ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 26.11.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 33
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024
№ 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2025 рік ”
Проєкт ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІСІМДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
27 листопада 2025 року № - 87–VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 20.12.2024
№ 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2025 рік ”
Розглянувши пропозицію фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 21.11.2025 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 №1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “1 099 750 784,23; 1 055 548 342,23; 44 202 442” замінити відповідно цифрами “1 118 799 084,23; 1 074 596 642,23; 44 202 442”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 373 692 400,03; 960 302 686,26; 413 389713,77”; замінити відповідно цифрами “1 392 740 700,03; 967 134 891,26; 425 605 808,77”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “- 95 245 655,97”; замінити відповідно цифрою “- 107 461 750,97”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “369 187 271,77” замінити відповідно цифрою “381 403 366,77” ;
1.5 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2025 рік, доповнивши рядками:
субвенція з міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
- військовій частині А 4948(152-га окрема єгерська бригада ЗСУ) - 250 000 грн;
- військовій частині А 0908(24-та окрема механізована бригада ЗСУ імені Князя Данила) - 500 000 грн;
- військовій частині А5127 ((3-й армійський корпус ЗСУ) - 500 000грн;
- військовій частині 2260 (22-га окрема бригада Національної гвардії України «Київська Русь») - 500 000 грн;
- військовій частині А3425 (61-ша окрема механізована Степова бригада ЗСУ) - 250 000грн;
- військовій частині 3018(2-й корпус Національної гвардії України «Хартія») - 500 000грн;
- військовій частині А4779 для фінансування військової частини А5174 (431-й ОБн БС «Бродяги» 9-го армійського корпусу ЗСУ) - 500 000грн;
- військовій частині А4007 (110-та окрема механізована бригада ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка) - 500 000грн;
- Головному управлінню Національної поліції в Київській області (для управління «КОРД» ГУНП в Київській області) - 500 000грн;
1.6 У пункті 5 рішення цифру “528 908 586,74” замінити відповідно цифрою “545 612 044,74”.
2. Додатки 1,2,3,5,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025рік” зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна МЕДВІДЧУК
П Р О П О З И Ц І Я
Від 21 листопада 2025р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2024 № 1527- 67 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів та закінчення бюджетного року, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік.
1. Згідно внесених змін до міських цільових та бюджетних програм, враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується провести перерозподіл та додатково передбачити кошти, в тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів :
1.1 Виконавчий комітет Обухівської міської ради + 14 911 401 гривня
* У зв'язку з зростанням тарифу на електричну енергію та на підставі аналізу отриманих актів надання послуг, з метою забезпечення безперебійної роботи Комунального некомерційного підприємства «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», пропонується додатково передбачити кошти на оплату за енергоносії + 751 800 гривень, в тому числі :
КПКВК МБ КЕКВ
0212010 2610 + 751 800грн
Рішенням Обухівської міської ради № 1925-86-VIII від 13.11.2025 комунальному некомерційному підприємству Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» були виділені кошти у сумі 866 800 гривень по КПКВК МБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я», які пропонується спрямувати по КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0212152 2610 - 866800грн 0212010 2610 + 866800грн
* Комплексна Програма розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки + 4 159 600 грн.
З метою забезпечення безперебійної роботи діагностичних та інших кабінетів лікарні, які розташовані на першому поверсі будівлі Поліклініка та з метою проведення обстеження для визначення технічного стану підвального приміщення недобудованої будівлі лікарняного корпусу на 240 ліжок КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ», за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова,52 з наданням науково-технічного звіту про виконану роботу, в тому числі:
- на закупівлю меблів ( в тому числі медичних) та обладнання ( в тому числі медичного) + 4 121 000,00 грн;
- проведення обстеження для визначення технічного стану підвального приміщення недобудованої будівлі лікарняного корпусу на 240 ліжок КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ», за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова,52 з наданням науково-технічного звіту про виконану роботу + 38 600,00 грн.
КПКВК МБ КЕКВ
0212152 2610 + 918 500грн
3210 + 3 241 100грн
* З метою забезпечення сталого розвитку інформаційно-комунікаційних систем та технологій, підтримки існуючих інформаційно-комп’ютерних систем, впровадженню нових інноваційних та сучасних технологій, відповідно до внесених змін до Кошторису Програми «Розумне місто» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки на 2025 рік, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень
КПКВК МБ КЕКВ
0210180 2210 + 11 000грн
2240 - 16 000грн
3110 + 5 000грн
* Відповідно до Програми придбання у комунальну власність Обухівської міської територіальної громади Київської області об'єктів нерухомого майна на 2025 – 2026 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради від 13.11.2025 року № 1924 - 86-VIII , пропонується передбачити кошти у сумі 10 000 001 грн, в тому числі для :
- придбання житла для забезпечення місцями постійного та/або тимчасового проживання, службовим житлом лікарів, педагогічних працівників, працівників закладів, установ, підприємств Обухівської міської ради Київської області, у тому числі осіб, які мають статус внутрішньо переміщених осіб + 10 000 000грн;
- придбання об’єкту водопостачання для забезпечення якості обслуговування населення у сфері житлово-комунального господарства + 1 грн,
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0216082 3121 + 10 000 000грн 0210180 3122 + 1 грн
* Економію бюджетних коштів, що залишилися після проведених закупівель новорічних подарунків для дітей пільгових категорій в межах виконання заходів Комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025, на 2025 рік у сумі 77 337 грн, пропонується спрямувати на виконання заходів, згідно внесених змін до Програми придбання житла та підтримки дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей на території Обухівської міської територіальної громади на 2025-2028 роки для облаштування приміщення дитячого будинку сімейного типу, та приміщення для прийомної сім’ї
КПКВК МБ КЕКВ
0213123 2210 - 77 337 грн
0213123 3110 + 77 337 грн
1.2 Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
+ 2 230 000 гривень, в тому числі:
* Дошкільні заклади освіти для + 2 230 000грн:
забезпечення виплати заробітної плати по дошкільних закладах освіти до кінця бюджетного року пропонується додатково передбачити кошти у сумі 2 900 000 гривень,
оплати послуг з поточного ремонту зовнішніх мереж електропостачання + 300 000 грн,
оплати теплопостачання + 740 000 грн,
оплати послуг енергосервісу в ЗДО «Дударик» + 290 000грн,
Економію коштів , передбачених на харчування у сумі 2 000 000 гривень пропонується спрямувати на забезпечення додаткових потреб ЗДО.
КПКВК МБ КЕКВ
0611010 2111 + 2 500 000грн
2120 + 400 000грн
2230 - 2 000 000грн
2240 + 300 000грн
2271 + 740 000грн
2276 + 290 000грн
* Заклади загальної середньої освіти - 815 000 грн
Економію коштів , передбачених на харчування у сумі 1 865 000 гривень пропонується спрямувати на :
на виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти
+ 1 050 000грн,
на додаткові потреби закладів позашкільної освіти та дитячо-юнацької спортивної школи + 815 000 грн
* Позашкільні заклади освіти + 316 000грн:
забезпечення виплати заробітної плати + 202 000 грн,
оплати теплопостачання + 114 000грн
*Дитячо-юнацька спортивна школа + 499 000 грн:
забезпечення виплати заробітної плати + 209 000грн,
оплати теплопостачання + 290 000грн
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0611021 2111 + 850000грн 0611070 2111 + 165000грн
2120 + 200000грн 2120 + 37000грн
2230 -1 865000грн 2271 + 114000грн
0615031 2111 + 171000грн
2120 + 38000грн
2271 + 290000грн
* Для виконання умов співфінансування відповідно до постанови КМУ №1554 від 31.12.2024 р. «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»коштів, пропонується провести перерозподіл коштів на придбання комплектів засобів навчання та обладнання для кабінету фізики, на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2025 році,.
КПКВК МБ КЕКВ
0611183 2210 - 238000грн
3110 + 238000грн
1.3 Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради + 4 081 000 гривень, в тому числі:
На виконання внесених змін до заходів Цільової програми «НАЦСПРОТИВ на 2025-2026 роки» + 4 000 000 гривень
З метою якісного виконання службових обов’язків, використання в роботі нового програмного забезпечення, пропонується додатково передбачити кошти для придбання комп’ютерів нового покоління у сумі 81 000 грн
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
3719800 2620 + 4 000 000грн 3710160 3110 + 81000грн
1.4 Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради зменшити бюджетні призначення - 1 395 143 гривні,
* Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2025 рік - 1 815 143 гривні, в т.ч. :
- зменшення статутного капіталу КП «Обухіврайтепломережа» - 1646343 грн, з них :
Капітальний ремонт інженерних мереж для встановлення резервної когенераційної установки електричною потужністю 70кВт на території котельні КП «Обухіврайтепломережа» за адресою: мікрорайон Яблуневий, 20-Г, в м. Обухів Київської області» - 1 749855 грн,
Будівництво внутрішнього газопостачання генераторної установки за адресою: Київська обл.., м. Обухів, м-н Яблуневий, 20-Г + 35 835 грн,
Розробка проєктно – кошторисної документації на будівництво внутрішніх мереж газопостачання об’єкта за адресою мікрорайон Яблуневий 20-Г в м. Обухів + 67 677грн;
- надання фінансової підтримки для придбання труб теплоізольованих та арматури - 168800 грн.
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1517670 3210 - 1 646 343грн 1516012 2610 - 168 800грн
* Програма з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки + 220 000 гривні в т.ч. :
Додатково передбачити кошти
- Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, вул. Каштанова, 4/1 А, в м. Обухів + 220 000 грн,
Провести перерозподіл в межах програми
- Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт підвальних приміщень під улаштування найпростішого укриття Академічного ліцею №3 Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Миру, 12 м. Обухів, Київська область" - 115 000 грн,
- Коригування проєктно-кошторисної документації в т.ч. експертиза, по обєкту: "Капітальний ремонт приміщень Германівського ліцею імені братів Гетьманів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Германівка, вул. Олени Ковальчук, 36" (Облицювання фасаду). + 115 000грн
КПКВК МБ КЕКВ
1513104 3132 + 220 000грн
- Комплексна програма утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки + 200 000 грн
* Програма співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2021-2025 роки на 2025 рік – провести перерозподіл в межах програми :
КПКВК МБКЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1.5 Відділ культури виконавчого комітету + 150 000 гривень Обухівському центру культури і дозвілля для оплати робіт з підключення електрогенератора потужністю 125кВт .
КПКВК МБ КЕКВ
1014060 2240 + 150 000грн
2. З метою забезпечення бюджетними призначеннями додаткових витрат міського бюджету на виконання бюджетних та цільових програм у сумі 21 792 401 гривні , пропонується спрямувати :
2.1 Економію коштів по виконанню бюджетних та міських цільових програм, відповідно до поданих пропозицій, + 1 815 143 грн,
2.2 Перерозподіл резервного фонду + 928 958 грн;
КПКВК МБ КЕКВ
3718710 9000 - 928 958грн
2.3 Перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету станом на 1 листопада 2025 року , відповідно до офіційного висновку фінансового управління від 20.11.2025року + 19 048 300 грн :
Відповідно до ч.7 статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням Закону України «Про внесення змін до розділу VI “ Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року №2134-IХ, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень - жовтень 2025 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) становить в сумі 33 195 377,98 грн (план – 741 301 722,00 грн, фактичні поступлення – 774 497 099,98 грн), тобто планові показники по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконані на 104,48 відсотка.
З врахуванням рішення попередньої сесії від 13.11.2025 року №1925-86-VIII “Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік” перевиконання доходної частини загального фонду Обухівської міської територіальної громади станом на 01.11.2025 року становить у сумі 19 048 677,98 грн (33 195 377,98 –14 146 700,00 грн, (які уточнені 13.11.2025 року). Враховуючі додаткові потреби пропонується збільшити річний план по доходах загального фонду на 2025 рік у сумі 19 048 300,00 гривень, в тому числі:
КБКД Найменування Сума
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати 10 234 900 грн
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного
декларування 99 700 грн
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності 31 800 грн
13030100 Рентна плата за користування надрами для
видобування іншихк орисних копалин
загальнодержавного значення (крім видобування
корисних копалин, визначених як Активи природних
ресурсів) 41 000 грн
14031900 Пальне 1 509 000 грн
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або
імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі
тютюнових виробів, тютюну та промислових
замінників тютюну, рідин, що використовуються
в електронних сигаретах, що оподатковується згідно
з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
Податкового кодексу України 1 707 300 грн
14040200 Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з
підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213
Податкового кодексу України) 963 300 грн
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 4 319 800 грн
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного місцевого бюджету 48 100 грн
24060300 Інші надходження 93 400 грн
Таким чином,
дохідна та видаткова частина бюджету громади збільшені на 19 048 300 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету.
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК