фонду по
КБКД 41059300 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із
супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з
підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету»
Видатки загального фонду по головному розпоряднику - виконавчий комітет ( виконавець програми , розпорядник нижчого рівня, територіальний центр надання соціальних послуг )
КПКВК МБ КЕКВ
0213193 2111 + 528700 грн
2120 + 116309 грн
2. Згідно до внесених змін до кошторису витрат на 2024 рік комплексної Програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, пропонується передбачити кошти у сумі 550 000 гривень для потреб Обухівського районного управління поліції у вигляді субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, в тому числі :
- 150 000 гривень - ремонт службового автотранспорту,
- 400 000 гривень – ремонт приміщення(бомбосховища),
спрямувавши кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету
( офіційний висновок фінансового управління від 19.11.2024 додається)
КПКВК МБ КЕКВ
3719800 2620 + 550 000грн
3. Для забезпечення належних умов праці, своєчасної оплати комунальних послуг та передплату періодичних видань та оргтехніки , враховуючи звернення відділу культури, пропонується провести перерозподіл кошторисних призначень в межах головного розпорядника бюджетних коштів, а економію коштів у сумі 95000 гривень спрямувати на виконання заходів відповідно до внесених змін до кошторису Комплексної Програми культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1011080 2272 + 4000 грн 1014030 2273 + 35900 грн
2250 - 10500 грн 2800 - 2000 грн
2800 - 2000грн 2210 + 93000грн
2111 - 423800грн
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1014040 2250 - 5000 грн 1014081 2120 - 12000грн
2273 + 5000 грн 2282 - 11400 грн
2275 + 500грн 2800 - 2000 грн
2210 + 6000грн
1014060 2210 + 30000грн 3110 + 100000грн
2275 - 500 КПКВК МБ КЕКВ
3110 + 99800грн 1014082 2210 + 95 000грн
4. Відповідно до звернення головного розпорядника бюджетних коштів – виконавчого комітету, враховуючи внесені зміни до міських цільових програм та економію бюджетних коштів по бюджетних програмах, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень, в тому числі по :
- Територіальному центру надання соціальних послуг :
для облаштування додаткових робочих місць фахівцям із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб(у зв’язку із збільшенням штатної чисельності ) , пропонується спрямувати економію коштів у сумі 612 600 гривень, а 135 900 гривень – спрямувати на виконання інших заходів міського бюджету
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0213104 2111 - 612 600грн 0213104 3110 + 345 000 грн
2120 - 135 900
2210 + 188 300
2240 + 79 300
у зв"язку із приєднанням мобільної бригади соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства та необхідністю перереєстрації автомобіля, який буде використовуватися для роботи бригади, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень
КПКВК МБ КЕКВ
0213121 2120 - 3 000грн
2800 + 3 000грн
- Програмі розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2024 рік, внести зміни до кошторисних призначень, зменшивши на 91 400 гривень,
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0215011 2210 - 35900 грн 0215012 2210 - 37700 грн
2240 - 3600 2240 - 2050
0215022 2210 - 7500 грн 0213133 2210 - 2000 грн
- - 2600 грн
- Програмі управління майном комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 р.р., зменшити кошторисні призначення на 65 800 гривень
КПКВК МБ КЕКВ
0217693 2240 - 65 800 грн
- Комплексній Програмі підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям», для забезпечення підтримки сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у вигляді адресної допомоги ( загальна сума – 50 000гривень) пропонується спрямувати економію коштів по наданню одноразової матеріальної допомоги дітям-сирота та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку у сумі 44 000 грн та додатково передбачити кошти у сумі 6 000 гривень
КПКВК МБ КЕКВ
0213242 2730 + 6 000 грн
- Програми місцевих стимулів для працівників комунальних некомерційних підприємств Обухівської міської ради у галузі охорони здоров'я на 2023-2025 роки, пропонується :
та спрямувати :
200 000 гривень на виконання заходів Комплексної Програми розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки ,
1 070 194,42 гривні на оплату послуг за спожиті енергоносії.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0212152 2610 - 1 070 194,42 грн 0212010 2610 + 1 070 194,42 грн
- у зв’язку з проведенням інвентаризації земельних ресурсів населених пунктів Обухівської територіальної громади, виникла необхідність в придбанні ліцензій на програмне забезпечення, за допомогою якого можна переглядати графічні матеріали, які будуть отримані за результатами інвентаризації, а саме – програмний продукт Digitals. Згідно запиту до компанії-розробника даної програми (ним надано Свідоцтво про авторське право розробника на твір №35853), вартість придбання 9шт. безстрокових ліцензій на користування програмою складає 52 200грн. В подальшому (після 1-го року використання) за потреби потрібно буде сплачувати за пакети оновлення програми.
КПКВК МБ КЕКВ
0210160 2240 + 52 200грн
2275 - 52 200грн
- у зв'язку з необхідністю розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт водовідвідної споруди по вул. Петрусенка» Обухівської міської територіальної громади для забезпечення безпеки дорожнього руху та пішоходів в тому числі перешкоджанню підтопленню будинків мешканців, враховуючи звернення громадян та звернення депутатів Обухівської міської ради VIII скликання та внесені зміни до кошторису на 2024 рік Комплексної Програми утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки,
0210160 2273 - 124 400 грн 0216030 3132 + 210 600 грн
2274 - 86 200 грн
- згідно внесених змін до кошторису Комплексної Програми «Розумне місто», з метою забезпечення сталого розвитку інформаційно-комунікаційних систем та технологій, підтримки існуючих інформаційно-комп’ютерних систем, впровадженню нових інноваційних, сучасних технологій та програмного забезпечення, пропонується провести перерозподіл в межах Програми та додатково перебачити кошти у сумі 300 000 гривень
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0210180 2210 - 15 000 грн 0210180 3110 + 20 580 грн
2240 + 294 420 грн
5. Згідно звернення управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради :
- враховуючи внесені зміни до Комплексної програми «Турбота» Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2024 рік, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах програми
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0813033 2610 - 80 000грн 0813031 2730 - 8 000 грн
0813032 2730 - 2 000грн 0813242 2730 + 90 000 грн
- для оплати поточного ремонту існуючої електромережі із заміною електросвітильників, проведення інших поточних видатків та на виплату заробітної плати пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах бюджетної програми та додатково передбачити кошти у сумі 608 300 гривень
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0810160 2111 + 392 000 грн 0810160 2275 - 110 000 грн
2120 + 146 800 2800 - 5 700 грн
2210 + 185 200 2273 - 4 000грн
2272 + 4 000
6. Враховуючи звернення головного розпорядника бюджетних коштів - фінансового управління, пропонується економію коштів по заробітній платі та кошти, які були передбачені на виплату компенсації при звільненні, спрямувати на покриття додаткових витрат по іншому головному розпоряднику.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
3710160 2111 - 526300 грн 3710160 2210 - 600 грн
2120 - 94900 грн 2272 + 600 грн
7. Відповідно до звернення Управління освіти ,головного розпорядника бюджетних коштів, для оплати поточних видатків по закладах освіти виникла необхідність додатково передбачити кошти у сумі 358 900 гривень, в тому числі :
* По закладах загальної середньої освіти :
- виконання приписів ДСНС щодо усунення порушень пожежної безпеки просимо розглянути питання «Поточний ремонт грат Академічного ліцею ім. Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. 8 Листопада,42, м. Обухів, Київська область», в тому числі з виготовленням кошторисної документації +56 200 грн,
- підключення кухонного обладнання у закладах загальної середньої освіти, а саме: Семенівський ліцей Обухівської міської ради Київської області, Краснослобідський ліцей Обухівської міської ради Київської області + 21 100 грн
* По закладах дошкільної освіти :
- поточний ремонт групи «Бджілка» Закладу дошкільної освіти «Веселка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру,10-А, м. Обухів, Київська область», в тому числі з виготовленням кошторисної документації + 201 600 грн,
- підключення кухонного обладнання у закладах дошкільної освіти, а саме: заклади дошкільної освіти «Дударик», «Зірочка», «Веселка», «Рушничок», «Катруся», «Світлячок», «Пролісок», «Калинка» + 80 000грн.
Економію коштів по проведенню капітальних ремонтів по закладах загальної середньої освіти у сумі 358 900 гривень пропонується спрямувати на виконання заходів інших бюджетних програм.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0611010 2240 + 101 100 грн 0611021 2240 + 257 800 грн
3132 - 358 900 грн
Для своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти до кінця поточного року та придбання меблів для актової зали в закладі загальної середньої освіти пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах головного розпорядника бюджетних коштів
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0611021 2111 - 1 100 000грн 0611010 2111 + 1 100 000грн
2120 - 242 000грн 2120 + 242 000грн
2210 + 100 000грн
2240 - 100 000грн
За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів, проведено уточнення назви об’єкта капітального ремонту : «Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою : вул. Академічна, 24, м.Обухів, Київська область», в тому числі з виготовленням проєктно-кошторисної документації та експертизи.( на 63 сесії: «Капітальний ремонт підвальних приміщень Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Академічна, 24, м. Обухів, Київська область», в тому числі з виготовленням кошторисної документації та експертизи - 15 900 000 грн. )
Таким чином,
дохідна та видаткова частини бюджету громади збільшена на 1 195 009 гривень, в тому числі за рахунок :
- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету + 550 000 грн.,
- субвенції з обласного бюджету + 645 009 грн.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК