ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 11.12.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 17
Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”
Проєкт ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
11 грудня 2025 року № - 88–VІІІ
1051700000
(код бюджету)
Про внесення змін до рішення Обухівської
міської ради Київської області від 20.12.2024
№ 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської
міської територіальної громади на 2025 рік ”
Розглянувши пропозицію фінансового управління виконавчого комітету Обухівської міської ради від 10.12.2025 про внесення змін до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік”, керуючись ст.26, 59,65 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2024 №1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ” наступні зміни:
1.1 У п.п. 1.1 пункту 1 рішення цифри “1 118 799 084,23; 1 074 596 642,23; 44 202 442” замінити відповідно цифрами “1 140 561 769,06; 1 096 359 327,06; 44 202 442”;
1.2 У п.п. 1.2 пункту 1 рішення цифри “1 392 740 700,03; 961 484 891,26; 431 255 808,77”; замінити відповідно цифрами “1 414 503 384,86; 969 024 191,26; 445 479 193,60”;
1.3 У п.п. 1.3 пункту 1 рішення цифру “- 113 111 750,97”; замінити відповідно цифрою “- 127 335 135,80”;
1.4 У п.п. 1.4 пункту 1 рішення цифру “387 053 366,77” замінити відповідно цифрою “401 276 751,60” ;
1.5 Пункт 3 рішення викласти у новій редакції:
- затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2025 рік, доповнивши рядками:
субвенція з міського бюджету громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в т.ч.:
-[ військовій частині А 0284(80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ) - 500 000 грн;
- військовій частині А 4699(47-ма окрема механізована бригада «Магура» ЗСУ) - 500 000 грн;
- військовій частині 3101 (Окрема артилерійська бригада Національної гвардії України) - 500 000грн;
- військовій частині А4350 (46-та окрема аеромобільна Подільська бригада 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ) - 500 000грн;
- військовій частині А4638(3-тя окрема штурмова бригада 3-й армійського корпусу ЗСУ) - 500 000грн;
- військовій частині А2120 (81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ) - 500 000грн;
- військовій частині А2399 (Міжвидовий центр підготовки ракетних військ і артилерії ЗСУ) - 500 000грн;
- військовій частині А2167 (72-га окрема механізована бригада імені Чорних запорожців ЗСУ) - 500 000грн;
- військовій частині 4125(Управління 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія») - 500 000грн;
- військовій частині А4741 (23-тя окрема механізована бригада ЗСУ) - 500 000грн;
- військовій частині А4576 (41-ша окрема механізована бригада ЗСУ) – 500 000 грн;
- військовій частині А4118 (20-та окрема бригада безпілотних систем «К-2» Сил безпілотних систем ЗСУ) - 500 000 грн;]
1.6 У пункті 5 рішення цифру “552 762 044,74” замінити відповідно цифрою “566 862 044,74”.
2. Додатки 1,2,3,5,7 рішення Обухівської міської ради від 20.12.2024 № 1527-67-VIII “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025рік” зі змінами викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Секретар Обухівської міської ради Лариса ІЛЬЄНКО
Ніна МЕДВІДЧУК
П Р О П О З И Ц І Я
Від 10 грудня 2025р.
Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 20.12.2024 № 1527- 67 -УIІI
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи закінчення бюджетного року та звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік.
1. Наказом Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 03.12.2025 № 11375 «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2025рік», бюджету Обухівської міської територіальної громади передбачено субвенцію на реалізацію публічного інвестиційного проекту з виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України,захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України , визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов у сумі 5 293 684,83 гривень, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Пропонується:
Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на суму 5 293 684,83 гривень, по
КБКД 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ».
Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету та визначити головним розпорядником бюджетних коштів – управління соціального захисту населення виконавчого комітету по КПКВК МБ 0813225
КПКВК МБ КЕКВ
0813225 3240 + 5 293 684,83 грн.
2. Згідно внесених змін до міських цільових та бюджетних програм, враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується провести перерозподіл та додатково передбачити кошти, в тому числі по головних розпорядниках бюджетних коштів :
2.1 Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконавчого комітету Обухівської міської ради - провести перерозподіл в межах розпорядника , в тому числі по:
* Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Обухівської міської ради на 2025 рік
- збільшення статутного капіталу + 6 139 454 грн , в т.ч. :
КП «Обухіврайтепломережа» + 649 454 грн, на :
Реконструкцію електричних мереж напругою 0,4 кВ котельні КП «Обухіврайтепломережа» від когенераційної установки КГУ-70 електричною потужністю 70кВт яка знаходиться за адресою: м. Обухів, вул.Чаплінського Володимира,буд 3 до дахових котелень по вулиці Київській та 8-Бререзня
КП «Обухівське водопровідно каналізаційне підприємство» + 5 490 000грн, з них:
Встановлення модульної контейнерної станції очищення води для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж у с. Германівка Обухівської територіальної громади + 4 550 000грн
Встановлення установки очищення води, для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж по вул. П. Гудима с. Гудимове Обухівського району Київської області + 470 000грн,
Встановлення установки очищення води, для господарсько-побутових потреб із підключенням до інженерних мереж по вул. Шкільна с. Семенівка Обухівського району Київської області + 470 000грн
КПКВК МБ КЕКВ
1517670 3210 + 6 139 454 грн
* Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку ЖКГ на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки , враховуючи економію - 679 700грн
КПКВК МБ КЕКВ
1516012 2240 - 679 700грн
* Комплексна програма утримання та розвитку вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки - 1 672 100 грн
КПКВК МБКЕКВ
* Програма з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки - 3 787 654 гривень в т.ч. :
Розроблення ПКД, в т.ч. експертиза «Капітальний ремонт приміщення спортивної зали Обухівського центру культури і дозвілля, за адресою: вул. Київська 117, м. Обухів, Обухівський район, Київської області" - 738 654грн,
Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво меморіалу Пам'яті загиблих героїв та жертв збройної агресії російської федерації проти України" на площі Матері по вулиці Київський у місті Обухові., в тому числі експертиза - 1 400 000грн,
Допроєктні вишукування, отримання технічних умов для підключення до мереж елетропостачання, розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи на обєкт: "Нове будівництво, а саме: будувництво водозабору, в тому числі неглибоке буріння (до 2000 метрів) ровідувально- експлуатаційної свердловини дебітом до 15 м3/год., з прокладанням водогону за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська" - 1 699 000грн,
Виготовлення КД та екпертиза Капітальний ремонт вхідної групи та частини приміщення (будівлі громадського призначення) Обухівський міський спортивний комплекс ім. Мельника В.О., за адресою: Київська обл., Обухівський район, м. Обухів, вул. Київська, № 142-А + 50 000грн
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
1515061 3132 + 50000грн 1517330 3122 - 3099000грн
1514060 3132 - 738654грн
Для забезпечення бюджетними призначеннями нарахування на заробітну плату , пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах програми по КПКВ 1510160
КПКВК МБ КЕКВ
1510160 2120 + 42 000грн
2240 - 42 000грн
2.2 Виконавчий комітет Обухівської міської ради + 9 050 000 гривень, в тому числі:
* Комплексна Програма розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки + 10 650 000 грн.
Враховуючи внесення змін до кошторису Програми розвитку та надання фінансової підтримки закладів охорони здоров'я , пропонується кошти у сумі 3 241 100 гривень, передбачених на закупівлю меблів, спрямувати на поповнення статутного капіталу
КПКВК МБ КЕКВ КПКВК МБ КЕКВ
0212152 3210 - 3 241 100грн 0217670 3210 + 3 241 100грн
Додатково передбачити кошти у сумі 10 650 000 гривень , в т.ч.:
КПКВК МБ КЕКВ
0217670 3210 + 10 650 000грн
* З метою безперебійного юридичного супроводу та відстоювання інтересів Обухівської міської ради та Виконавчого комітету Обухівської міської ради у всіх судових інстанціях пропонується додатково передбачити кошти у сумі 950 000 гривень для сплати судового збору.
КПКВК МБ КЕКВ
0210180 2800 + 950 000грн
- Провівши аналіз виконання заходів по Програмі врегулювання земельних відносин на території Обухівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області на 2023-2026 роки на 2025 рік головним розпорядником бюджетних коштів, пропонується економію коштів після проведення закупівлі по видаткам, що заплановані для розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади у сумі 2 550 000 грн , спрямувати на виконання заходів інших Програм.
* У зв'язку з необхідністю оплати оренди сцени, світла та звуку під час проведення новорічних свят, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах бюджетної програми :
КПКВК МБ КЕКВ
0215061 2210 + 210 000грн
2272 - 150 000грн
2273 - 60 000грн
2.3 Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради -
пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах бюджетних програм,та додатково передбачити кошти у сумі 1 419 000 гривень в тому числі:
* Для виконання умов співфінансування відповідно до постанови КМУ №1554 від 31.12.2024 р. «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»коштів, пропонується провести перерозподіл коштів на придбання комплектів засобів навчання та обладнання для кабінету фізики, на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2025 році,.
КПКВК МБ КЕКВ
0611183 2210 - 150000грн
3110 + 150000грн
* Для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету:
КПКВК МБ КЕКВ
0611031 2111 + 500 000грн
2120 - 500 000грн
* З метою належного забезпечення безперебійного функціонування закладів освіти Обухівської міської ради в умовах аварійних та планових відключень електроенергії, а також для гарантування безпеки учасників освітнього процесу під час повітряних тривог, перебування у найпростіших укриттях та з необхідністю підключення нових ,пропонується додатково передбачити кошти у сумі 1 419 000 грн,:
КПКВК МБ КЕКВ
0611010 2275 + 500500грн дошкільні заклади освіти
0611021 2275 + 880000грн заклади загальної середньої освіти
0611070 2275 + 38500грн позашкільні заклади
2.4 Фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради + 6 000 000 гривень, в тому числі:
На виконання внесених змін до заходів Цільової програми «НАЦСПРОТИВ на 2025-2026 роки» + 6 000 000 гривень
КПКВК МБ КЕКВ
3719800 2620 + 6 000 000грн
3. Відповідно до ч.7 статті 78 Бюджетного кодексу України, з урахуванням Закону України «Про внесення змін до розділу VI “ Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 року №2134-IХ, фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради повідомляє, що за січень - листопад 2025 року перевиконання плану по доходах загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) становить в сумі 33 009 052,47 грн (план – 826 866 022,00 грн, фактичні поступлення – 859 875 074,47 грн), тобто планові показники по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконані на 104,00 відсотка.
Враховуючи перевиконання доходної частини загального фонду Обухівської міської територіальної громади станом на 01.12.2025 року пропонується збільшити річний план по доходах загального фонду на 2025 рік на суму 16 469 000,00 гривні,
в тому числі:
КБКД Найменування Сума
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
у вигляді заробітної плати 16 300 000 грн
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного
декларування 169 000 грн
Фінансове управління, проаналізувавши стан виконання доходів загального фонду бюджету Обухівської міської ради за 11 місяців 2025 року та враховуючи очікувані надходження за грудень 2025 року, вносить пропозицію щодо проведення нівелювання доходної частини загального фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік.
Відповідні зміни провести по:
КБКД Рік (грн)
11020200 + 10300
13010100 - 71100
13010200 - 20000
13040100 + 243600
14021900 -1000000
14031900 +1000000
18010500 - 2000000
18010600 + 171000
18010700 +2000000
18011000 - 137500
18011100 + 55800
18030200 + 21300
18050400 +3500000
18050500 - 3500000
21010300 + 30200
21081100 - 250000
21081500 - 100000
21082400 + 2400
22010300 + 85000
22012500 - 100000
22090100 + 74000
22090400 - 15000
Всього 0
Таким чином,
дохідна та видаткова частина бюджету громади збільшені на 21 762 684,83 гривні за рахунок :
субвенції з обласного бюджету( за рахунок субвенції з
державного бюджету) + 5 293 684,83грн,
перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету + 16 469 000грн
Виходячи із вищезазначеного, пропонується внести зміни до додатків 1,2,3,5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2025 рік ”.
Начальник фінансового управління Ніна МЕДВІДЧУК