ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 12.11.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 23
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”
Проєкт уточненийОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІСІМДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
13 листопада 2025 року № - 86–VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 20.12.2024
№ 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2025 рік ”
Розглянувши пропозицію фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 12.11.2025 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 №1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “1 085 604 084,23; 1041 401 642,23; 44 202 442” замінити відповідно цифрами “1 099 811 784,23; 1055 609 342,23; 44 202 442”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 359 545 700,03; 959 422 886,26; 400 122 813,77”; замінити відповідно цифрами “1 373 753 400,03; 960 302 686,26; 413 450 713,77”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “- 81 978 755,97”; замінити відповідно цифрою “- 95 306 655,97”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “355 920 371,77” замінити відповідно цифрою “369 248 271,77” ;
1.5 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2025 рік, доповнивши рядками:
субвенція з міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
- військовій частині А 4349(22-й окремий батальйон безпілотних систем ЗСУ) - 100 000 грн;
- військовій частині А 5003(156-та окрема механізована бригада ЗСУ) - 500 000 грн;
- військовій частині А 5127 3-го армійського корпусу ЗСУ - 500 000 грн;
- військовій частині 1495 (9-й прикордонний загін імені Січових стрільців Державної прикордонної служби України ) - 500 000грн;
- військовій частині А5109 - 500 000грн;
- Головному управлінню Служби безпеки України у м. Києві та Київській області - 1 200 000грн;
- військовій частині А7045 (117-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ) – 500 000грн;
- військовій частині А5172 (8-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ) – 500 000 грн;
- військовій частині А5148 (17-й армійський корпус ЗСУ ) - 450 000 грн;
- військовій частині А2896(9-та окрема бригада Сил безпілотних систем ЗСУ) - 500 000 грн.;
1.6 У пункті 5 рішення цифру “516 048 986,74” замінити відповідно цифрою “528 948 586,74”.
2. Додатки 1,2,3,5,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025рік” зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна МЕДВІДЧУК
П Р О П О З И Ц І Я
Від 12 листопада 2025р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2024 № 1527- 67 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів та закінчення бюджетного року, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік.
1. Згідно до внесених змін до міських цільових та бюджетних програм, враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується провести перерозподіл та додатково передбачити кошти, в тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів :
1.1 Виконавчий комітет Обухівської міської ради + 284 800 гривень
* Комплексна Програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025, на 2025 рік:
З метою актуалізації заходів програми в частині проведення заходів щодо вшанування та привітання дітей та сімей загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій АТО, ООС, повномасштабного вторгнення в Україні, сім’ї загиблого героя Небесної сотні з новорічно-різдвяними святами, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах програми , додатково спрямувавши кошти на проведення новорічно-різдвяної вистави для дітей + 80000грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0213112 2240 + 80 000грн
0213123 2210 - 80 000грн
* З метою забезпечення безперебійної роботи Комунального некомерційного підприємства «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», пропонується додатково передбачити кошти на оплату за енергоносії + 873 100 гривень, в тому числі :
КПКВК МБ КЕКВ
0212152 2610 + 866 800грн
0212111 2610 + 6 300грн
* Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань окремим категоріям дитячого населення Обухівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2025 рік + 70 000 грн
КПКВК МБ КЕКВ
0212152 2730 + 70 000грн
* Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки: провести перерозподіл бюджетних призначень між виконавцями програми
КПКВК МБ КЕКВ
0218340 2240 - 55 000грн
2610 + 55 000грн
* Враховуючи нагальну потребу у придбанні камери відеоспостереження саме із забезпечення контролю за станом охорони громадського порядку та дотримання правил благоустрою в населеному пункті с. Таценки Обухівської міської територіальної громади, у тому числі з урахуванням розташованих на цій території значної кількості об’єктів критичної інфраструктури й пролягання дороги національного значення України, яка проходить через вказаний населений пункт, а також потребу у коштів на оплату витрат на електроенергію для забезпечення і функцінування приладів, обладнання, компютрної техніки та системи відеонагляду й забезпечення роботи пункту незламності, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах плану використання програми на утримання КП «Обухівська міська варта».
* Провівши аналіз використання бюджетних коштів виконавчим комітетом Обухіської міської ради на оплату енергоносіїв за січень-жовтень 2025 року, враховуючи звернення головного розпорядника бюджетних коштів, пропонується економію коштів у сумі 600 000 гривень спрямувати на інші видатки.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0210160 2271 - 33 000грн 0210180 2274 - 7 000грн
2272 - 20 800грн
2273 - 519 200грн
2274 - 20 000грн
* Програма виготовлення технічних паспортів та оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки на 2025 рік, враховуючи не відбуття тендерів на проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади та послуги з реєстрації технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна комунальної власності Обухівської міської територіальної громади, пропонується економію коштів у сумі 148 300 гривень спрямувати на виконання інших видатків міського бюджету.
КПКВК МБ КЕКВ
0217693 2240 - 148 300грн
* Враховуючи потребу Комунального закладу Обухівської міської ради «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» придбання матеріалів для покращення і оздоблення зовнішнього вигляду споруд закладу на новорічні свята,пропонується додатково передбачити кошти у сумі 90 000 гривень.
КПКВК МБ КЕКВ
0215061 2210 + 90 000грн
1.2 Управління соціального захисту населення, провівши аналіз фактичного виконання заходів Комплексної програми «Турбота» за січень- жовтень 2025 року, звертається з пропозицією провести перерозподіл в межах програми та зменшити бюджетні призначення на 6 000 000 гривень.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0813242 2730 - 6 500 000грн 0813033 2610 + 400 000грн
2240 + 100 000грн
1.3 Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради + 14 672 900 гривень,
* * Програма з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки + 3 983 900 гривні в т.ч. :
- капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 + 1 950 000 грн,( спрямувавши кошти від перерозподілу),
- корегування ПКД, в т.ч. експертиза капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №5 + 328 900 грн,
- капітальний ремонт (благоустрій частини) території Академічного ліцею №5
+ 1 200 000 грн,
- Капітальний ремонт захисної бетонної стінки між проїжджою частиною та житловим будинком с.Григорівка вул..Соборна + 505 000грн
1511021 3132 + 3478900грн 1517330 3132 + 505000грн
* Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2025 рік(КП«Обухівводоканал») + 590 000 гривень
КПКВК МБ КЕКВ
1516013 3210 + 590 000грн
- Комплексна програма утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки + 600 000 грн
* Програма з питань благоустрою території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки + 8 514 000 грн, в тому числі :
Експлуатація вуличного освітлення – споживання електроенергії + 410 000грн,
Послуги щодо прибирання території міста Обухів + 130 000грн,
Придбання:
автогрейдера + 5 880 000грн
бензинова віброплита (2шт) + 56 800
бітумозаливник + 375 000 грн
ручний заливник швів + 87 100грн
дизельний генератор + 61 000грн
ручний віброкаток + 194 100 грн
Послуги з благоустрою кладовищ + 220 000грн
Послуги з обрізання, підрізання, кронування, видалення дерев + 1 100 000грн
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1516030 2240 + 130 000грн 1516030 2610 + 1 320 000грн
2273 + 410 000грн 3110 + 6 654 000грн
* У звязку з потребою придбання службового легкового автомобіля для Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради та витрат щодо його оформлення, реєстрації, сплати податків та зборів, пропонується передбачити кошти у сумі 985 000гривень.
КПКВК МБ КЕКВ
1510160 3110 + 900 000грн
2240 + 45 000грн
2800 + 40 000грн
1.4 Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради - на виконання внесених змін до заходів Цільової програми «НАЦСПРОТИВ на 2025-2026 роки» + 5 250 000 гривень,( в т.ч. спрямувавши кошти від перевиконання доходної частини загального фонду – 1200000 грн та 4050000 – перерозподілу коштів)
КПКВК МБ КЕКВ
3719800 2620 + 4 050 000грн
3220 + 1 200 000грн
2. З метою забезпечення бюджетними призначеннями додаткових витрат міського бюджету на виконання бюджетних та цільових програм у сумі 20 956 000 гривень , пропонується спрямувати :
2.1 Економію коштів по виконанню бюджетних та міських цільових програм, відповідно до поданих пропозицій, + 6 748 300 грн,
2.2 Перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету станом на 1 листопада 2025 року , відповідно до офіційного висновку фінансового управління від 11.11.2025року + 14 207 700 грн :
Відповідно до ч.7 статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням Закону України «Про внесення змін до розділу VI “ Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року №2134-IХ, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень - жовтень 2025 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) становить в сумі 33 195 377,98 грн (план – 741 301 722,00 грн, фактичні поступлення – 774 497 099,98 грн), тобто планові показники по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконані на 104,48 відсотка.
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду Обухівської міської територіальної громади станом на 01.11.2025 року
пропонується збільшити річний план по доходах загального фонду на 2025 рік на суму 14 207 700 гривень,
в тому числі:
КБКД Найменування Сума
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати 14 207 700 грн
Таким чином,
дохідна та видаткова частина бюджету громади збільшені на 14 207 700 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК