ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 29.07.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 30
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”
Проєкт ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІСІМДЕСЯТО СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
31 липня 2025 року № -80–VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 20.12.2024
№ 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2025 рік ”
Розглянувши пропозицію фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 24.07.2025 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.01.2024 № 1527-67-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 №1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “939 661 898,23; 899 395 656,23; 40 266 242” замінити відповідно цифрами “999 243 698,23; 958 977 456,23; 40 266 242”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 204 183 514,03; 867 823 018; 336 360 496,03”; замінити відповідно цифрами “1 263 765 314,03; 920 700 518; 343 064 796,03”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “- 31 572 638,23”; замінити відповідно цифрою “- 38 276 938,23”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “273 364 764,03” замінити відповідно цифрою “280 069 064,03” ;
1.5 У пункті 5 рішення цифру “431 838 679” замінити відповідно цифрою “436 780 979”.
2. Додатки 1,2,3,5,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025рік” зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
П Р О П О З И Ц І Я
Від 24 липня 2025р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2024 № 1527- 67 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік.
1. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2025 №819 «Деякі питання розподілу та перерозподілу освітньої субвенції на 2025 рік» бюджету Обухівської громади з державного бюджету передбачено освітню субвенцію для виплати заробітної плати педагогічним працівникам по закладах загальної середньої освіти на вересень-грудень 2025 року у сумі 49 390 100 гривень.
Пропонується збільшити:
Доходи загального фонду по
КБКД 41033900 + 49 390 100 грн.
Видаткову частину загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику – управління освіти виконавчого комітету
КПКВК МБ КЕКВ
0611031 2111 + 40 483 700грн
2120 + 8 906 400грн
2. Відповідно до ч.7 статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням Закону України «Про внесення змін до розділу VI “ Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року №2134-IХ, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень - червень 2025 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) становить в сумі 19 721 515,24 грн (план – 403 238 796,00 грн, фактичні поступлення – 422 960 311,24 грн), тобто планові показники по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконані на 104,9 відсотка.
Рішенням Обухівської міської ради від 14.07.2025 №1782-79- VIII «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік» план по доходах загального фонду Обухівської громади збільшено на 4 398 600 грн, залишок перевиконання - 15 322 915,24 грн.
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду Обухівської міської територіальної громади станом на 01.07.2025 року пропонується збільшити річний план по доходах загального фонду на 2025 рік на суму 10 191 700,00 гривень,
в тому числі:
КБКД Найменування Сума
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати 10 191 700 грн
та спрямувати на виконання першочергових заходів по головних розпорядниках бюджетних коштів :
2.1 Відділ культури + 1 805 300 гривень, з них :
- у зв’язку із проведенням ремонту приміщення Обухівської центральної публічної бібліотеки, пропонується передбачити кошти на придбання основних засобів + 885 300 грн ,
- на додаткові заходи, включені до кошторису Комплексної Програми культурно-мистецьких заходів на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки + 920 000 грн
1014030 2210 + 420800грн 1014082 2210 + 495000грн
2240 + 18000грн 2240 + 425000грн
3110 + 446500грн
2.2 Виконавчий комітет + 3 669 000 гривень, з них:
- враховуючи внесені зміни до кошторису на 2025 рік Програми врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, додатково передбачити кошти у сумі 3 500 000 гривень на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади
КПКВК МБ КЕКВ
0217130 2281 + 3500000грн
- для проведення заходів загальнодержавного та місцевого значення, комунальному закладу «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» пропонується передбачити кошти для закупівлі 2-х кондиціонерів та 2-х наметів (4 х 5м) у сумі 169 000 гривень
0215061 3110 + 169000 грн
2.3 Управління освіти + 632 000 гривень , з них :
- з метою забезпечення зменшення витрат на електроенергію та впровадження екологічно-чистих джерел енергії, для закупівлі обладнання та встановлення сонячних панелей для Дитячо-юнацької спортивної школи пропонується передбачити кошти у сумі 302 900 грн
КПКВК МБ КЕКВ
0615031 2210 + 250700 грн
3110 + 52200 грн
- у зв’язку із придбанням додаткових шкільних автобусів для забезпечення підвозу учнів до закладів освіти, виникла необхідність ввести 4 додаткові ставки водіїв, для оплати праці яких пропонується додатково передбачити кошти у сумі 294 400 гривень
0611141 2111 + 241300 грн
2120 + 53100 грн
- на погашення заборгованості по виплаті заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти,оплата праці яких проводиться за рахунок субвенції з державного бюджету для надання підтримки особам з особливим освітніми потребами + 34 700 гривень
КПКВК МБ КЕКВ
0611021 2111 + 28450 грн
2120 + 6250 грн
2.4 Управління соціального захисту + 500 000 гривень, відповідно до кошторису Комплексної Програми реінтеграційних заходів для військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих(померлих) Захисників та Захисниць України, членів сімей військовополонених та зниклих за особливих обставин Обухівської територіальної громади на 2025-2026 роки»
КПКВК МБ КЕКВ
0813242 2210 + 20 000грн
2240 + 480 000грн
2.5 Управління капітального будівництва , відповідно до внесених змін до кошторисів міських цільових програм + 3 585 400 грн, в т.ч.
- Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2025 рік для проведення корегування схеми теплопостачання м.Обухова на період до 2031 року + 849 700 гривень;
- Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2025 рік + 2 735 700 гривень на виконання заходів
«Капітальний ремонт інженерних мереж для встановлення резервної когенераційної установки електричною потужністю 70кВт на території котельні КП «Обухіврайтепломережа» за адресою: мікрорайон Яблуневий, 20-Г, в м. Обухів Київської області»
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1516012 2240 + 849700 грн 1517670 3210 + 2735700 грн
3. Враховуючи подання головних розпорядників бюджетних коштів та внесені зміни до міських цільових програм, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах головних розпорядників :
3.1 Управління капітального будівництва
Відповідно до внесених змін до кошторису Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки , економію коштів по виконанню заходів «Капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання житлового будинку по вул. Каштанова, 11 м. Обухів, Київської області» у сумі 75 520 гривень спрямувати на :
- Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку за адресою: м.Обухів, вул.Миру, 8 (п.4), реєстр.№12764, в/п.320, пов.9, шв.0,71 м/с + 29 520грн,
- Капітальний ремонт огороджувальних конструкцій (заміна вікон на енергоефективні металопластикові) на сходових клітинах другого під'їзду багатоквартирного будинку №32, вул. Каштанова, м.Обухів Київської обл. + 46 000 грн
1516011 3210 - 29520 грн 1516015 3210 + 29520грн
3.2 Виконавчий комітет
З метою приведення у відповідність заходів по міській цільовій Програмі розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громали на 2025 рік пропонується провести перерозподіл між кодами програмної класифікації видатків бюджету
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0215012 2210 - 6000грн 0215022 2210 + 6000грн
Враховуючи внесені зміни до кошторису Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки на 2025 рік, економію коштів після проведених закупівель та економію на послуги хмарного дата-центру у сумі 64800 грн, спрямувати
- на продовження дії токенів + 1700 грн,
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0210180 2210 + 1700 грн 0210160 3110 + 63100 грн
2240 - 29100грн
3110 - 35700грн
Відповідно до внесених змін до кошторису цільової Програми «НАЦСПРОТИВ» на 2025 рік, з метою забезпечення харчування членів мобільно-вогневих груп, пропонується внести зміни до виконавців програми,провівши перерозподіл в межах програми у сумі 226500 гривень.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0218240 3110 - 226500грн 0618240 2210 + 5500грн
2230 + 221000грн
Таким чином,
дохідна та видаткова частини бюджету громади збільшені на 59 581 800 гривень, в тому числі за рахунок :
- перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету + 10 191 700 грн
- субвенції з державного бюджету + 49 390 100грн
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
Додаткова
П Р О П О З И Ц І Я
Від 29 липня 2025р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2024 № 1527- 67 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2025 № 913 «Деякі питання розподілу в 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти» бюджету Обухівської громади передбачено кошти у сумі 351 400 гривень на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти , відповідно до Порядку , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року № 1515.
Пропонується збільшити:
Доходи загального фонду по
КБКД 41036300 + 351400 грн. « Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам
закладів загальної середньої освіти»
Видаткову частину загального фонду міського бюджету по головному
розпоряднику – управління освіти виконавчого комітету
КПКВК МБ КЕКВ
0611600 2111 + 288 000грн
2120 + 63 400грн
Таким чином, з урахуванням додаткової пропозиції
дохідна та видаткова частини бюджету громади збільшені на 59 933 200 гривень, в тому числі за рахунок :
- перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету + 10 191 700 грн
- субвенції з державного бюджету + 49 741 800грн
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК
Ніна МЕДВІДЧУК